1、审计局 2018 年工作总结 7 篇【篇一】 2018 年我局在县委、县政府和上级审计机关的正确领导下，把落实全面从严治党、推进党风廉政建设和反腐败斗争放在重要位置，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局以及中央和省市县委各项决策部署，引导督促局党组和党员领导干部担当负责，切实把主体责任扛在肩上、抓在手上，持续营造风清气正、干事创业的良好政治生态，各项工作都取得了预期成效。2018 年获得“市级文明单位”，绩效管理全县无指标单位第 1 名、执行机关党建工作目标责任制先进单位、审计通联工作先进集体、党风廉政建设全县第四名。 一、审计项目完成情况 2018 年全局计划安排审计项目 19
2、 项，共查出违规金额 258 万元、管理不规范金额 78243 万元；提交审计报告 24 篇，审计提出建议 50 条，被采纳审计建议 49 项，建立健全规章制度和制定整改措施 68 项。审核造价 889项，送审金额 197805.62 万元，审定金额 174868.10 万元，核减金额 22937.52 万元，核减率达 11.60%。 （一）围绕经济社会发展，开展财税审计情况 2018 年重点开展了 2016 年度全县预算执行情况及决算草案审计、地税部门税收征管和优惠政策执行情况审计、县统计局 20152016 年度财政收支审计、县委党校 20152016 年度财务收支审计、xx 湾开发区建发
3、公司 20152016 年度资产负债损益审计、县粮食收储公司20152016 年度资产负债损益审计以及公务支出和公款消费情况审计，重点关注政府性债务、财政资金的存量和增量，审查财政资金安排、分配、使用环节存在的问题。推进财税体制改革和预算规范管理。 （二）以维护政治廉洁，开展领导干部经济责任审计 以领导干部全面履行经济责任过程和效果为主线，2018 年开展了对西兰乡党委原书记林颖同志、林业局原局长雷庆强同志、国土局原局长黄耀同志、松山镇党委原书记黄一川同志和碧里乡政府原乡长吴高斌同志任期经济责任审计。发现存在挤占挪用项目资金；项目资金未及时拨付使用；工程未组织竣工验收；专项资金未发放到位，使用
4、不够规范，监管不够到位；违规增发工资、年终奖；公务接待、公车使用不符合规定，财务报销审批环节把关不严等问题。以上单位积极采取措施，进一步规范专项资金管理，提高项目预算执行率，定期清理财政结余结转资金，严格执行关于 xx 县机关事业单位财务开支标准的暂行规定，杜绝挤占挪用和擅自改变专项资金用途，规范公务接待，加强公车管理，建立健全财务内控制度、公务接待暂行规定和公务车辆管理暂行规定等制度积极落实整改，加强各项工作管理。 （三）围绕民生工程政策，强化专项资金审计。 以“摸清情况，揭露问题，促进强化管理、深化改革、完善制度，确保专项资金依规按时下拨到项目单位，切实提高专项资金使用效益”为目的，对项目
5、流程、建设管理、投入资金、使用效益进行全面审计。2018 年完成了松山镇、凤山镇政府美丽乡村、幸福家园专项资金审计和 xx 湾开发区金港工业区防洪排涝工程竣工决算审计。 （四）“攻坚 2018”重大项目跟踪审计检查进展情况 为贯彻落实福州市“攻坚 2018”行动的部署要求和福州市审计局工作方案要求，持续开展好稳增长等政策跟踪审计，加速推进重大项目建设，实现稳增长、促发展，我局第二季度对 xx 县 104 国道迹头至渡头（江滨北路）路面改造工程和 xx 县医院改扩建项目进行了专项审计检查。截止 10 月 31 日，104 国道迹头至渡头（江滨北路）路面改造工程累计投资 2000 万元，占全年计划
6、投资 33.3%，正在进行路基附属工程施工；xx 县医院改扩建项目累计投资 1022 万元，占全年计划投资 40.9%，正在进行工程桩基招标阶段，暂未开工，工程进展缓慢。 （五）重大政策措施落实情况跟踪审计进展情况 根据审计署、福建省审计厅统一部署以及福州市审计局福州市 2018 年度重大政策落实情况跟踪审计实施方案，我局对 xx 县截至 2018 年 10 月贯彻落实国家重大政策措施和宏观调控部署情况进行了跟踪审计。2018年以来实施了“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”政策落实跟踪审计和加快产业转型升级、支持现代农业发展、财政事权与支出责任划分、税收优惠政策落实情况审计。其中加快产业
