1、河北省张家口市万全区卫生和计划生育部门2017 年部门决算情况说明第一部分 河北省张家口市万全区卫生和计划生育部门概况一、部门职责及机构设置情况1、部门职责部门职责：张家口市万全区卫生和计划生育系统主要职责：（一）负责全区卫生和计划生育政策的贯彻落实，监督实施卫生和计划生育行业技术标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，负责区域卫生和计划生育规划的编制和实施。（二）负责全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施的组织落实，拟订卫生应急和紧急医学救援预案，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫
2、生救援。（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生工作，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，依法受理企业标准备案工作。（四）组织实施基层卫生、妇幼健康、计划生育技术服务和提高出生人口素质的发展规划和政策措施。指导全县基层卫生、妇幼卫生和计划生育技术服务体系建设，推进基本公共卫生服务逐步均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，负责全区新型农村合作医疗相关政策的实施和综合监督管理。依法管理和规范母婴保健和计划生育技术服务工作，依法规范计划生育药具工作，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷
3、人口数量。（五）负责全区医疗机构和医疗服务的全行业管理。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构的管理规范，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格准入，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系，负责卫生计生系统行风建设工作。（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。（七）组织实施国家基本药物制度。拟订药品采购、配送、使用管理措施。负责高值医用耗材集中采购的相关工作。（八）负责全区卫生和计划生育人才发展工作，负责卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医
4、生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。（九）负责全区卫生和计划生育科技发展工作，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。（十）贯彻落实有关卫生与计划生育政策法律法规，负责全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。坚持计划生育目标管理责任制，监督落实计划生育一票否决制。（十一）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、交流合作等工作。加强卫生和计划生育信息化建设和统计工作。指导基层计划生育基础管理和服务工作。（十二）负责全区中医药发展工作，承担中医
5、医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。承担继承和发展中医药文化的有关工作。（十三）负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（十四）建立健全计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作综合治理相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，履行稳定低生育水平政策措施。加强出生人口性别比综合治理工作。（十五）负责流动人口计划生育服务工作，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。（十六）负责县红十字会日常工作。 （十七）承办县政府交办的其他事项。2、机构设置张家口市万全区
6、卫生和计划生育局本级是局机关，属于行政机关，单位正科级，财政全额拨款。机关设置 10 个内设机构：党政办公室、人事股、财务统计股、公共卫生管理股、医政管理股、基层卫生和妇幼保健股、计生综合股、综合审批股、计生协会、司机室；下设有 18个事业单位。见下表：单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式张家口市万全区卫生和计划生育局行政 正科级 财政拨款张家口市万全区妇幼 事业 正股级 财政拨款张家口市万全区卫生监督所 事业 正股级 财政拨款张家口市万全区疾病预防中心 事业 正股级 财政拨款张家口市万全区医院 事业 正科级财政性资金零补助张家口市万全区中医院 事业 正科级 财政性资金零补助张家口市万全
7、区孔家庄中心卫生院事业 正股级 财政性资金定项或 定额补助张家口市万全区万全中心卫生院 事业 正股级财政性资金定项或定额补助张家口市万全区洗马林中心卫生院事业 正股级 财政性资金定项或 定额补助张家口市万全区郭磊庄中心卫生院事业 正股级 财政性资金定项或 定额补助张家口市万全区高庙堡乡卫生院 事业 正股级财政性资金定项或定额补助张家口市万全区旧堡乡卫生院 事业 正股级财政性资金定项或定额补助张家口市万全区北沙城乡卫生院 事业 正股级财政性资金定项或定额补助张家口市万全区安家堡乡卫生院 事业 正股级财政性资金定项或定额补助张家口市万全区宣平堡乡卫生院 事业 正股级财政性资金定项或定额补助张家口市
8、万全区膳房堡乡卫生院 事业 正股级财政性资金定项或定额补助张家口市万全区北新屯乡卫生院 事业 正股级财政性资金定项或定额补助张家口市万全区安家堡乡卫生院赵家梁分院事业 正股级 财政性资金定项或 定额补助张家口市万全区膳房堡乡卫生院梁家庄分院事业 正股级 财政性资金定项或 定额补助第二部分 河北省张家口市万全区卫生和计划生育部门 2017 年度部门决算报表（见附表 111）第三部分 河北省张家口市万全区卫生和计划生育系统 2017 年度决算情况说明本单位及所属单位 2017 年度全部收入和支出都在决算中反映一、收入支出决算总体情况说明我部门（包含本级和 18 个事业单位）2017 年度汇总收入2
