1、泰和县农业综合开发办部门预算目 录第一部分 泰和县农业综合开发办概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 泰和县农业综合开发办 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明二、2018 年“三公”经费预算情况说明第三部分 泰和县农业综合开发办 2018 年部门预算表一、 收支预算总表二、 部门收入总表三、 部门支出总表四、 财政拨款收支总表五、 一般公共预算支出表六、 一般公共预算基本支出表七、 一般公共预算“三公”经费支出表八、 政府性基金预算支出表第四部分 名词解释第一部分 泰和县农业综合开发办概况一、部门主要职责县农业综合开发办是主管农业综合开发工作的县政府（县委
2、）组成部门（直属机构） ，主要职责是：1、拟定全县农业综合开政策，制定项目管理办法等。2、负责制定全县农业综合开发中长期规划、项目实施计划。3、负责组织对全县农业综合开发项目的立项审查和论证；统一部署、综合协调、组织实施、督促检查和验收农业综合开发项目。4、负责农业综合开发产业化项目补助、贷款贴息和技术培训工作。5、承办县委、县政府交办的其他工作。二、部门基本情况县农业综合开发办共有预算单位 1 个。编制人数 8 人，全额拨款事业编制 18 人，在职人数 10 人，退休人员 8 人。第二部分 泰和县农业综合开发办 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明（一）收入预算情
3、况2018 年县农业综合开发办收入预算总额 488.35 万元，其中：财政拨款（含经费拨款(补助)141.7 万元，占收入预算总额的 29%，较上年预算安排数减 86.7%；上级补助收入49.2 万元，占收入预算总额的 10%，较上年预算安排数减97%；上年结转（结余）297.45 万元，占收入预算总额的61%，较上年预算安排数减 82%。（二）支出预算情况2018 年县农业综合开发办支出预算总额为 488.35 万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出 141.7 万元，占支出预算总额的 29%，较上年预算安排数减 18%，包括工资福利支出 107.3 万元、商品和服务支出 26.88 万元
4、、对个人和家庭的补助支出 7.52 万元；项目支出 346.65 万元，占支出预算总额的 71%，较上年预算安排数减 90%，其中：土地治理项目基础设施建设 256.4 万元、项目管理费 41.13万元、工程管护费 35.4 万元，产业化经营项目对企业单位的补助 13.72 万元。按支出功能分类科目划分：农林水支出 488.35 万元，占支出预算总额的 100%，较上年预算安排数减 86.7%；按支出经济分类科目划分：工资福利支出 107.3 万元，占支出预算总额的 22%，较上年预算安排数减 16%；商品和服务支出 63.51 万元，占支出预算总额的 13%，较上年预算安排数减 8%；对个人
5、和家庭的补助支出 7.52 万元，占支出预算总额的 1.5%，较上年预算安排数减 61%。（三）财政拨款支出预算情况2018 年县农业综合开发办财政拨款支出预算 141.7 万元，占支出预算总额的 29%，较上年预算安排数减 18%，其中：经费拨款（补助）支出 141.7 万元,具体支出情况是：农林水支出 488.35 万元，占财政拨款支出的 100%。（四）政府性基金情况本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明2018 年县农业综合开发办公室机关运行经费预算安排具体情况有：办公费 6.5 万元，较上年预算安排数减5.8%；邮电费 0.65 万元，较上年预
6、算安排数减 58%；差旅费 10.74 万元，较上年预算安排数减 3%；会议费 3 万元，较上年预算安排数减 3.5%；水电费 5 万元，较上年预算安排数减 3%；取暖费 0.24 万元，较上年预算安排数减7.6%。（六）政府采购情况2018 年部门政府采购总额 3.45 万元，其中政府采购货物预算 3.45 万元。二、2018 年“三公”经费预算情况说明2018 年泰和县农业综合开发办公“三公”经费一般公共预算安排 14.5 万元。公务接待费 14.5 万元，比上年减 1.5 万元，主要原因是：严格执行中央“八项”规定，厉行节约。第三部分 泰和县农业综合开发办 2018 年部门预算表八张表（详见附表）第四部分 名词解释1、2130601 农林水支出农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出； 2、2130602 农林水支出农业综合开发土地治理：反映农业综合开发部门安排的土地治理项目支出； 2130603 农林水支出农业综合开发产业化发展：反映农业综合开发部门安排的产业化发展项目支出。二 0 一八年五月五日
