1、环保设备制造公司绩效考核 【 行业属性 】 环保设备制造 【 企业背景 】 某环保设备制造公司成立于上世纪 90 年代中期。近年来由于国家对环境保护事业的日益重视环保设备业迎来了发展的春天，该佘司在这样的大好形势下不断成长，从创时的数十万元资产，发展到目前资产规模达 20 多亿元。 公司的管理层居安思危，高瞻远瞩，认识到市场的大好局面不可能永远持续下去，要在未来的竞争中立于不败之地，必须全面提升自己的核心竞争力。 【 现状分析 】 柏明顿顾问团队对该公司的绩效管理状况进行了调查，发现： 1该公司绩效考核指 标以主观评价指标为主，很少有客观量化的指标。 2考核结果没有拉开差距，考核对象的得分不是
2、优就是良，谁也不愿意得罪人。于是，老总硬性规定必须拉开档次，使用了末住淘汰的负激励手段。结果到了年底，原来每年一次的员工选优总结大会变成了评差淘汰大会，企业内部的人际关系一下子降到冰点，员工人人自危，相互猜疑，相互指责，管理层不得不耗费大量的精力去处理考核所带来的负面效应 怨言和纠纷。 3绩效考核的结果难以被用来改善员工的能力和绩效，绩效考核仅仅成为了一种影响奖金多少的手段。 【 解决策略 】 我们制定的解决策略如下： 1在“ 8因素量化绩效考核技术”基础上，建立完善的岗位量化绩效考核指标体系，对每个员工的工作成果进行定量化评估，避免太多的主观因素影响。 2采用强迫分配的办法，划定不同的绩效考
3、核等级在各部门员工中的比例。 3培训该公司各级人员正确运用绩效考核结果 (如就绩效面谈进行培训 )，提高员工的能力，改进自身的工作。 【 实施效果 】 通过实施全面系统的新的绩效管理体系，彻底改变了以前员工考核成绩普遍偏高的现象，使考核结果能够比较真实地反映员工的工作业绩，考核的结果也能够被更充分地利用，公司的整体业绩有所提升。 【 组织结构 】 注塑科 丝印科 塑胶模具科 五金车间 副科长 引线车间 组长 制模中高级技工 火花机操作员 科长 模具管理员 架模工 物料组长 配碎组长 B班副科长 注塑生产班长 A班副科长 科长 刀模技术员 美工技术员 制版技术员 调油技术员/领班） 科长 装模工
4、 精加工组长 修模工 冲压组长 科长 五金车间一科长绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配 分 数据 来源 周 期 项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标 1 生产计划及时完成率 及时完成率 =及时完成批次计划完成批次 100 完成：按 PMC下达的生产计划单 (仅指塑料件 )中要求的时间及数量送货给相关需求部门 96 94 92 30 计划部 月 2 产品报 废率 产品报废率 =产品报废数产品总数 100 产品报废数：以制造部门的 报废申请单为准产品总数：投产数 1.2 1.6 2.0 20 质管 部 月 3 客诉 每超过一次扣 3分，直到本项得分为 0，小于等于 10
5、次得 18分 客诉：以客户投诉的记录为准 10次 15次 20次 15 PIE部 月 4 客户退货次数 发生五次以上，每一次扣 5 分，小于等于 3次得 18分，外部客户发生一次退货，本项得O分 退货：整批出现质量问题而需要返工或发生返工费用批次：以交货的次数为准，不以订单批数为准 3次 5次 7次 15 质管部 PIE部 月 5 样品及 时率 及时率 =及时完成批次 应完成总批次100 及时：以研发部、配套部共同确认的时间为准 99 94 90 10 研发部 月 6 制造费 用率 制造费用率 =(当期制造费用 -PIE 标准工时工资 ) PIE 标准工时工资 100 制造费用：工人工资、管理
6、人员工资、修理费、低值易耗费、电费、电话费、差旅费、手机费、设备折旧费、应酬费、其他 财务部于 3月 8日之前制定 5 财务 部 月 7 物料利 用率 物料利用率 =l-损耗金额 (发料金额 -退回好料金额 ) 100 损耗：因制程不良造成的基数单规定套料以外的生产用料 (不含辅料 )，以财务统计为准 财务部于 4月 10日之前提供 5 财务 部 月 五金车间一冲压组长绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配 分 数据 来源 周 期 项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标 1 生产计划及时完成率 及时完成率 =及时完成批次计划完成批次 100 计划完成批次：在 PMC要求的时
