1、附件 1 危化品企业法定事项清单 （企业每年自查上报） 序号 事项 检查情况 1 危险化学品生产企业安全生产许可证 2 危险化学品安全使用许可证 3 危险化学品经营许可证 4 安全评价报告备案及整改方案落实情况备案 5 第一类非药品类易制毒化学品生产许可证 6 第一类非药品类易制毒化学品经营许可证 7 非药品类易制毒化学品生产备案证明 8 非药品类易制毒化学品经营备案证明 9 危险化学品重大危险源备案证明 10 危险化学品生产单位登 记证 11 危险化学品事故应急救援预案备案证明 12 危险化学品建设项目安全条件审查意见书 13 危险化学品建设项目全设施设计审查意见书 14 危险化学品建设项目
2、试生产方案专家审查意见书 15 危险化学品建设项目安全设施竣工验收报告 16 作业场所职业病危害申报回执 17 职业病危害控制效果评价（现状评价）备案 18 危险化学品建设项目职业病危害预评价报告书批复（备案） 19 危险化学品建设项目职业病防护设施设计的批复 20 危险化学品建设项目职业病防护设施竣工验收批 复（备案） 21 企业全员安全生产责任制 22 企业安全生产规章制度： 1.安全生产例会制度； 2.安全投入保障制度；3.安全生产奖惩制度； 4.安全培训教育制度； 5.领导干部轮流现场带班制度； 6.特种作业人员管理制度； 7.安全检查和隐患排查治理制度； 8.重大危险源评估和安全管理
3、制度； 9.变更管理制度； 10.应急管理制度；11.生产安全事故或者重大事件管理制度； 12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度； 13.工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度； 14.动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土 、断路、设备检维修等特殊作业管理制度； 15.危险化学品安全管理制度； 16.职业健康相关管理制度； 17.劳动防护用品使用维护管理制度； 18.承包商管理制度，与承包商签订安全生产管理协议情况； 19.安全管理制度及操作规程定期修订制度。 23 企业岗位隐患排查制度，针对岗位、专业制定分类检查表。 28 企业主要负责人安全生产履职报告回执 29 工作场所职
4、业病危害因素检测报告及公示情况 30 全员职业健康检查报告及签收台账 31 员工职业卫生防护用品发放记录与领用签收台账 32 设立配置安全 机构、安全总监、安全管理人员报告（人员换岗、离岗及时报告） 33 特种作业人员管理制度与人员操作证清单（附清单，姓名、学历、证号） 34 主要、分管负责人和安管人员安全生产培训考核合格证（附清单，姓名、学历、证号） 35 企业岗位操作规程（附岗位清单）与工艺控制指标 36 年度应急演练计划、演练情况 37 年度全员安全教育培训计划 38 企业岗位应急处置流程（附岗位清单） 39 与属地基层政府签订安全生产责任书 40 在役化工装置正规设计、安全设计诊断情况
5、。 41 企业安 全隐患排查治理情况月报表。 42 符合企业生产实际，覆盖所有生产岗位、班组、车间以及各专业隐患排查表。 43 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产； 44 国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证； 45 新建装置的试生产方案、开车检查表； 46 精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。 47 关停转企业危险化学品生产装置、储存设施以及库存危险化学品处置方案备案证明 48 可燃气体探头检测报告（附清单） 49 有毒气体探头检测报告（附清单） 备注： 1.检查结果要有结论和具体依据，要记录相关证号、文号、开展时间和有效期限； 2.不涉及的 用“ ”标注确认； 3.涉及构成重大隐患的应予以标注。
