1、1 云南省丽江市旅游 质量监督管理所 2016 年度部门决算分析报告 一、单位情况 （一）基本情况。 部门主要职责及部门决算单位构成 1、 部门主要职责： （ 1） 指导全市各级旅游质监所开展工作。 （ 2） 监督保障旅游市场秩序和服务质量，受理由所负责收取并管理其保证金的旅行社涉及质量保证金的赔偿案件。 （ 3） 协调处理丽江市的旅游投诉案件，维护旅游之和旅游企业的合法权益；配合、协同相关部门查处旅游行业中的违法行为，对涉及旅游服务质量方面的违法违规行为实施行政处罚。 （ 4） 查处重大旅游质量问题，参与重大旅游安全事故的协调 和处理。 （ 5） 协同有关部门实施全市旅游质监执法人员的业务培
2、训。 （ 6） 完成委领导交办的其他各项工作。 2、 部门决算单位构成： 丽江市旅游质监所是负责丽江市旅游行业指导 ,监督 ,和管理工作的部门。独立编制行政机构 1 个 ,独立核算的事业机构 1 个；质监所事业编制 6 人 ,在编 6 人。 （二）当年取得的主要事业成效。 1、 完善投诉渠道。通过对 0888-5123432 投诉电话的升级改造，2 5 月 4 日正式上线具备自动语音应答、旅游企业信息记录、投诉信息查询、信息发布、电话录音、旅游投诉状态监控等功能的旅游投诉管理系统，使旅游质监工 作的咨询、疏通、协调、监督及被监督能力得到提升。 4 月以来 0888-5123432 投诉电话端口
3、在整合进入丽江市旅游市场监管综合调度指挥部（指挥中心）工作后，该系统在投诉电话接听、协调办理案件及有关职能部门投诉电话状态监控方面发挥了积极作用。 2、 强化执法监督，坚持有法必依、执法必严。贯彻依法行政，严格按照法律规定执行行政处罚程序，完善行政处罚的合法性审查 及工作流程，做到依法行政、依法治旅。特别针对旅游经营者零负团费、强迫购物、辱骂游客、无证经营等违法违规行为进行了从严从重处罚 。以问题为导向加强旅游市场的监管 ， 针对游客反应集中的市场问题，开展旅游市场秩序整治工作、严肃查处违法违规行为。春节黄金周协同旅游警察到拉市海各马场巡回处理游客各种消费纠纷；结合国家旅游局通报丽江旅游存在的
4、十大问题，参与 “整治揽客、拉客、酒托 ” 专项行动 ；按照“高定价、高回扣”市场专项整治的活动的部署积极参与了“猎豹”专项行动 ；对散客营业网点旅游合同使用、签订等情况进行了严格的规范，严禁零负团费接待游客 。 3、 加强与市直有关部门及夸区域联动办理案件， 及时 协同云南省旅发委、昆明市旅发委、大理州旅发委共同办理了中央二套 、优酷网等媒体 曝光 、举报 的 涉 丽旅游事件。 在云南省首次夸区域依法对扰乱丽江旅游市场的昆明康辉旅行社及有关责任人分别进行了行政处罚。 同时，针对 丽江至迪庆段旅游线路上游客投诉增多，牵头开展了3 丽江迪庆两州市的第一次跨区域的联合执法工作。主要查处 丽江、迪庆
5、两日游团队导游服务质量 及 购物 等 环节中存在的 问题，两地州市 出动 执法人员 156 人次 ，共检查团队 208 个、导游 170 人， 对 78 个旅游团队进行 了 实时 跟团检查 ，共发放 234 张游客满意度调查表，对全部收回的调查表进行统计分析 ，通过 联合执法有效遏制了丽江到迪庆沿线 旅游团队违法违规行为 ，游客投诉量明显下降 4、 提供优质服务。继续推行首问负责制，对超出职能职权的投诉，严格执行案件转办制度；公开投诉流程，公示投诉处理办法，方便游客能够多渠道获取所需信息，查询有关业务内容。 在委领导的关心支持下，在全省率先成立了第一个市级“旅游纠纷调解室”，为游客来访接待、调
