1、I 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗农开办 2018 年部门预算公开报告 二 一八年 四 月 二 日 II 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能、职责 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2018 年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使用情况说明 四、绩效目标设置情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 2018 年部门预算公开表 一、财政拨款收支预算总表 二、一
2、般公共预算财政拨款支出预算表 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 四、部门收支预算总表 五、部门收入预算总表 六、部门支出预算总表 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 八、财政拨款“三公”经费支出预算表 1 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一） 部门职能 敖汉旗农业综合开发办公室负责编制农业综合开发中长期规划和年度资金计划安排方案；编制农业综合开发预决算，拟定农业综合开发资金及财务 管理的规章制度，并监督实施；负责农业综合开发资金的拨款、借款，有偿资金回收和财务管理工作；负责农业综合开发项目的前期工作，建立农业综合开发项目库；拟定农业综合开发项目管理的规章制度，并监督实施；负责农业综
3、合开发项目的考察、评估、论证和审批下达工作，编制年度项目实施方案；负责农业综合开发项目的组织实施、检查验收工作；监督检查项目监理单位监理工作的执行情况；负责农业综合开发统计报表工作。 （二）部门主要职责 1、贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于农业综合开发的法律法规和有关政策、规划；研究拟订敖汉旗农业综合开发地 方性法规规章草案；参与拟订敖汉旗农业综合开发发展战略和规划，指导敖汉旗农业综合开发行业体制改革工作。 2、负责农业综合开发项目的前期工作，建立农业综合开发项目库；拟定农业综合开发项目管理的规章制度，并监督实施。 3、负责农业综合开发项目的考察、评估、论证和审批下达工作，编制年度项目实施方案
4、 4、负责农业综合开发项目的组织实施、检查验收工作；监2 督检查项目监理单位监理工作的执行情况 5、负责农业综合开发统计报表工作。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，敖汉旗农业综合开发预算包括：局本级预算 （一）敖汉旗 农业综合开发部门机构及人员基本情况 局本级及下设独立预算单位共有 1 个，其中：财政拨款的行政单位 1 家。 我单位编制 8个，实配人数 7 人，现在职人员 7 人，其中：公务员 4 人，行政工勤 1 人，事业人员 2 人。事业退休 2 人、行政退休 2 人、遗属 2 人。 （二）敖汉旗农开办单位设置 纳入 2018 年部门预算编制范围的预算单位情况： 单位情况表 序号
5、单位名称 单位性质 敖汉旗农开办本级 财政拨款的行政单位 第二部分 2018 年部 门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 本部门 2018 年度收入总计 1076206 元，支出总计 1076206元。与 2017 年度相比，收入减少 290600 元，下降 21%；支出3 减少 290600 元，下降 21%。主要原因：调出 2 人，相应的人员经费支出减少。 （一）部门预算收入情况说明 部门预算收入 1076206 元，其中：一般公共预算拨款收入1076206 元，占比 100 %； （二）部门预算支出情况说明 部门预算支出 1076206 元，其中：基本支出 1076206元，
6、占比 100%；无项目支出。主要用于机构运转 、农业综合开发项目立项、检查、验收专业活动方面支出。 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 （一）财政拨款规模情况 财政拨款收支预算 1076206元，包括：一般公共预算财政拨款 1076206 元 （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 1、社会保障和就业类 271168 元， 比上年预算数增加 9108 元。主要用于提高退休工资。 2、医疗卫生和计划生育类 29735元 ，比上年预算增加 2112元，主要是财政对职工基本医疗保险基金的补助。 3、农林水类支出 721597 元， 主要用于人员工资、机构运行，农业开发项目支出 。 4、住房保障
7、类 53706 元， 比上年减少 18588 元，原因是调出 2 人减少 18588 元，主要用于住房公积金支出。 （三） 财政拨款基本支出和项目支出预算情况说明 本部门财政拨款支出合计 1076206 元，其中：基本支出4 1076206 元，占 100%。 1、财政拨款基本支出预算情况说明 本部门财政拨款基本支出 1076206 元，其中： 人员支出 896206元，主要包括：基本工资 209739 元、津贴补贴 243311 元、公务交通补贴（车补） 39600 元，奖励性绩效工资 29,462.00 元、年终一次性奖金 17512元、职工 基本医疗保险缴费 29735元、 2017年增
