1、乡镇 2018 年度内部审计工作总结一年来，在乡党委、政府的领导下，在上级审计机关的指导下，我们坚持“履行审计职能，实施监督制度”的工作方针，圆满的完成了全乡 10 个单位全年内部审计工作计划，在提高资金使用效益，加强资金管理，促进党风廉政建设方面取得了积极的成效。 一、规范工作程序，确保工作质量 首先，我们明确了工作程序，认真执行党和国家的方针政策、法律法规，努力做到依法依规、实事求是，既不放纵违法违纪行为，又不脱离实际情况找问题，加大监督力度，保证规范动作。 二、重视内审团队的政治、业务素质，提高内部审计的质量和效果 首先，不断加强政治理论学习，提高审计人员的思想素质；其次，认真执行继续教
2、育制度，加强内部审计业务知识学习、培训，及时掌握和交流审计领域新知识、新规范、新法规，不断提升审计人员的业务素质，培养团队精神，努力把审计人员建设成一支政治上成熟、业务上精通，作风上顽强的和谐审计队伍，有效开展审计工作。 三、以规范财务行为为中心，促进和提升财经管理。加强财务收支审计，以规范财务行为为中心，严守规矩，加强监督，以建立内部审计的评价体系，即帮助被审单位规范财务行为，帮助被审单位领导和财政人员弄清发生错弊的根源，促进被审计单位加强财务管理，杜绝各种损失、浪费，避免国有资产和集体资产的流失，促进被审单位及时整改，加强廉政建设。认真帮助被审单位会计弄清错弊的原因，提高审计质量，促进财经
3、部门依法管理，达到了为基层单位服务的目的。 四、通过审计，达到了预期的目标。 1、理顺了财务关系 （1）全乡共查出非专款专用资金 5 万余元； （2）割清了三角债务，消赤减债 25 万余元。 2、健全和完善了财务管理制度 （1）全乡共查出两个村审批人兼出纳报账现象，对这两个村的审批人员所报的账务，进行了认真的核查审计，并指出这一违规操作的恶劣影响，责令其在村民代表大会上检讨。 （2）进一步细化了钱帐分离制度。全乡统一规定村（居）主任兼出纳，支书及监委会主任共同审批，各村（居）超过 5000 元的大额开支，必须报乡分管领导审批。3、明确了财务清理公示制度 （1）各村（居）严格按照每半月汇总一次财
4、务收支，审批后交副主任（会计）管理。 （2）乡会计代理中心每季度给各村（居）做一次帐。（3）每季度做账后，必须公示并将公示的影像资料传乡。 一年来，我乡的内审工作虽然取得了一定的成绩，但还存在一些差距和不足，为巩固和发扬已取得的工作成果，切实把审计工作落到实处，在今后将主要抓好以下几方面的工作。 1、加强财务收支审计工作，继续对资金流量较大的单位进行定期审计，巩固成绩，弥补不足，进一步加强审计监督和评价职能。 2、进一步规范审计程序，提高审计质量，加强系统化、规范化、制度化建设，认真贯彻内部审计基本准则，加强宣传和学习，强化自身建设，积极探讨经济合同审计和管理审计，继续完善财务收支审计。 3、与有关部门配合，有计划、有步骤、有重点的开展领导干部经济责任审计，促进党风廉政建设。
