1、I 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗 农牧业产业化 办公室 2018 年部门预算 公开报告 二 一八年 四 月 四 日 II 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 、职责 二 、 机构设置及 预算 单位构成 情况 第二部分 2018 年 部门预算 安排 情况说明 一、 部门预算 收支 总体情况 说明 二、 一般公共预算 财政拨款收支 情况 说明 三、 政府性基金预算 财政拨款 支出情况说明 四、 财政拨款“三公”经费 预算 情况 说明 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费 安排 情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使 用情况说明 四、绩效目标设置情况说明 第四部分 名词解释
2、 第五部分 2018 年 部门预算 公开 表 一 、 财政拨款收支预算总表 二、 一般公共预算财政拨款支出预算表 三、 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 四、 部门 收支 预算总 表 五、 部门收入预算总表 六、 部门支出预算总表 七、政府性基金预算 财政拨款 支出 预算 表 八、财政拨款“三公”经费支出 预算 表 1 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）部门职能 敖汉旗农牧业产业化办公室是敖汉旗人民政府的行政职能部门之一，主要承担农牧业产业化规模经营企业核实、核查，产业化数据统 计上报，产业化招商引资，产业化龙头企业认定与管理，产业化项目申报及肉鹅产业项目建设等职能，为我旗现代农业发展
3、建设提供决策依据。 （二）部门主要职责 1、 贯彻落实中央、省和市委、市政府关于农牧业产业化经营的方针、政策，提出我旗发展农牧业产业化经营的政策性建议，制订全旗农牧业产业化经营规划，提出年度工作重点和任务； 2、负责全旗农业产业化的组织领导、综合协调工作； 3、负责农牧业产业化业务指导，对重点龙头企业实施目标管理和跟踪监测动态管理； 4、负责农牧业产业化项目的审核、申报和管理工作；负责农牧业产业化基地建 设，指导龙头企业和市场建设，协调企业和基地、中介组织、农户的关系； 5、负责农牧业产业化有关统计和信息工作； 6、收集、整理农牧业产业相关信息；发展建设肉鹅产业，供旗委、旗政府决策； 7、承担
4、旗农牧业产业化工作领导小组日常工作。 2 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，敖汉旗农牧业产业化办公室预算主要是本级预算。 （一）敖汉旗农牧业产业化办公室部门机构及人员基本情况 本级独立预算单位共有 1个，无下设独立预算单位，其中：财政拨款的行政单位 1 家，无参照公务员法管理的事业单位和二级事业单位。 我单位下设 2 个部门，分 别为办公室、业务股， 有行政编制 6 个，实有在职人员 4 人、退休 1 人。 （二）敖汉旗农牧业产业化办公室局属单位设置 纳入 2018 年部门预算编制范围的只有 敖汉旗敖汉旗农牧业产业化办公室本级， 单位性质为财政拨款的行政单位，无 二级预算单位。 第二部分
5、 2018年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 本部门 2018 年度收入总计 573227.00 元，支出总计573227.00 元。与 2017 年度相比，收入减少 25342.00 元，下降 4.23%；支出减少 25342.00 元，下降 4.23%。主要原因：一是 2017年 2 月份退休 1人；二是 2018年经费在 2017年基础上压减 5%。 （一）部门预算收入情况说明 部门预算收入 573227.00元，其中：一般公共预算拨款收入573227.00元，占比 100%。 3 （二）部门预算支出情况说明 部门预算支出 573227.00元，其中：基本支出 5732
6、27.00 元，占比 100%；无项目支出。 主要用于 机构运转、 人员工资、医疗和工伤保险、公积金、退休费等方面支出。 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 （一）财政拨款规模情况 财政拨款收支预算 573227.00 元，其中：一般公 共预算财 政拨款 573227.00 元。 （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 1.一般公共服务类 521829.00 元，比上年预算数减少72217.00 元。主要用于机构运转、在职人员工资、退休人员工资及奖励性工资支出。 2、 社会保障和就业类 1068.00元，比上年预算数减少 272.00元。主要用于在职人员工伤保险补助。 3、住房保障支出类
7、 32352.00元，比上年预算数减少 8358.00元。主要用于：在职人员住房公积金补助。 4、 医疗卫生与计划生育类 17978.00 元，比上年预算数减少 4689.00元 。主要用于在职人员医疗保险补助。 （三）财政拨款基本支出和项目支出预算情况说明 本部门财政拨款支出合计 573227.00 元，其中：基本支出573227.00元，占 100%；无项目支出。 1、财政拨款基本支出预算情况说明 本部门财政拨款基本支出 573227.00 元，其中： 4 人员支出 433227.00元，主要包括：基本工资 319964.00元；离退休费 48093.00 元；医疗保险 17978.00
8、元；住房公积金32352.00 元；工伤保险 1068.00 元； 2017 年终一次性奖金13772.00元。 一般性、运转支 出 140000.00 元，主要包括： （ 1）办公费 19000.00元，主要用于办公用品购买，明细如下： 1)、 A4纸： 30件 *185 元 /件 =5550.00 元 2)、佳能 2520i 墨粉盒： 5 盒 *420 元 /盒 =2100.00 元 3)、 FS1020墨粉盒： 30 盒 *85元 /盒 =2550.00 元 4)、办公用笔： 15盒 *24元 /盒 =360.00 元 5)、圆珠笔： 2 盒 *25 元 /盒 =50.00 元 6)、档
