1、淅川县南水北调办 2018 年部门预算第一部分淅川县南水北调办概况一 淅川县南水北调办主要职责（一）淅川南水北调办为参公管理的事业单位，主要职责：是负责贯彻上级南水北调有关工作方针、政策。（二）认真做好保水质护运行上传下达工作，并督促落实好全县保水质护运行年度工作任务，扎实做好保水质护运行巡查、督查、交办、处置和信息上报工作等。二、淅川县南水北调办构成淅川县南水北调办内设 6 个科室分别为综合科、监察审计科、资金管理科、环境项目科、工程移民科、建设管理科。第二部分淅川县南水北调办 2018 年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明淅川县南水北调办 2018 年收入总计 226 万元，支
2、出总计 226 万元，与 2017 年相比，收入支出增长了 41%。主要原因：1、人员经费增加。2、2018 年预算增加保水质护运行经费。二、收入预算总体情况说明淅川县南水北调办 2018 年收入合计 226 万元，其中：一般公共预算 226 万元; 政府性基金收入 0 万元；部门财政性资金结转 3.37 万元。三、支出预算总体情况说明淅川县南水北调办 2018 年支出合计 226 万元，其中：基本支出 226 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明淅川县南水北调办 2018 年一般公共预算收支预算 226万元，政府性基金收支预算 0 万元。与
3、2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 66 万元，增长 41%，主要原因是1、人员经费增加。2、2018 年预算增加保水质护运行经费；政府性基金收支 0 万元。五、一般公共预算支出预算情况说明淅川县南水北调办 2018 年一般公共预算支出年初预算为 226 万元。主要用于以下方面：（例如：一般公共服务（类）支出 226 万元，占 100%；教育支出 0 万元，占 0%;科学技术支出 0 万元，占 0%;文化体育传媒支出 0 万元，占0%;社会保障支出 0 万元，占 0%;医疗卫生支出 0 万元，占0%;住房保障（类）支出 0 万元，占 0%;其他支出 0 万元，占 0%。）六、一般公共预
4、算基本支出预算情况说明2018 年一般公共预算基本支出 226 万元，其中：人员经费 131 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加
5、费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、政府性基金预算支出情况说明2018 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：项目发展专项支出 0 万元。八、 “三公”经费支出预算情况说明2017 年“三公”经费预算为 11.49 万元。2018 年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少 0.51 万元。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费 2.5 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元，主要
6、用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少 0.01 万元，主要原因：落实中央八项规定，公车改革。（三）公务接待费 9 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2018 年机关运行经费支出预算 226 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。（二）政府采购支出情况2018 年有政府采购预算安排。（有 10 个政府采购项目，金额是 6.8 万元）（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明2018 年，组织对 0 个项目进行了预算
7、绩效评价，涉及资金 0 万元。（四）关于专项转移支付项目情况说明2018 年，0 使用专项转移的项目有 0 个，涉及金额 0元。（五）国有资产占用情况说明2018 年，淅川县南水北调办共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”
8、等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因
9、公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：淅川县南水北调办 2018 年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金支出情况表
