1、 - 1 - 县十七届人大四次会议 会 议 文 件 （ 三 ） 关于岳池县 2017年财政预算执行情况和 2018年财政预算草案的报告（书面） 2018年 1月 30日 在岳池县第十七届人民代表大会第四次会议上 岳池县财政局局长 廖洪波 各位代表： 受县人民政府委托，现将岳池县 2017年财政预算执行情况和 2018年财政预算草案提请会议审查，并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。 一、戮力同心、砥砺奋进， 2017 年预算执行在攻坚克难中 取 得较好成效 2017年，全县财政工作在面临 “经济下行持续、刚性开支巨增 ”的艰难考验下，紧紧依靠县委 、县政府 的坚强领导和县人大、县政协
2、的有力监督，高举为民之旗、大兴 务实 之风、善施创新之举，倾力保障了脱贫攻坚、环- 2 - 境保护、义务教育均衡发展等系列重大任务顺利完成 ，全年预算收支执行良好。 （一）全县财政预算调整及执行总体情况 1.一般公共预算执行情况 一是收入保持稳定增长。县十七届人大三次会议审议通过的全县地方一般公共预算收入预算为 115650 万元，其中：税收收入完成 67080 万元；非税收入 48570万元。 2017年全县地方一般公共预算收入完成 117648万元，同口径增长（实行 “营改增 ”后税收分享比例发生变化，相应调整 2017 年一般公共预算收入基数） 13.9%，为预算的 107.3%。其中：
3、税收收入完成 68956万元，为预算的 102.8%， 同口径 增长 18.9%；非税收入完成 48692万元，为预算的 100.3%， 同口径 增长 7.5%。 二是支出规模持续扩大。县十七届人大三次会议审议通过的全县一般公共预算支出预算为 331801万元，经县十七届人大常委会第十二次会议批准，全县一般公共预算支出预算调整为 396392万元。预算执行中发生了三项变动：一是上级财政增加我县一般性转移支付补助、专项转移支付补 助及结算补助收入 104014万元；二是超收收入 1998万；三是调入资金 19620万元；以上共计调增支出 125632万元，全县一般公共预算支出预算相应调- 3 -
4、 整为 522024 万元。 2017 年全县一般公共预算支出完成519818万元，为调整预算的 99.6%，增长 7.0%。 三是收支预算实现平衡。全县地方一般公共预算收入 117648 万元，加上返还性收入 9886 万元，上级一般性转移支付收入 224522万元，专项转移支付收入 118796万元，地方政府债券 54600 万元（系新增债券中一般债券 54600万元），调入预算稳定调节 基金 1506万元，调入资金 19620万元 （其中：政府性基金调入 2265万元 ，国有资本经营预算调入 191 万元，财政收回存量资金调入 17164万元） ，全年总收入 546578万元。总收入减去
5、当年支出 519818万元 、 上解支出 12654万元 、 地方政府债券还本支出 11900万元，全县结余资金 2206万元，按预算法规定全部用于补充预算稳定调节基金。 2.政府性基金预算执行情况 县十七届人大三次会议审议通过 2017年基金预算收入 62663 万元，支出 62663 万元。经县十七届人大常委会第十二次会议批准， 2017 年 政府性 基金预算收入调整为 140509 万元，支出调整为 145622万元。 2017 年全县政府性基金预算收入完成 140369万元（其中国有土地使用权出让收入 132820 万元，较上年同比增长 292.8%，剔除 财政借给 发建 公司缴纳 土
6、地使用权出让收入 40000- 4 - 万 元，实际收入为 92820万元），为调整预算的 99.9%，增长 274.2%。加上上级补助收入 16820万元、上年结余收入 298万元、地方政府债券收入（新增专项债券） 16289万元，政府性基金收入预算相应调整为 173776万元。 2017年 全县政府性基金支出完成 170692万元， 为调整预算的118.8%，较上年同比增长 197.4%； 调出资金 2265万元 ；基金结余 819万元 ，结转下年继续使用。 3.国有资本经营预算执行情况 县十七届人大三次会议审议通过的 2017年全县国有资本经营预算收入 509 万元，支出 397 万元，