9、案盒： 100 个 *10 元 /个 =1000.00 元 7)、电话本： 3 本 *20元 /本 =60.00 元 8)、日记本： 10本 *20元 /本 =200.00 元 9)、记事本： 4 本 *25元 /本 =100.00 元 10)、胶水： 5 瓶 *10 元 /瓶 =50.00 元 11)、双面胶： 5 团 *10 元 /团 =50.00 元 12)、剪刀： 2 把 *20 元 /把 =40.00 元 13)、档案袋： 200 个 *1元 /个 =200.00 元 14)、电池： 10个 *2元 /个 =20.00 元 15)、计算器： 2 台 *35 元 /台 =70.00 元
10、 16)、订书器： 2 台 *45 元 /台 =90.00 元 5 17)、文件袋： 250 个 *4元 /个 =1000.00 元 18)、稿纸： 100本 *7元 /本 =700.00 元 19)、便签： 20本 *10元 /本 =200.00 元 20)、书钉、曲别针： 15 盒 *2 元 /盒 =30.00 元 21)、桌牌： 20个 *5元 /个 =100.00 元 22)、凭单凭证： 10本 *20 元 /本 =200.00 元 23)、帐皮帐芯： 10本 *20 元 /本 =200.00 元 24)、账本： 1 套 *100 元 /套 =100.00 元 25)、凭证盒： 30
11、个 *10 元 /个 =300.00 元 26)、报刊费： 1000.00 元 27)、杂志及其他图书： 1000.00 元 28)、暖瓶： 4 个 *70 元 /个 =280.00 元 29)、烧水壶 ： 4 个 *250 元 /个 =1000.00 元 30)、拖布： 5 个 *40 元 /个 =200.00 元 31)、笤帚撮子： 5 个 *40元 /个 =200.00 元 （ 2）印刷费 12000.00 元： 1)、设计制作产业化招商引资宣传资料， A3对折 1400 份，彩色，硬光铜板纸，每份 5.00 元，共需 7000.00 元； 2)、设计制作肉鹅产业项目宣传牌，喷绘更新 1
12、00平方米，每平方米 50元，共需 5000.00 元。 （ 3）邮电费 14000.00 元： 1)、财政专线： 1200.00 元 /年 *1 年 =1200.00 元 2)、电话费传真费： 1000 元 /年 /部 *1年 *2 部 =2000.00 元 6 3)、办公网络费： 10600 元 /年 *1 年 =10600.00 元 4)、文件邮寄费： 50 次 *4 元 /次 =200.00 元 （ 4）差旅费 28500.00元：主要用于产业化招商引资，业务开会、办事等，主要去赤峰及农牧业发达的大中城市，人数 5人、天数 50天， 1)、补助费： 50天 *120 元 /天 =600
13、0.00 元； 2)、住宿费： 50天 *240 元 /天 =12000.00 元； 3)、车（飞机）费： 10500.00 元。 （ 5）维修（护）费 9500.00 元： 1)、网络维护费： 2 次 *1000.00元 /次 =2000.00 元； 2)、电脑、打印机等维修： 10次 *500 元 /次 =5000.00 元， 3)、办公室、车库等维修 5 次 *500 元 /次 =2500.00元 （ 6）培训费 5700.00 元：主要用于肉鹅产业技术培训、规模企业数据统计、汇总培训，主要培训畜牧技术员、肉鹅养殖户、规模企业财会人员，累计培训 100 人次，发生的饭费 3700.00元
14、（中午就餐按照 37 元 /人 *100 人），技术手册及政策宣传单2000.00元（ 200 份 *10 元 /份）。 （ 7）公务接待费 9500.00 元：主要因产业化相关业务工作接待上级 业务部门来客，每次接待的人数 8人、标准 80元 /人、发生费用 640.00 元 /次，预计全年接待共 15 批次。 （ 8）其他交通费用： 19000.00元：全年业务下乡 75次 15500公里，租车费用 19000.00 元。 1)、农牧业产业化规模经营企业核实、核查，下乡用车 157 次、 3000公里； 2)、产业化数据统计上报及业务开会办事，用车 15次、 3000公里； 3)、产业化招
15、商引资去赤峰接送站 20次、 5000 公里； 4)、产业化龙头企业认定与管理下乡 10次、 2000 公里； 5)、产业化项目申报用车 5 次、 1000 公里； 6)、肉鹅产业项目建设下乡 10次、 1500公里。 （ 9）劳务费 22800.00元，主要用于临时雇用人员（财务人员）的劳务开支。 1 人 *1900 元 /人 .月 *12个月 =22800.00 元。 2、财政拨款项目支出情况说明 本部门无财政拨款项目支出。 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 本部门无政府性基金财政拨款。 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 财政拨款“三公”经费支出预算 9500.00 元，比上年减
16、少500.00元，下降 5%。其中： 公务接待费支出 9500 元。其中：国内公务接待费 9500.00元，接待 15批 次，共接待 120 人次。主要用于：产业化相关业务工作接待上级业务部门来客及招商引资来客。较上年减少500.00 元，下降 5%。减少主要是由于 2018 年 ” 三公 ” 经费在2017年基础上压减 5%。 第三部分 其他公开事项说明 8 一、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
17、。 2018年，我单位机关运行 经费财政拨款 预算 140000.00 元，比上年 减少 10000.00元， 下降 6.67%。 主要原因是 2018年机关运行经费在 2017 年基础上压减 5%。 二、政府采购预算情况说明 本部门无政府采购预算。 三、国有资产占有使用情况说明 截至 2017年末，我单位无国有资产使用情况。 四、绩效目标设置情况 本部门没有重点项目绩效目标设置情况。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入：是指旗级财政当年拨付的资金。 二、 上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 三、 基本支出：是指为保障机构正常运转，完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