7、转型升级资金使用绩效情况专项审计调查发现的主要问题是部分企业未实行专项财务核算、部分项目未能完成本阶段的既定目标、部分项目经济效益欠佳；支持现代农业发展资金使用绩效审计调查发现的主要问题是财政补助资金拨付程序不规范、项目建设进度缓慢、项目验收内容过于简单、滞留财政专项资金。 （六）围绕政府投资项目，开展政府投资工程审计情况 今年来我局不断强化内部管理，改进政府投资工程审核流程，具体规定各个环节审计纪律，多重把关，互相制约，并增加跟踪督查频次，加大了对建设单位和参审社会中介机构审计监督力度，有效提高了审核效率，保障了审核的质量。对“攻坚 2018”行动中的重大项目按照“早介入、早部署、早完成”原
8、则，适时启动比学赶超攻坚工作模式、适当采取容缺受理；同时加强沟通协调，增强建设方主动配合审计的意识，对于建设方应知应会的知识，通过xx 审计信息发布。例如 2016年 12 月，我局提前了解到 xx 霍口水库大坝工程控制价审核任务，马上召开了党组会议，确定工作方案，提早介入开始组织招投标，确定助审单位，并要求业主提供设计的电子文件，先进行图纸熟悉、主要材料询价等工作。2018 年 2 月 17 日，正式接到该工程项目（控制价）工程资料，项目送审金额 42783 万元。按照有关规定：“控制价审核金额 5000 万元以上，从接到完整的预算资料之日起 45 天内完成”。这与上级要求的 10 天审核完
9、毕有较大差距。我局克服人员少、时间紧、任务重的困难，马上将资料送到中标的助审单位开始审核，通过夜以继日的加班加点及派我局复核人员驻到助审单位提前开始复核等手段，9 天顺利完成了审核任务。 审核造价 889 项，送审金额 197805.62 万元，审定金额 174868.10 万元，核减金额 22937.52 万元，核减率达 11.60%。为财政性投资建设节约了一定资金，并对政府投资项目提出了进一步规范管理的建议，充分发挥了审计监督作用。 二、审计项目实施推进的亮点措施 （一）强化关口前移，转换工作方法 2018 年审计项目计划安排 19 项。考虑到全年要承担不定期抽调督查、巡察、异地交叉审计等
10、工作任务，为克服人手不足，2016 年底我局即开展实施了 2018 年的项目审计，目前已完成审计项目 19 项。此外按照“早介入、早部署、早完成”的原则，12 月就提前开展了 5个 2019 年审计项目，主动作为，切实提高审计效率力争实现审计全覆盖。 （二）推进协作机制，创新工作思路 近年来，配合县纪委、巡察办开展督查，审计人员参与巡察工作已成又一常态，在审计人手严重紧缺的情况下，我局采取预先与县纪委、巡察办沟通协调，年初向县纪委、巡察办报送 2018 年审计项目计划，争取在督查、巡察中结合开展审计工作。在县委巡察办的支持下，县国土局、林业局的经济责任审计均和巡察工作同步推进，形成了审计部门、
11、纪检部门、财政部门、人事部门等多部门协同工作机制，加大了审计力度，提高了审计质量。 （三）突出结果运用，严肃问题整改 在开展审计工作和参与巡察工作中，发现多数被审计单位未能严格整改审计查出的问题，为切实维护审计监督的严肃性，进一步促进被审计单位自觉做好审计整改，推动审计整改规范化、制度化，确保审计整改工作及时有效地得到落实，我局向县委常委会议呈报关于进一步加强审计整改落实工作的意见（审议稿），2018 年 3 月 28 日县委常委会议通过了关于进一步加强审计整改落实工作的意见，将审计整改工作纳入县委县政府督查事项，从建立审计整改工作责任制、审计整改报告机制、审计整改联动机制、审计整改工作督查机
12、制和完善审计整改问责机制等五个方面完善审计整改。4 月份以来我局开始分阶段开展近五年审计整改“回头看”工作。第一阶段对 2016 年度开展的审计项目进行全面复查,审计发现问题 47 条，涉及问题金额 4686.33 万元（其中管理不规范金额 2037.91 万元），截止复查之日，已整改 43 条，整改金额 4577.77 万元，未整改 4 条，涉及金额 108.56 万元（均属于管理不规范金额）；第二阶段对 2013 年以来科级领导干部经济责任审计整改情况进行全面复查，审计发现问题 179 条，截止复查之日，已整改 133 条，正在整改 41 条，未整改 5 条；第三阶段对“中央八项规定”以来
