1、1采育镇 2016 年 1-10 月份财政预算执行情况的报告各位代表、同志们：我受采育镇人民政府委托，向大会做 2016 年度财政决算执行情况的报告，请予审议，并请与会列席人员提出宝贵意见。一、2016 年财政预算执行情况2016 年，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督下，我们以科学发展观为统领，全面贯彻落实中央各项方针政策和市、区工作部署，以实现城乡一体化为目标，充分发挥财政职能，努力工作，积极拓宽融资渠道，团结奋进，实现了我镇镇域经济平稳较快发展。（一）全镇预算执行情况2016 年 1-10 月份入库税收 52724 万元 ，全镇实现财政收入完成 10500 万元，同比增长 1533
2、万元，增长 17%，完成了镇年初预定 7000 万元的任务 150%，实现区级任务的 97%。1、财政收入完成情况2016 年 1-10 月份，全镇入库税款 52724 万元。主要税种完成情况是：增值税入库 30444 万元，同比增长 90.1%；营业税入库 4087 万元，同比下降 133%；城建税入库 1808 万元，同比增长 36.6%；房产税入库 1779 万元，同比增长 2.6%；土地使用税入库 354 万元，同比增加 2%；印花税入库 2248 万元，同比增长94.8%；土地增值税入库 588 万元，同比减少 396.1%；企业所得2税入库 11416 万元，增长 106.1。按现
3、行区镇财政体制计算，我镇实现财政收入 10500 万元。根据目前经济形势和财政体制综合分析 2016 年从整体看：1-10 月份财政收入完成的特点比上年同期增加 1140 万元，增长 39.4%、二是税收结构变化因素增大、三是共享收入增值税同比增加财政收入 1804 万元。2、2016 年 1-10 月财政支出完成情况2016 年 1-10 月份，全镇财政支出 12851 万元,同期支出15994 万元，剔除专项后镇本级支出 9903 万元，同期 7727 万元，同比增加 2176 万元，增幅 28%。主要支出项目是：一般公共服务 1-10 月支出 2418 万元，同期支出 3665 万元，同
4、比降低 1247万元，减幅 34；主因是专项减少及政府公共支出减少。教育支出 309 万元，同期支出 196 万元，同比增长 113 万元；文化体育与传媒支出 111 万元，同期支出 99 万元，同比增加 12 万元；社会保障和就业支出 1086 万元，同期支出 1264 万元，同比降低 178 万元，减幅 14；医疗卫生支出 267 万元，同期支出 444 万元，同比减少 177 万元，减支主要原因是：同期卫生院空调系统改造等项目支出；节能环保支出 917 万元，同比增加 486 万元，主要是专项增支；城乡社区事务支出 1510 万元，同期支出 701 万元，同比增长 809 万元，增支主要
5、原因是：去年公益性公墓建设项目支出；农林水事务支出 3553 万元，主要用于农口各单位经费、农村公益事业投入、村干部工资、基层党建及各项专项资金等，同期支出 6237 万元，同比减支 26843万元，减支主要原因是专项资金减少；基金预算支出 1992 万元（专项资金 1279 万元，转移支付 713 万元） ，同期支出 2949 万元，同比减支 957 万元。（二）2016 年的主要工作1、依法组织财政收入，确保完成财政收入任务。一是加强税收、财政收入预测分析：积极与国、地税、工商等部门开展联动协作沟通机制，结合收入形式、税收政策、税源结构等深化分析，准确把握税收增减因素，增强税收工作合力。二
6、是加强重点税源监控管理：全面做好重点纳税大户监控力度，强化税源监控平台作用。三、进一步扩展税源，充分利用招商引资企业集中办公区服务平台，积极引进企业，增加财政收入后劲。2、惠民生、促和谐，统筹协调促民生发展。一是坚持教育优先战略，促进教育优质均衡发展。安排资金 241 万元扶持义务教育发展，进一步引进优质教育资源，规范和改善办学条件。二是深入落实就业和社会保障政策，着力提高社会保障水平。安排资金 1086 万元，主要用于社保人员优抚社救费，落实就业优惠政策等。三是着力完善公共卫生服务体系，基本医疗水平有效提升，安排资金 267 万元，主要用于乡镇卫生院硬件改造、优抚对象医疗补助及公共卫生事业经
7、费补助等。3、惠三农、改面貌，加快城乡一体发展进程。一是加快都市型现代农业发展，提高农民增幅收能力。 安排资金 3553 万4元，主要用于落实强农惠农补贴政策、保障农口人员经费及农业科技转化及推广、建设农业生产基地等，加快现在农业发展，促进农业结构产业调整。4、严格执行各项财政、财务制度，强化合同监管。一是严格执行采育镇合同备案审核管理 、 采育镇采购与工程项目招标管理制度 、 采育镇关于大额资金使用的管理规定 、 采育镇重大经济事项事前咨商制度 、 采育镇征地补偿资金管理办法等各项规章制度，同时日常管理方面严格执行费用报销、资金拨付及合同管理等各项财务规章制度，规范了采购和工程项目建设行为，
8、增强资金使用透明度，提高资金运行效率，有效促进廉政建设，便于群众和社会监督。二是强化合同分类监管工作。根据各部门职能实行分类编号管理，形成 17 个合同类别，并及时做好镇域所有经济类合同的登记、盖章、归档工作；建立健全合同管理收付款台帐，做到及时建帐，及时核销，对合同管理台帐做到有效管理。2016 年 1-10 月我镇共签署经济类该合同 157 份。5、促改革、求效益，不断提升财政管理水平。夯实基础工作，细化 2016 年部门预算编制内容、完善标准，保障部门预算编制的完整性和规范性，提高财政资金使用效益，为进一步推进部门预决算信息公开工作奠定基础。2016 年预算执行情况总体上是好的，但也存在
9、一些问题。一是收支矛盾进一步加大，财政保障范围不断扩大，刚性支出5需求逐年增加，财政增收压力增加。二是预决算信息公开，进一步要求加强部门预算编制与执行的严谨性、规范性，预算执行管理的力度需要进一步加强。针对上述问题，我们将高度重视，进一步深化财政改革，不断提高财政管理水平，加强预算管理，严格预算执行。 各位代表，2016 年的财政工作任务繁重而艰巨，新形势下，我们相信，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督下，我们紧紧围绕中心工作，紧紧依靠全镇人民，举全镇之力、集全镇之智，振奋精神，扎实工作，以更加务实的作风、更加踏实的举措，努力完成全年经济和各项任务目标，为促进我镇经济可持续健康发展 做出贡献！以上报告，请予审议。
