1、汉寿县军山铺镇 2018 年部门预算编制说明一、部门 基本情况部门单位及人员构成军山铺镇共有行政村 8 个，社区 1 个，基层预算单位由军山铺镇站所、镇财政、镇行政组成，是乡镇级行政单位，经费管理方式为财政预算全额拨款。其中乡镇行政编制人数为 21 人，实有人数为 21 人，退休人员 15 人；乡镇站所编制人数为 17 人，实际人数为 17 人，退休 14 人。乡财政行政编制人数为 7人，实际数为 7 人。二、部门收支概况2018 年部门预算编报上级经费拨款收入为：397.55 万元，（一）收入预算，2018 年年初预算数 397.55 万元。其中乡镇行政拨款数为 302.95 万元，乡镇站所
2、拨款数为 70.62 万元，住房保障支出 23.98 万元。（二）支出预算，2018 年年初预算数 397.55 万元。1、工资福利支出 330.38 万元，其中乡镇行政人员工资 235.78 万元，站所人员工资 70.62 万元。2、一般商品服务支出为 65.64 万元，其中乡镇行政商品服务支出 65.64万元。3、对个人和家庭的补助支出为 1.53 万元，其中乡镇行政支出为 1.53 万元。4、住房保障支出 23.98 万元，系对工作人员的住房公积金补贴配套。三、一般公共预算拨款支出2018 年一般公共预算拨款收入 397.55 万元全部为经费拨款收入，具体安排情况如下：基本支出：2018
3、 年年初预算数为 397.55 万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出 330.38 万元（含行政，站所，财政，退休人员）；一般商品和服务支出（机关运行经费）65.64 万元，主要用于保机关正常运转的办公用品、水电通信及维修维护等经费；对个人和家庭的补助支出 1.53 万元。四、项目支出本年无预算。五、其他重要事项说明1、“三公”经费预算：2018 年“三公”经费预算为 6 万元，其中公务接待支出 6 万元。2、公务用车购置及运行维护费无预算。军山铺财政所2018 年 2 月 15日