7、调出资金112万元。经县十七届人大常委会第十二次会议批准，全县国有资本经营预算收入调整为 464 万元，支出调整为352 万元，调出资金 112 万元。 2017 年全县国有资本经营预算收入完成 464万元，为调整预算的 100%；支出实现 273 万元，为调整预算的 77.5%，主要用于国 有企业资本金注入及发展支出，其余 191 万元调入一般公共预算统筹使用。 4.社会保险基金预算执行情况 县十七届人大三次会议审议通过的 2017年全县社会保险基金预算收入 76276 万元，支出 69711 万元。经县十七届人大常委会第十二次会议批准，全县社会保险基- 5 - 金预算收入调整为 74343
8、万元，支出调整为 68514万元。2017 年全县社会保险基金预算收入完成 75535 万元，为调整预算的 101.6%。社会保险基金预算支出实现 68787万元，为调整预算的 100.4%，主要用于兑现各项社会保险。年终滚存结余 41412 万元，按 规定全部结转下年使用。 （二）全县一般公共预算支出安排和执行情况 一般公共服务支出 32388 万元。主要用于全县相关行政事业单位人员经费及公业务费支出。 公共安全支出 21243 万元。主要用于全县公检法司等部门人员经费及公业务费支出。 教育支出 151939万元。其中：投入 862万元推动实施学前教育三年行动规划，支持学前教育发展；投入 7
9、316 万元巩固城乡义务教育 “三免一补 ”成果；投入4236 万元实施农村义务教育学生 “营养改善计划 ”；投入33055 万元支持农村义务教育薄弱学校改造；投入 2614万元支持农 村学校教师周转宿舍建设；投入 3353万元，实施教育助学工程；投入 1383万元落实中职免学费政策 ;投入 1628万元用于高中助学金及生均公用经费。 科学技术支出 646万元。其中：投入 60万元支持科技扶贫服务体系建设；投入 209 万元支持创新驱动- 6 - 发展；投入科技类专项资金 125 万元支持企业研发平台建设、科技成果鉴定和配套奖励等。 文化体育与传媒支出 5200万元。其中：投入 1446万元用
10、于基层公共文化服务体系建设；投入 225 万元用于文化馆、图书馆免费开放；投入 370 万元支持开展群众体育和竞技体育（如备战省十三运 会、老年体协举办的一些体育活动等）；投入 379 万元解决原电影公司退休人员遗留问题；投入 147 万元支持开展群众性文化活动。 社会保障和就业支出 74426 万元。其中：投入30469 万元用于缴纳职业年金及补充城乡居民基本养老保险基金，扩大城乡养老保险体系覆盖范围，提高保障水平；投入 21332 万元落实最低生活保障、特困人员供养、临时救助、流浪乞讨人员救助等政策；投入 11636万元全面兑现复退军人生活补助等优抚政策；投入 1948万元支持大学生自主创
11、业和农村劳动力转移就业；投入4465万元支持残疾人就业、扶贫、康复 等。 医疗卫生与计划生育支出 75548 万元。其中：投入 39492 万元，用于财政对基本医疗保险基金补助；投入 4814 万元保障城乡居民免费享受 12 项基本公共卫生服务；投入 2806万元用于计划生育奖励扶助、特别扶- 7 - 助、免费孕检等；投入城乡医疗救助资金 6475万元切实减轻困难群众医疗负担；投入 7467万元支持乡镇卫生院等基层医疗卫生机构建设；投入 2807万元推进县级公立医院综合改革；投入 950 万元用于疾病预防控制、重大传染病防治、农村孕产妇住院分娩补助等；投入 235 万元用于加强食品药品安全监管