7、间内计划完成的生产数量 及时完成批次：在 PMC要求的时间内入库的产品批次，如某批产品分批入库，以最后的 入 库产品时间作为完成时间 120 100 98 30 PMC部 月 2 产品不 良率 产品不良率 =产品不良数产品总数 100 产品不良数：以制造部门的次品记录表为准 产品总数：投产数 D.12 20 次品记 录表 月 3 产品报 废率 产品报废率 =产品报废数产品总数 100 产品报废数：以制造部门的报废申请单为准 产品总数：投产数 D.06 20 产品报废统计表 月 4 物料损 耗率 物料损耗率 =补料金额发料金额 100， 以财务统计为准 10 财务部 月 5 客退批 次 每退货一
8、批扣 5分 因为制造原因而引起的退货 O批 直接上 级 月 6 呆料 消化率 呆料消化率 =实际消化率计划消化率 100 消化呆料 (含生产铜脚尾料 )金额不少于 1500元 100 98 10 直接上级 月 生产环形铁芯产生的边料及库存边料 100消化 100 98 10 直接上级 月 7 安全生 产 安全事故造成经济损失 1000 元，发生一次扣 5分；1000 元经济损失 5000元，发生一次扣 10 分；经济损失 5000元，发生一次扣 20分 具体工伤界定见人力资源部相关规定 无事故 人力资源部 月 8 5S不良数 责任区域范围内每超过 一个扣 1分，直至扣完基准分为止 以 5S检查
9、记录为准 每月不超过 5个 人力资 源部 月 五金车间一精加工组长绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配 分 数据 来源 周 期 项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标 1 生产计划及时完成率 及时完成率 =及时完成批次计划完成批次 100 计划完成批次：在 PMC要求的时间内计划完成的生产数量 及时完成批次：在 PMC要求的时间内入库的产品批次，如某批产品分批入库，以最后人库产品的时间为完成时间 120 100 98 30 PMC部 月 2 产品不 良率 产品不良率 =产品不良数产品总数100 产品不良数：以制造部门的次品记录表为准 产品总数：投产数 0.12 20 次品
10、记录表 月 3 产品报 废率 产品报废率 =产品报废数产品总数100 产品报废数：以制造部门的报废申请单为准 产品总数：投产数 0.06 20 产品报废统计表 月 4 物料损 耗率 物料损耗率 =补料金额 发 料 金 额 100 以财务统计为准 10 财务 部 月 5 客退批 次 每退货一批，扣 5 分 因为制造原因而引起的退货 0批 直接上级 月 呆料 呆料消化率 =实际 消化呆料金额不少于 1500元 100 98 10 直接上级 月 6 消化率 消化率计划消化率 100 生产环形铁芯产生的边料及库存边料 100消化 100 98 10 直接上级 月 7 安全生 产 安全事故造成经济损失
11、1000 元，发生一次扣 5 分； 1000元经济损失 5000元，发生一次扣 10分；经济损失 5000元，发生一次扣 20分 具体工伤界定见人力资源部相关规定 无事故 人力资源部 月 8 5S不良数 责任区域范围内每超过一 个扣 1分，直至扣完基准分为止 以 5S检查记录为准 每月不超过 5个 人力资源部 月 五金车间一修模工绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配 分 数据 来源 周 期 项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标 l 修模及 时性 每被投诉一次扣 2分 在双方约定的时间内修完，以不影响生产进度为准 100 20 直接上 级 月 2 产品不 良率 产品不良率
12、 =产品不良数产品总数 100 产品不良数：以制造部门的次品记录表为准产品总数：投产数 0.12 20 次品记 录 表 月 3 产品报 废率 产品报废率 =产品报废数产品总数 100 产品报废数：以制造部门的报废申请洋为准产品总数：投产数 O.06 20 产品报废统计表 月 4 物料损 耗率 物料损耗率 =补料金额发料金额 100 以财务统计为准 20 财务部 月 5 安全事 故 安全事故造成经济损失 1000 元，发生一次扣 5分； 1000元经济损失 5000 元，发生一次扣 10 分；经济损失 5000元，发生一次扣20分 由于修模不合格而导致的安全事故，具体工伤界定见人力资源部相关规定
