1、榆次区体育运动中心 2018 年部门预算公开情况说明一、榆次区体育运动中心概况（一）主要职能榆次区体育运动中心主要职责是负责协调管理全区体育工作，促进体育事业发展。预决算单位为榆次区体育运动中心。主要业务范围包括:1、贯彻执行国家体育局、省体育局、市体育局，各级政府制定的体育工作、方针政策，拟定全区体育事业的年度计划，长远规划以及实施方案经批准后组织实施；2、负责制定全区运动项目和体育运动人才的管理机制，负责制定全区竞赛管理体制，负责承办全省、全市、全区委托承办的体育竞赛；3、指导检查乡镇、社区和地方体育工作，领导和管理直属的企事业单位、组织指导、协调配合各部门、各行业、各社会团体积极开展体育
2、活动、抓好学校、企业、机关、部队、农村和少数民族以及残疾人体育工作：4、制定全区性体育竞赛计划、组织全区性运动竞赛,统一规划全区运动项目布局和业余训练工作；5、负责组织和指导全区的体育宣传工作和体育科研工作，依照国家体委颁发的中国成年人体质测定标准施行办法，组织和会同有关部门有计划、有步骤地开展对全区成年人体质进行检测和评定；6、负责对全区体育总会，各级各类体育运动协会,各类健身协会等群众性体育组织机构及人员的审批和宏观管理，负责在业务方面的指导工作；7、负责全区体育产业的指导和开发，负责对全区体育市场依据体育法进行管理，增强体育系统自我发展能力；8、负责体育中心直属单位的计划、财务、劳动工资
3、和干部管理工作，研究拟定体育场馆发展规划；9、完成上级部门交办的其他工作。（二）部门预算单位构成榆次区体育运动中心属榆次区文化旅游发展委员会下属单位。编制数 25 人，其中参公编制 10 人，事业编制 15 人。截止 2017 年 12 月 31 日止职工人数 24 人，其中属于参公编制人员 8 人，事业编制 16 人。离退休人员 13 人，其中离休1 人，行政退休人员 8 人，事业退休人员 4 人。下设办公室、业务科、场地科 3 个科室。二、榆次区体育运动中心预算情况说明（一）收入预算情况2018 年收入预算 360.22 万元。比 2017 年增加 29.4 万元。（二）一般公共预算支出情
4、况12018 年基本支出 337.23 万元，2017 年基本支出320.82 万元，2018 年比 2017 年增加 16.41 万元，基本支出包括人员经费和日常公用经费等，增加的主要原因是 2018 年人员经费中增加了医疗保险、工伤及补充医保。22018 年项目支出 12 万元，2017 年项目支出 10 万元，2018 年比 2017 年增加 2 万元。项目支出主要用于比赛项目，增加的主要原因是乒乓球活动经费。3.“三公 ”经费 情况2018 年本单位无“三公 ”经费预算。（三）政府性基金预算情况2017 年结转 10.99 万元。（四）机关运行经费预算情况2018 年机关运行经费 49
5、.95 万元。比 2017 年减少 1.1 万元。减少的主要原因是开支和采购减少。（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）（五）政府采购安排情况说明本单位政府采购预算 9.08 万元，其中：办公设备购置 3.1万元；家具用具 0.46 万元；复印纸及硒鼓、粉盒 0.52 万元；维修费 5 万元。（六）绩效目标情况说明2018 年绩效目标 0 个（七）国有资产占有使用情况1.车辆情况公务用车制度改革后，本单位公务用车 0
6、 辆。2.房屋情况本单位账面办公用房面积 1901.14 平方米，业务用房面积 1820 平方米。（八）政府购买服务情况本单位没有政府购买服务情况。（九）名词解释1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 3、“三公 ”经费：指省直部 门用一般公共 预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。三、部门预算表详见附表。（上传经人代会审议通过的“部门预算表” ）