12、。 节能环保支出 3696万元。其中：投入 466万元用于大气、水体、固体废弃物与化学品污染防治；投入2251 万元用于退耕还林等，促进生态保护和生态修复；投入 273万元用于治污减排及淘汰落后产能。 城乡社区支出 11696万元。其中：投入 3021万元，用于城市基础设施建设；投入 5662万元，用于城乡环境卫生整治及城市街道清扫保洁等。 农林水支出 84431万元。其中：投入 22867万元用于贫困村基础设施建设及贫困村贫困户产业发展；投入 15506 万元用于农田水利、抗旱、农村人畜饮水等农村、农业基础设施建设；投入 213 万元支持 农业技术推广、农民专业合作社等农业服务体系建设；投入
13、 9769万元用于农业生产支持补贴；投入 2959万元用于农业保险保费补贴及涉农贷款增量奖励等；投入 3546万元实施高标准农田建设等农业综合开发项目；投入 4140万元在全- 8 - 县 815个行政村开展农村公共服务运行维护。 交通运输支出 12476万元。其中：投入 6415万元用于公路建设及养护；投入 3793万元用于农村公路建设支出；投入 719 万元用于城市公交及农村道路客运补贴。 资源勘探信息等支出 2855万元。其中：投入 447万元用于落实扶持中小企业发展政策；投入 835 万元用于支持制造业等实体经济发展；投入 350 万元用于促进安全生产。 商业服务业等支出 1608万元
14、。主要用于商业服务业主管部门人员经费及公业务费支出。 金融支出 3万元。主要用于支持金融发展奖励。 国土海洋气象服务支出 5748万元。其中：投入1861万元用于国土整治；投入 2045万元用于地质灾害防治。 住房保障支出 26582 万元。其中：投入 15772万元用于棚户区改造；投入 6623万元用于农村危房改造；投入 210万元用于保障性住房租金补贴；投入 3977万元用于财政对住房公积金补助。 粮 油物资储备支出 1410 万元。其中：投入 830万元，用于 “危仓老库 ”整治维修及 “优质粮食工程 ”建设。 - 9 - 其他支出 7923万元。主要用于政府性债务还本付息等。 （三）全
15、县预算稳定调节基金和总预备费使用情况 2017年，县预算稳定调节基金年初余额 1506万元。年度预算执行过程中调入动用 1506万元，主要用于机关事业单位人员工资（津贴）调整及缴纳 2014 年 10 月至2016 年 8 职业年金单位部分等方面。预算稳定调节基金年末余额为 2206万元（ 2017年超收收入及结余资金补充安排）。 全县一般公共预算安排的 5000万元 总预备费主要用于支持脱贫攻坚、民生工程县级配套和支付地方政府债券利息等方面。 （四）全县部门预算执行情况 县十七届人大三次会议审议通过的 2017年县级部门预算单位 86个 （不含乡镇及农村中小学） ，按照经费收支预算编列口径，
16、当年收入安排 58793 万元，支出安排58793万元（工资福利支出为 38855万元，商品和服务支出为 5529万元，对个人和家庭的补助支出为 4123万元，项目支出 10286 万元），在县人民代表大会审查批准后二十日内，县财政局及时批复了部门预算，并在 2017年全部执行到位。 - 10 - （五）关于县人代会及县 人大常委会财政预算审议意见和代表建议意见办理情况 2017年，我们认真执行县人大和人大常委会的决议、决定，严格按照人大批准的预算方案组织收入、安排支出，年度预算执行情况符合县人代会预算决议精神。针对县人大提出的关于细化预算编制、维护预算刚性、编制全口径预算以及落实审计决定事项
17、等具体建议，积极采纳并逐一回应。同时主动加强与代表、委员的沟通联系，虚心听取批评建议，接受代表监督。 2017 年，通过现场办理、电话沟通、座谈交流、约请走访等方式，在规定办结时间内，共办理有关财政事项的代表建议 7件、委员提案 5 件，得到了代 表、委员的充分肯定，满意率为 100%。 （六） 2017年财政主要工作 1.狠抓增收节支，全力提升财政保障能力。我们坚持把做大 “钱袋子 ”作为财政工作第一要务。一是面对严峻收入形势，财政、税务与住建、国土等部门团结一致，及时建立协税护税平台，强化纳税评估、征税服务和税务稽查，深挖征缴潜力，确保税收收入依法征收、应收尽收。二是适应城市发展需要，积极保障土地供给，实现土地出让收入 132820万元，着力缓解增收压力。三是
