1、1江州区新侨卫生院 2016 年部门预算目 录第一部分：新侨卫生院概况一、基本情况二、人员构成情况第二部分：新侨卫生院 2016 年部门预算报表表一：部门收支预算总表表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）表三：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表第三部分：新侨卫生院 2015 年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2016年收入支出总体情况二、2016年部门财政拨款支出预算情况三、2016 年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况第一部分：部门概况一、单位基本情况 （一）单位性质崇左市江州区新侨卫生院是崇左市江州区卫生局主管的非营利性基层医疗卫生机构，属于财政差额补助事业单位。（二
2、）基本职能新侨卫生院是一所集医疗、保健于一体的综合性医院，主要以医疗、预防、保健、计划免疫、健康教育培训、卫生监督的综合业务技术指导中心，承担本辖区内的常见病、多发病的诊治、预防、2保健等公共卫生，健康教育、合作医疗、卫生行政管理和卫生监督任务。1、在江州区卫生行政部门和党委、政府的领导下、制定了本院卫生保健发展规划、卫生事业发展规划和年度卫生工作计划，并负责组织实施.2、依照国家卫生法律、法规和地方性规定、规章，行使管辖范围内的各项卫生行政管理职能。3、在崇左市及江州区疾控机构的指导下，实施重点慢性非传染性疾病的防治管理工作。履行法定传染病疫情和突发公共卫生事件和报告工作职能。4、开展健康教
3、育工作，传播卫生科普知识，推动群众性的爱国卫生运动，指导农牧民群众改善居住、饮水和环境卫生条件。5、开展乡村卫生服务管理一体化工作，落实“五统一” 管理和“六位一体”的 卫生服务工作。6、积极参加突发公共卫生事件的现场、院内急救，参与抢险救护和疫情的防控工作。7、完成上级卫生行政部门或业务单位交办的其他业务工作。（三）机构设置情况新侨卫生院成立于 1981 年 10 月,位于崇左市江州区西北部，距崇左市中心 30 公里，是差额拨款的事业单位 。二、人员构成情况（一）人数、编制、预算管理：卫生院总人数 23 人，其中在职 14 人 ，退休 9 人，核定编制 18 名。（二）人员构成：实有中级专业
4、技术人员 4 人，初级专业技术人员 8 人，高级3工 2 人。第二部分：新侨卫生院 2016 年部门预算报表见附表第三部分：2016 年部门预算、“三公”经费预算报表说明一、2016 年收支总体情况（一）收入预算说明2016 年收入总预算 121.29 万元，同比增加 4.99 万元，同比增长4.29%。公共财政预算拨款 121.29 万元，同比增加 4.99 万元，同比增长4.29%。其中： 经费拨 款 121.29 万元，同比增加 4.99 万元，同比增长4.29%；纳入公共 财政 预算管理的非税收入安排的资金 0 万元，同比增加 0 万元。（二）支出预算说明2015 年支出总预算 121
5、.29 万元，基本支出 121.29 万元，占支出总预算的 100%，同比增加 4.99 万元，同比增长 4.29%；项目支出 0万元。1. 按支出功能分类科目划分，共分为叁类，其中：（1（ 社会保障和就业类支出 34.41 万元，占支出总预算的28.37%，同比增加 7.3 万元，同比增长 26.93%。（2（ 医疗卫生与计划生育类支出 86.88 万元，占支出总预算的 71.62%，同比增加 6.6 万元，同比增长 8.22%。其中，基层医疗卫生机构 81.58 万元，同比增加 6.12 万元，同4比增长 8.11%；医疗保障 5.3 万元，同比增加 0.48 万元，同比增长 9.95%。
6、2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算。 基本支出预算 121.29 万元，占支出总预算的 100%，同比增加4.99 万元，同比增长 4.29%。工资福利支出预算 85.66 万元，占基本支出预算 70.62，同比增加 6.62 万元，同比增长 8.38%。商品和服务支出预算 1.22 万元，占基本支出预算 1，同比减少 0.02 万元，同比减少 1.61%。对个人和家庭的补助支出预算 34.41 万元，占基本支出预算28.37，同比减少 1.6 万元，同比减少 4.44。（2)项 目支出预算项目支出预算 0 万元。二、2016 年部门财政拨款支出预算情况2
7、016 年财政拨款支出 121.29 万元，全部为基本预算支出，主要用于本院为保证日常运转发生的基本支出。具体支出预算如下：1.社会保障和就业支出 34.41 万元，其中事业单位离退休34.41 万元，用于退休人员的退休费及生活补助支出。2.医疗卫生与计划生育支出 86.88 万元，其中：基层医疗卫生机构-乡镇卫 生院 81.58 万元，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出；医疗保障-事业单位医疗 5.3 万元，用于根据崇左市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。5三、2016 年部门财政资金安
8、排的“三公”经费预算情况我单位属于差额财政补助事业单位，无财政拨款“三公” 经费补助收入第四部分：2017 年部门预算其他事项说明（1（我单位部门预算单位的构成我单位 2017 年的部门预算由单位本级构成。（二）我单位 2017 年事业运行经费安排情况事业运行经费 86.88 万元，全部是基本支出预算，主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出。如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、邮电费、维修费、差旅等日常办公经费支出。（1（政府采购预算安排情况：我单位 2017 年无政府采购预算。（2（国有资产的总体情况：我单位 2017 年无国有资产预算。（3（项目预算绩效说明：我单位无项目预算绩效预算。