9、7409.63 万元，比上年 21645.96 万元，增加了 5763.67 元，增长了26.62%。全年度汇总支出 27079.84 万元，比上年 22208.36 万元，增加了 4871.48 万元，增长了 21.93%.主要因为是医疗业务增大，医疗收入增加、增加了健康扶贫、创建卫生和文明城市、万全中心卫生院改扩建等项目资金；全年支出也相应增加。年初结转和结余 1047.22 万元，年末结转和结余 1447.85 万元。二、收入决算情况说明我部门（包含本级和 18 个事业单位）2017 年度汇总收入27409.63 万元，其中财政拨款收入 7246.66 万元，占比 26.44%；其中一般
10、公共预算财政拨款 7234.53 万元，占比 99.83%，同比增长56.89%，政府性基金预算财政拨款 12.12 万元，占比 0.17%，同比减少90.60%，主要是城乡社区支出 12.12 万元。三、支出决算情况说明我部门（包含本级和 18 个事业单位）2017 年度汇总支出27079.84 万元，其中基本支出 25302.41 万元，占比 93.43%；项目支出 1777.44 万元，占比 6.56%。主要是增加了健康扶贫、煤改电、创建卫生和文明城市、万全中心卫生院改扩建等项目资金。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（一）财政拨款收入支出决算总体情况1、我部门（包含本级和 18 个事
11、业单位）2017 年度财政拨款汇总收入 7246.66 万元，2017 年汇总财政拨款收入中一般公共预算财政拨款 7234.53 万元，政府性基金预算财政拨款 12.12 万元。2、我部门（包含本级和 18 个事业单位）2017 年度财政拨款汇总支出 6861.45 万元，其中社会保障和就业支出拨款 247.63 万元，医疗卫生与计划生育支出 6499.36 万元，城乡社区支出 12.12 万元，住房保障支出 102.34 万元。3、2017 年度部门按功能分类支出结构 （1）医疗卫生与计划生育支出 26717.75 万元，主要是部门为完成各项医疗卫生和计划生育事业工作的人员支出、日常公用支出
12、、商品与服务等医疗卫生和计划生育事务支出。 （2）社会保障和就业支出 247.63 万元，主要是本部门离退休人员工资、死亡抚恤的支出 。 （3）城乡社区支出 12.12 万元，主要是棚户区改造支出。 （4）住房保障支出 102.34 万元，主要用于职工住房公积金等的支出。（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况我部门（包含本级和 18 个事业单位）2017 年度一般公共预算财政拨款汇总收入 7234.53 万元，较 2017 年初预算数 6910.15 万元增加324.38 万元，增长了 4.69%，比年初预算增加的主要原因为基本公共卫生服务等项目经费增加；政府性基金预算财政拨款汇总收入 12.
13、12万元，较 2017 年初预算相比减少 0.00 万元，降低 0.00%。2017 年度一般公共预算财政拨款汇总支出 6849.33 万元，较 2017 年初预算6910.15 万元减少 60.82 万元，降低了 0.88%，比年初预算减少的主要原因为有些项目正在进行中，未支付资金；政府性基金预算财政拨款汇总支出 12.12 万元，较 2017 年初预算相比减少 0.00 万元，降低0.00%。五、 “三公”经费支出决算情况说明2017 年，我部门（包含本级和 18 个事业单位） “三公”经费总支出共计 34.29 万元， “三公”经费支出情况：1. 我部门（包含本级和 18 个事业单位）因
14、公出国（境）费，无发生额。因公出国境团组数为 0 组，因公出国境人次数为 0 人次。2. 我部门（包含本级和 18 个事业单位）公务用车购置及运行维护费 28.30 元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量为 7 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车11 辆，其他用车 27 辆,比 2016 年公务用车运行维护费 37.70 万元降低了 24.93%。3.2017 年度我部门（包含本级和 18 个事业单位）汇总支出公务接待费 6.00 万元，其中国内接待费为 6.00 万元，国外接待费为 0.00 万元。国内公务接待批次 159 次，人数 165
15、5 人。外事和国境外接待批 0次、0 人次。比去年 8.70 万元减少 2.70 万元，降低 23.49%，主要是按照上级部门的指示，严格控制公务车辆出行和招待人员、招待规格，尽力减少费用支出，基本保证正常工作运转，节约开支。4. “三公”经费与年初预算对比情况我卫生计生系统 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，本年预算 0万元，较年初预算相比减少 0 万元，降低 0%。我卫生计生系统公务用车运行维护费为 28.3 万元，本年预算27.54 万元，较年初预算相比增加 0.76 万元，增长了 2.76%，比年初预算增加的主要原因为下乡体检、义诊、宣传教育等活动增加；公务用车购置费为 0.0
16、0 万元，本年预算 0 万元，较年初预算相比减少 0 万元，降低 0%。2017 年度全卫生计生系统公务接待费总支出共计 6.00 万元较 2017年初预算 6.00 万元减少 0.00 万元，降低了 0.00%。六、预算绩效管理工作开展情况说明按照“十九大”提出的全面实施绩效管理的要求，我卫生计生系统始终坚持把预算绩效管理作为一项重点工作来抓，强化绩效管理理念，构建“部门职责工作活动预算项目”三个层级的绩效预算管理结构，建立预算项目全周期管理机制。2017 年，认真贯彻落实财政部预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施，对绩效预算执行
17、情况进行自评，并将评价结果进行公开，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。积极开展预算绩效管理工作，有效提高了财政资金使用效益。七、其他重要事项的说明1.机关运行经费情况2017 年机关运行经费支出 343.61 万元，比 2016 年 79.29 万元减少了 264.32 万元，同比增长 333.36%。主要原因综合分析是 2017 年度机关人员工资福利支出和对个人和家庭补助支出有所增长、建档立卡贫困人口医疗费用减免、商品服务支出也有所增加。2.政府采购情况2017 年政府采购支出 667.36 万元，采购货物支出 409.00 万元，工程服务性采购支出 258.36 万元。2016 年，政府采购支出为 129.00