8、资 3588 元、在职人员工伤保险 1745元、住房公积金 53706元、离退休费 237502 元、遗属补助 29808元、 1999 年至 2001 年调标至 2003 年末未发工资 498 元。 一般性、运转支出 180000 元，主要包括： 办公费 72000 元预算开支范围是： （ 1） 、购买办公用纸 A4 复印纸 40 件每件 170 元，合 6800 元，A3复印纸 20件合计 4000元， B5纸 5件每件 120计 600元。合计 11400元 （ 2） 、日常办公用低值易耗品 24540 元开支如下： 中性笔 60 盒 ， 50 元 /盒 3000 元； 圆珠笔 20 盒
9、， 25 元 /盒 500 元； 胶水胶棒： 30 盒 25 元 /盒 750； 档案盒 300 个 18 元 /个 5400 元； 铅笔橡皮墨水 200 元； 计算器 5 个 50 元 /个 250 元； 传真纸 4 卷 400 元； 5 各类帐本 10 本 400 元； 笔记本 50 本 1000 元； 文件夹 200 个 2000 元； 文件袋 300 个 4500 元 ; 拉杆夹 300 个 4500 元； 台历 10 本 180 元； 钉书器 5 个 360 元； 尾夹 10 盒 200 元； 档案皮 200 张 200 元； 彩色卡纸 100 张 100 元； 胶条 100 根 1
10、00 元； 记事本 100 本 200 元； 财务档案盒 50 个 300 元。 （ 3） 、电脑、复印机耗材及网络 32060 元，具体开支如下 联想一体机：原装晒鼓粉盒装 20 个， 350 元 /个 7000 元，碳粉40 支 20 元 /个 800 元； 惠普 1005 打印机耗材、碳粉 80 个 ， 40 元 /个 3200 元，原装晒鼓 5 个， 500 元 /个 2500 元 彩色打印机墨盒 4 套 500 元 /个 2000 元； 针式打印机色带： 5 个 50 元 /个 250 元； 硬盘 4 个 :500 元 /个 2000 元； U 盘京瓷 8025 电脑耗材：晒鼓粉盒装
11、： 8 个 600 元 /个 4800 元，6 粉盒 30 个 165 元 /个 4950 元； 键盘 5 个， 100 元 /个 500 元； 网线： 1 盘 300 元 /个 300 元； 内存条： 10 个 30 元 /个 300 元； 传真机： 850 元 /个； 打印机： 1500 元 /个； 防射屏 9 个 810 元 鼠标 5 个 300 元； （ 4） 、有线电视入网费 1000 元 （ 5） 、报刊费 3000 元 职工体检费 13000 元 。 邮电费 10000 元开支范围是： 电话费七部，每月电话费 800元；网络入网费 15000元，全年 25000元 差旅费 200
12、00 元 （ 1） 、旗委政府组织的外出学习考察费 2 次，食宿费及交通费，合计 10000 元， （ 2） 、去上级 开会及汇报工作的差旅费 20 次，食宿费及交通费合计 10000 元 租车费 20000 元 （ 1） 、下乡扶贫 20 次每次 400 元合计 8000 元 （ 2） 、去赤峰公务用车 20 次每次 600 元合计 12000 元 7 公务招待费 20000 元 （ 1） 、农业综合开发项目检查验收自治区级 4 天 15 人，按照每人每天 120 元，招待费 7200 元 （ 2） 、市级年度项目初验 3 天 10 人，按照每人每天 120 元，招待费 3600 元 （ 3
13、） 、市级项目绩效检查 2 次，每次 12 人，每人每天 120，招待费 2880 元 （ 4） 、市级勘察 2018 年项目 3 天 10 人，每人每天 120 元，招待费 3600 元 （ 5） 、市级平时项目检查 3 次，合计 12 人，招待费 2720 元 培训费 10000 元 旗委政府组织的考察学习费 2 次，每次培训费 5000 元，合计培训费 10000 元 。 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 农开办没有政府性基金预算 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 财政拨款“三公”经费支出预算 20000 元，与上年持平 公务接待费支出 20000 元。其中：国内公务接待费 2
14、0000 元，接待 10 批次，共接待 180人次。主要用于一是自治区检查；二是 市级检查；三是旗级验收。 第三部分 其他公开事项说明 8 一、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018年，我单位机关运行 经费财政拨款 预算 180000 元，与上年持平，业务量没有变化。 二、政府采购预算情况说明 政府采购预算总额 0 元。 三、国有资产占有使用情况说明 截至 2017 年末，共有车辆 0 辆。 四、绩效目 标设置情况 没有重点项目绩效目标设置情况 第四部分 名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入：是指旗级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