6、处旅游纠纷、维护旅游企业、游客、从业人员的利益，提供了便利条件。 二、收入支出预算执行情况分析 （一） 财政拨款 收入支出预算安排情况。 我 所 财政拨款 收入总计为 134.82 万元，其中人员及公用经费合计 77.82 万元，项目 经费 57 万元。 项目经费中包含 旅游执法经费 37万元， 投诉管理系统项目经费 20 万元 。 2015 年度实际收到的 一般 公共预算财政拨款收入为 154.56 元，2016 年 一般公共预算财政拨款 收入为 134.82 万元， 降幅 为 14.64%，主要是 自 2016 年我所与旅游稽查大队分开核算，故人员经费减少。 （二）财政拨款 支出预算执行情
7、况。 2016 年 财政拨款支出合计为 138.38 万元， 基本支出合计 82.86万元， 其中人员经费支出 65.59 万 元，占 79.16%，比上年 114.38 万4 元 减少 48.79 万元， 降 幅为 74.39%，主要是由于 2016 年质监所与丽江市旅游稽查大队分开核算 ，故稽查大队的职工工资及公积金等直接由财政拨入稽查大队导致 质监所 2016 年人员经费支出 减少 。 公用经费 17.27 万元， 占 20.84%，比上年 8.14 万元 增加 9.13 万元， 增幅为 52.87%，主要原因是 本年人均 公用经费 的增加 且 包含 稽查大队的公用经费 。 2016 年
8、项目支出合计 55.52 万元，比上年 28.03 万元 增加 27.49万元，增幅为 49.51%。 增加的原因 主要是 旅游投诉管理系统项目支出 增加 13.10 万元， 上年结转结余资金在今年已 全部 支出完毕。 1收入支出与预算对比分析。 2016年 财政 总预算数 收入 为 134.82万元 （含上年结转结余 34.27万元） ，决算数 134.82 万元，年末 财政拨款结转结余 资金 为 30.71 万元 。 2016 年 人员经费年初预算 92.14 万元，调整 减少 预算 26.55 万元， 决算数 65.59 万元。原因为 主要是由于 我所自 2016 年起与旅游稽查大队分开
9、核算，人员经费减少 。 2016公用经费年初预算数 11.86 万元， 调整增加预算 5.41万元，决算数 17.27 万元， 原因为 执行目标管理考核奖 增加预算。 2016 项目经费年初预算数 30 万元，决算数 55.52 万元， 调整增加预算 25.52 万元， 原因为 部分 项目经费 为上年 结转结余 。 2收入支出结构分析。 本年收入合计 204.96 万元，其中财政拨款收入 134.82 万元，占比 65.78%，其他收入 70.14 万元，占 34.22%。 本年支出合计 197.20 万元，其中基本支出 99.53 万元，占比50.47%，项目支出 97.67 万元，占比 4
10、9.53%。 3支出按经济分类科目分析。 5 （ 1）三公经费支出情况：公务用车预算数 0 万，实际支出 0.51万元，公务用车保有量为 2 辆，平均每辆车年度费用为 0.26 万元。公务接待费 预算数 0.57 万， 追加预算 0.43 万元 ， 实际支出 0.93 万元， 接待批 次 14 次，接待人次 192 人，主要接待对象为 云南省及其他省市旅游检查部门。 （ 2） 2016 年会议费支出决算数 0 万元。 （ 3） 2016 年培训费支出决算数 0.19 万元，比上年 0 万元，增加 0.19 万元。 （三）年末结转和结余情况。 2016 年 总 收入 204.96 万元 ，其中财政拨款收入 134.82 万元，其他收入 70.14 万元， 上年 结转结余 合计 34.27 万元， 均为 财政 拨款结转结余 。 2016 年总支出 数 197.20 万元，其中财政拨款支出 138.38 万元，其他支出 58.82 万元， 本年结转结余 合计 58.69 万元， 其中 财政拨款结 转结余 30.71 万元，其他资金 结转 结余 27.98 万元。
