1、- 1 -武宣镇卫计所 2018 年部门预算及“三公”经费预算编制说明第一部分：部门概况 一、武宣镇卫计所概况 （一）职能1、贯彻执行国家有关计划生育方针、政策和法律法规。2、负责开展本镇人口与计划生育基础知识教育，宣传计划生育政策、法规和避孕、节育、优生优育知识。3、开展生殖健康、优生优育服务；避孕药具的管理和发放；做好计划生育奖励扶助政策的落实工作。4、开展创建计划生育基层村民自治和幸福家庭建设活动，结合当前生态乡村活动，丰富诚信计生内涵，使育龄群众自我管理，共同进步，形成自律、守信、健康、有序的计生环境。5、抓实基础工作，稳定低生育水平。一是层级动态管理发挥作用，实行“镇-村-屯-中心户
2、长”四级孕情管理模式。6、建立健全有关制度、考核指标及技术服务台账，确保各项计划生育服务工作完成，强化计划生育优质服务提升整体工作质量。（二）工作任务1、抓实计生国策宣传和计生证件审批，组织实施计生优质技术服务，营造良好计生氛围。2、抓实计生协会工作落实，做好计生基层村民自治和幸福家庭创建工作，提高群众自我管理，共同进步。3、抓实健康扶贫工作，落实农村家庭医生签约，加大计生家庭关爱保险的宣传发动，提高群众抵抗意外发生的能力。4、抓实青少年健康教育工作，推进婚育进万家活动，促进- 2 -新型婚育观念形成。5、抓实计生信息收集和上报工作，及时做好数据更新，为党委政府决策提供有力依据。二、人员构成情
3、况 武宣镇卫计所人员编制总数为 15 人，事业编制 15 人，实有财政供养人数 14 人，事业在职 14 人，离退休人员 2 人。第二部分：武宣镇卫计所 2018 年部门预算表详见附件武宣镇卫计所 2018 年部门预算表第三部分：2018 年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2018 年收支总体情况 （一）收入预算说明。 2018 年收入总预算 133.65 万元，同比增加 5.76%。一般公共预算拨款 133.65 万元，同比减少 5.76%。 预算增加主要是因为干部职工工资福利待遇等方面的增长，造成预算相较 2017 年增加了 7.28 万元。（二） 支出预算说明。 2018 年支出
4、总预算 133.65 万元，同比增加 7.28 万元，同比增加 5.76 %。 增加部分主要用于干部职工增长的工资福利待遇。1按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：（1）社会保障和就业类科目支出预算 17.94 万元；占支出总预算的 13.42%，同比增加 10.76 万元，同比增加 149.86%。 预算增加的原因主要是干部职工养老保险纳入预算。（2）医疗卫生与计划生育类科目支出预算 104.95 万元；占支出总预算的 78.52%，同比减少 4.24 万元，减少 3.89%。我单位调出 1 名干部职工，造成预算减少。（3）住房保障支出类科目支出预算 10.76 万元；占支出总预- 3
5、-算的 8.05%，同比增加 0.76 万元，同比增加 7.6%。 绩效奖计入工资总额计提住房公积金，是此项预算增加的主要原因。2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算。 基本支出 133.65 万元，占支出总预算 100%，同比增加 7.28万元，增加 5.76%。其中： 工资福利支出预算 115.36 万元；占基本支出预算 86.31%，同比增加 25.02 万元，增加 27.7%，住房公积金计入工资福利支出，使预算增加。 商品和服务支出预算17.61 万元；占基本支出预算 13.18%，同比减少 0.54 万元，减少 2.98%，人员调出，开支减少，预算相
6、应减少。 对个人和家庭的补助支出预算 0.68 万元；占基本支出预算 0.51%，同比减少17.19 万元，减少 96.19%，主要是减少了退休人员经费。（2）项目支出预算。 项目支出 0 万元。 二、2018 年部门财政拨款支出预算情况 2018 年一般公共预算拨款支出 133.65 万元，同比增加 7.28万元，同比增长 5.76%。其中：基本支出 133.65 万元，项目支出 0 万元。具体支出预算如下： 1、社会保障和就业 17.94 万元，比 2017 年增加 10.76 万元，增幅为 149.86%，主要是在职干部职工的养老保险缴费;2、医疗卫生与计划生育支出 104.95 万元，
7、比 2017 年减少4.24 万元，减少 3.88%，用于职工医疗保险缴费和开展业务活动发生的支出等，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按武宣县统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。减少的原因主要是单位调离了 1 名干部职工，所需经费相应减少。- 4 -3、住房保障支出 10.76 万元，比 2017 年增加了 0.76 万元，增长 7.6%，全部是基本支出,是按照国家统一规定，为本单位职工计缴的住房公积金。 三、2018 年部门预算安排的“三公”经费预算情况 （一）2018 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
8、2018 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.56 万元（全口径） ，其中：因公出国（境）经费支出预算（无） ，公务接待费支出预算 0.56 万元，公务用车运行维护费支出预算（无） 。（二）2018 年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018 年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 0.56 万元，与 2017 年年初预算 0.6 万元减少 0.04 万元。1.因公出国（境）经费 2017 年预算（无） 。 2.公务接待费 2018 年预算 0.56 万元，与上年 0.6 万元减少0.04 万元。主要是安排接待我县开展业务活动需要开支的公务接待费用。比 2017 年减少 0.0
9、4 万元是因为 2018 年调出 1 名干部职工。3.公务用车费 2018 年预算 0 万元，其中：公务用车运行维护费 2018 年预算 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %，根据县公务用车定编管理办公室核定，我单位公务用车编制数 2 辆，实有车辆总数 2 辆，2018 年共安排公务用车运行维护费预算 0 万元，主要用于机关和 0 个事业单位机要文件交换、县内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以- 5 -及车辆年审等支出。公务用车购置费 2018 年预算安排 0 万元，预计购置 0 辆车，同比减少 0
10、 万元，下降 0。第四部分 2018 年部门预算其他事项说明一、机关运行经费预算安排情况2018 年行政运行 0 万元，比 2017 年增加 0 万元，增长 0%。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出。二、政府采购预算安排情况2018 年政府采购预算 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%，其中：集中采购 0 万元，占政府采购预算的 0%，同比增加 0 万元，增长 0 %；分散采购预算 0 万元，占政府采购预算的 0%，同比增加 0 万元，增长 0 %
11、。政府采购资金类型：公共财政预算拨款 0 万元，上年结余收入安排资金 0 万元。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元。三、国有资产的总体情况县公务用车定编办根据相关规定核定我单位的公务用车编制为 2 辆，实有车辆为 2 辆。四、项目预算绩效目标情况2018 年部门预算有 0 个 30 万元以上的项目，按相关文件的要求全部纳入预算绩效编制，涉及一般公共预算拨款 0 万元，其- 6 -中：局本级有 0 个预算绩效项目，分别是：（项目名称），项目经费预算 0 万元。局属事业单位有 0 个预算绩效
12、管理项目，分别是：（项目名称），项目经费预算 0 万元。附件：武宣镇卫计所 2018 年部门预算公开表第五部分 名词解释一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。五、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。六、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”
13、 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设- 7 -竣工项目结余资金。 九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14、 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十三、 “三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、- 4 -办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
