1、1海口市龙华区 2013 年财政决算报告一、2013 年财政决算（一）2013 年财政收支决算情况2013 年全区全口径公共财政预算收入 803157 万元，比上年增收 84086 万元，增长 12%，完成预算的 103.1%。其中:地方公共财政预算收入 150114 万元，增长 12%，完成预算的 104.8%（税收收入147342 万元，增长 11%；非税收入 2772 万元，增长 26%）；上划中央、省、市收入 653043 万元。地方公共财政预算支出 114347 万元，增长 11.4%，完成预算98.6%。其中：一般公共服务 16582 万元，增长 2.1%；国防 876 万元，增长
2、 28.4%；公共安全 9336 万元，增长 20.9%；教育 32109 万元，增长 26.6%；科学技术 1103 万元，增长 45.5%；文化体育与传媒 1194万元，增长 4.1%；社会保障和就业 11669 万元,下降 8.2%；医疗卫生 10735 万元，增长 6.3%；节能环保 146 万元，增长 39%；城乡社区事务 17867 万元，增长 12%；农林水事务 6432 万元,增长 13.1%；交通运输 24 万元；资源勘探电力信息等事务 97 万元，下降 9.3%；商业服务业等事务 500 万元，下降 66.7%；国土资源气象等事务 22万元；住房保障 4884 万元,增长
3、15.6%；粮油物资管理事务 14 万元，增长 75%；其他支出 757 万元，增长 130.8%。公共财政预算收支总体情况是：公共财政预算收入 222821 万元，比上年增收 21888 万元，增长 10.9%，完成预算的 106%。其中：地方公共财政预算收入 150114 万元，上级补助收入 64428 万元，上年结余结转收入 912 万元，调入资金 336 万元，调入预算稳定调节基金 7031 万元；公共财政预算支出 221798 万元，比上年增支221777 万元，增长 10.9%，完成预算的 105.6%。其中：地方公共财政预算支出 114347 万元，上解支出 95451 万元，安
4、排预算稳定调节基金 12000 万元。收支相抵结余结转 1023 万元（其中：结余结转519 万元，净结余 504 万元）。全区政府性基金收支情况：政府性基金收入 6679 万元，比上年增收 3497 万元，增长 109.9%，完成预算的 306.9%。其中：地方政府性基金收入 321 万元，上级补助收入 6174 万元，上年结余结转收入 184 万元。政府性基金支出 6152 万元，比上年增收 3154 万元，增长 105.2%，完成预算的 282.7%。其中：地方政府性基金支出6152 万元。收支相抵结余结转下年支出 527 万元（其中：结余结转213 万元，净结余 314 万元）。（二）
5、2013 年财政主要工作2013 年，我区经济延续增长的态势，增速保持稳定，经济运行基本面向好，经济效益稳步提升，财政收入实现与经济发展同步增长，财政部门紧紧围绕区委、区政府的决策部署，开拓进取、扎实工作，收入结构日益优化，支出保障逐步增强，圆满完成了全年财政收支预算任务。1、财政运行总体平稳。2013 年，全区财税部门紧紧围绕收入目标，抓重点，抓协调，抓征管，财政收入在总量较快增长的同时，质量进一步提高。全区财政总收入、地方公共财政预算收入均超额完成年初预算，税收分成收入占地方公共财政预算收入的比重达 98.2%，收入结构不断优化。在此基础上，进一步统筹运作，科学使用财政资金，财政支出规模不
6、断扩大，支出结构不断优化，为我区经济持续健康发展提供了不竭3动力。全区地方公共财政预算支出增长 11.4%，支出率达到 98.6%，比上年提高了 4.2 个百分点。2、财政民生投入稳步增加。继续加大对民生的投入力度，全年用于民生的支出达到85074万元，比上年增加9760 万元，增长13%，占全区地方公共财政预算支出的74%。 全年共发放财政惠民一卡通资金4842万元，惠及178200人次；建立与物价变动相适应低保及五保标准增长机制，安排资金799万元，全面提高城乡低保及农村五保户补助标准;健全了城乡居民社会养老保险制度，安排资金105万元，提高新型农村社会养老保险基础养老金标准；安排资金11
7、2万元提高重度残疾人生活补助标准；拨付197万元进一步规范和提高了城市社区工作人员待遇；区委、区政府确定的涉及教育、医疗卫生、就业和社会保障等方面的“15件实事”得到全面落实。这一系列举措，让全区更多城乡群众享受到了民生财政的“阳光 ”。3、提 升 城 市 形 象 ，构 建 和 谐 社 会 环 境 。2013年我区投入大量资金用于城市维护，全面提升城市形象和品位，全力打造魅力城区。其中，拨付2348万元用于城市道路环境卫生包干费用；拨付700万元用于环卫设备购置；拨付580万元用于小街小巷建设；拨付497万用于“五大工程” 环 境整治； 拨付491万元用于创建城市卫生；拨付203万用于小市政维
8、修管理；拨付308万元用于农贸市场升级改造。共 投 入 资 金 2850万 元 ，专 项 用 于 创 建 平 安 社 区 、镇街 综 治 工 作 、打 击 “两 抢 ”犯 罪 、处 置 群 体 性 事 件 等 工 作 ，加 强 政 法经 费 保 障 ，力 争 打 造 一 个 稳 定 和 谐 发 展 的 社 会 环 境 。4、镇街财政状况逐步改善。42013 年对镇街各部门总投入达 31043 万元，比上年增加 2831万元，增长 10%，投入各镇街综治、妇联换届、商会筹建、下基层等各项经费达 409 万元，中央、省、市等各级财政部门专项转移镇街各项经费达 4740 万元，有效调动了基层生产发展
9、、各项事业建设的积极性，增强了基层政府保工资、保运转、保民生的能力。5、财政改革纵深推进。以科学化、精细化管理为目标，大力实施财政改革。部门预算编制改革深入推进，会计集中核算纵深推进，国库集中支付制度日臻完善；政府采购规模进一步扩大，政府采购方式更加公平、规范；以绩效评价为内容的财政监督机制逐步建立；完善机关事业单位、社会团体“ 小金库” 检查长 效机制，认真 执行“收支两条线”管理，进一步明确行政事业单位国有资产从购建到处置的程序和办法，全面推进镇财区管、三资委托管理、一卡通、公务卡等改革，公共财政体系日趋健全，财政管理效能进一步提升；财政专项资金及三公经费公开的基础工作已初步完成，财政运行质量和效益都得到有效提升。海口市龙华区财政局2014 年 10 月 15 日
