东南大学审计处审计工作流程图.doc

财务收支、预决算审计工作流程图审计工作计划和主管校领导批准的临时项目副处长组织并派出审计小组，发出审计通知书被审单位提供审计所需资料审计小组根据审计规程实施审计审计小组撰写审计报告初稿征求被审计单位意见被审单位对审计报告有异议被审单位对审计报告无异议审计处与被审单位交换意见，重新核实、修改审计报告审计报告报被审计单位分管校领导阅批处长审核，出具审计报告，意见、建议书将审计报告、决定、意见书送有关单位、领导审计处跟踪检查、督促落实审计结果审计资料整理、归档审计报告报主管校领导审批、签发