1、榆次区果树中心预算情况说明一、榆次区果树中心概况（一）主要职能1、负责全区果业、中药材生产规划的制定、落实、技术指导以及相关产业的开发；2、参与制定农业技术推广计划和组织实施；3、负责果树、中药材项目的管理、实施及监督；4、对果树、中药材新技术、新品种等进行试验、示范、推广；5、对果农、药农的专业培训，并提供技术、信息服务；6、在农业委员会统一安排部署下，协助果农、药农做好果树、中药材病情的防控工作；7、参与全区果品质量安全生产工作；8、参与农业法农业技术推广法以及有关法律法规宣传执行。（二）部门预算单位构成榆次区果树技术推广中心为一级预算单位二、果树中心预算情况说明（一）收入预算情况2018
2、 年收入预算 186.89 万元，比 2017 年增加 99.2 万元，主要原因上年项目结转列入 2018 年公共预算收入。（2）一般公共预算支出情况12018 年基本支出 91.89 万元，2017 年基本支出87.69 万元，2018 年比 2017 年增加 4.2 万元，基本支出包括事业单位离退休、事业运行、住房公积金等, 增加主要原因是医疗保险增加。22018 年项目支出 70 万元，2017 年项目支出 0 万元，2018 年比 2017 年增加 70 万元。项目支出主要用于水肥一体化支出和三品提升项目，增加主要原因是上年项目结转列入 2018 年预算。3.“三公”经费情况2018
3、年“三公”经费预算 3.3 万元，与 2017 年持平公务接待费 0.1 万元，与去年公务接待费持平；公务用车运行维护费 3.2 万元，比上年公务用车运行维护费持平；（3）政府性基金预算情况2018 年政府性基金 25 万元，比 2017 年增加 25 万元，增加的主要原因是上年项目结转列入 2018 年预算。（四）机关运行经费预算情况2018 年机关运行经费 4 万元，比上年减少 8.04 万元。主要用于：办公费、邮电费等。减少的主要原因是中心办公大楼进行搬迁，现由区机关事务管理局进行水电等管理，所以中心的机关运行管理预算减少；其次 2017 年果树中心值年单位，4 个中心的采暖费列入 20
4、17 年预算，2018 年 4个中心采暖费由区机关事务管理局统一缴纳。（五）政府采购安排情况说明 本单位政府采购预算 3.5 万元，其中：复印纸 0.15万元，车辆加油服务 1.5 万元，硒鼓、粉盒 0.15 万元，车辆维修和保养服务（含合成润滑油更换）1 万元，机动车保险服务 0.7 万元。（六）绩效目标情况说明 2018 年水肥一体化项目绩效目标 1 个，金额 70 万元。（七）国有资产占有使用情况 1.车辆情况核定保留的公务用车 2 辆。2.房屋情况中心无偿使用政府提供办公用房面积 120 平方米（八）政府购买服务情况 本单位无政府购买服务预算。（九）名词解释 1、基本支出：指为保障机构
5、正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 3、 “三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税） ；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。三、2018 年部门预算表详见附表。 （上传经人代会审议通过的“部门预算表” ）