13、审计的项目涉及津补贴问题的整改落实情况进行全面复查，审计发现问题 10 条，已整改 9 条，未整改 1 条并已移交县纪委。 三、深入学习党的十九大精神，加强思想政治建设 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，常态化开展 12 场党组中心组学习、70 场三会一课、4 场道德讲堂活动，开展 12场“学俊波精神，燎审计星火”、9 场“助力扶贫、审计在行动”、6 场“移风易俗”和审计“法律六进”主题实践活动，紧跟十九大热潮，进行 16 场主题教育活动，开展志愿服务、双联双扶、廉政教育、保密、综治宣传等活动 60 余场，开展“严实深细、正风肃纪”系列主题警示活动，观看
14、将改革进行到底、榜样、砥砺奋进的五年、沉沦官员警示录、廖俊波等9 场教育片。并积极参加党校培训、“福州干部在线学习”、“精准扶贫审计”、“保障房审计”、“领导干部自然资源资产离任审计”、“提升审计理念、依法有效履职”、“法治政府建设背景下审计机关如何提高审计质量，降低行政复议、行政应诉风险”等 18 场专题培训，将党的建设向审计一线纵深推进，将“两学一做”学习教育引向深入。并派出 4 名干部参加全省、全市审计业务培训、综合素质提升班，着力加大业务骨干人才的培养力度，拓宽审计干部的宏观视野，促进审计业务知识更新，不断提高审计人员的业务技能和专业素质。 四、2018 年重点抓以下几项工作 （一）弘
15、扬“马上就办、真抓实干”，启动“案无积卷、事事争先”工作模式 7 月份县委提出“案无积卷、事事争先”的号召以来，我局积极响应，坚持审计监督与服务攻坚并重，强化关口前移，通过投资审计，以限时办结争先；攻坚项目，以特事特办争先；审计项目，以提高质量争先；审计整改，以常抓不懈争先；遗留问题，以全面化解争先；扶贫挂点，以增强造血功能争先；党建、党风廉政建设工作以开展常态化活动争先等 7 大争先创优举措，全力推进“案无积卷、事事争先”活动落地生根。这项活动成果也得到福建省审计厅、福州市审计局充分肯定，并要求在审计部门宣传推广。 （二）抓实精准扶贫工作，着眼增强“造血”功能 我局以机关党建带村建，精准助力
16、脱贫攻坚。每个月都会深入挂点村走访，积极为挂点村发展生产出谋献策。扶持中房镇大洋村建设了“客舍青青”主题酒店，日前已建成，可固定增加村财年收入 6 万元。帮助贫困户脱贫致富，挂点以来扶贫先扶志，帮助他们办厂、就业，三户精准扶贫对象均走上脱贫致富之路。同时，在元旦、春节、“七一”、扶贫日期间组织党员干部开展慰问活动，为精准扶贫户和困难老党员、群众，送去慰问金、棉被、棉衣、食用油、大米等生活用品，切实解决生活中存在的一些实际问题，营造良好的党群、干群关系。 （三）进一步发挥审计监督职能，推进党风廉政建设。 1、强化职能部门对各专项资金使用情况的监督检查力度，积极开展“1+x+y”廉洁纪律督查活动。
17、一是2018 年元旦春节期间开展“1+x+y”廉洁纪律专项督查工作。专项督查由我局综合科牵头，抽调各业务科室的5 名人员，组成二个督查小组，分成两个阶段对 6 家单位开展中央八项规定精神落实情况和“四风”问题线索专项督查。二是 2018 年五一端午期间开展“1+x+y”廉洁纪律集中督查工作。结合“一县一专项”工作要求，自 2018 年 4 月 18 日至 2018 年 5 月 26 日，我局对统计局、国土局、中房镇、中房小学、中房中学、中房卫生院、洪洋乡、洪洋小学、洪洋中学、洪洋卫生院、起步镇（潮格村、沈厝村）等相关单位和乡镇、村开展五一端午期间廉洁纪律集中督查。目前正在开展中秋国庆期间“1+x+y”廉洁纪律督查活动。 2、开展违规使用农村集体资金问题和违规发放津补贴问题专项整治。一是我局和县财政局、农业局组成联合检查组。2018 年从 4 月 18 日起对洪洋乡、白塔乡围绕农村集体资金管理中出现的违规使用问题有针对性地