13、 无 20 人力资 源部 月 五金车间一装模工绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配 分 数据 来源 周 期 项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标 1 装模及 时性 每投诉一次扣 2分 生产进度为准以不影响后道工序 100 20 直接上 级 月 2 产品不 良率 产品不良率 =产品不良数产品总数 100 产品不良数：以制造部门的次品记录表为准产品总数：投产数 0.12 20 次品记 录表 月 3 产品报 废率 产品报废率 =产品报废数产品总数 100 产品报废数：以制造 部产品总数：投产数为准 0.06 20 产品报废统计表 月 4 物料损 耗率 物料损耗率 =补料金额发
14、料金额 100 以财务统计为准 20 财务部 月 5 安全事 故 安全事故造成经济损失1000元，发生一次扣 5分； 1000元经济损失5000 元，发生一次扣10分；经济损失 5000元，发生一次扣 20分 由于架模不合格而体工伤界定见人力具资源部相关规定 无 20 人力资 源部 月 引线车间一副科长绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配 分 数据 来源 周 期 项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标 1 生产计 划及 时 完 成率 引线 及时完成率 =及时完成批次计划完成批次 100 完成：在 PMC 下达的生产计划单 (仅指塑料件 )中要求的时间及数量内送货给相关需求
15、部门 100 99.5 99 8 计划部 月 打插柱 97 95 93 8 计划部 月 2 产品报废 率 引线 产品报废率 =产品报废数产品总数 100 产品报废数：以车间的报废申请单为准 产品总数：投产数 0.02 0.04 0.06 10 质管部 月 打插柱 0.1 0.14 0.1 15 质管部 月 3 产品不良 率 引线 产品不良率 =产品不良数产品总数 100 产品不良数：以车间的次品记录表为准 产品总数：投产数 0.06 0.08 0.1 10 质管部 月 打插柱 2 3 4 14 质管部 月 4 客户投诉 每超过一次扣 3分，直到本项得分为 O；少于或等于三次，得 12分 客诉：
16、以客户投诉的记录为准 3次 7次 10次 10 PIE部 月 5 客户退货 次数 发生 2 次以上扣完本项配分 ，小于等于 1次得 12 分；外部客户发生一次退货，本项得0分 退货：以整批出现质量问题而需要返工或发生返工费用为准 批次：以交货的次数为准，不以订单批数为准 1次 2次 3次 10 质管部PIE部 月 6 样品及时 率 及时率 =及时完成批次应完成总批次100 及时：以研发部、配套部共同确认的时间为准 100 97 95 5 研发部 月 7 制造费用 率 制造费用率 =(当期制造费用一 PIE 标准工时工资 ) PIE 标准工时工资 100 制造费用：工人工资、管理人员工资、修理费
17、、低值易耗费、电费、电话 费、差旅费、手机费、设备折旧费、应酬费、其他 财务部3月 8日之前制定 5 财务部 月 8 物料利用 率 物料利用率 =1 一 损耗金额 (发料金额一退回好料金额 )100 损耗：因制程不良而造成的、基数单规定的套料以外的生产用料 (不含辅料 )，以财务统计为准 财务部4月 10日之前提供 5 财务部 月 引线车间一组长绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配 分 数据 来源 周 期 项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标 1 生产计划及时完成率 及时完成率 =及时完成批次 计划完成批次 100 完成：按 PMC 下达的生产计划单 (仅指塑料件 )中
18、要求的时间及数量送货给相关需求部门 100 99.5 99 25 计划部 月 2 产品报 废率 产品报废率 =产品报废数产品总数100 产品报废数：以车间的报废申请单为准产品总数：投产数 0.02 0.04 0.06 15 质管部 月 3 产品不 良率 产品不良率 =产品不良数产品总数100 产品不良数：车间统计次品记录表产品总数：投产数 0.06 0.08 O.1 15 质管部 月 4 客户投 诉 超过标准值第一次扣7 分，第二次扣完本项配分，没有投诉得18分 客户投诉：以客户投诉的记录为准 0次 2次 4次 15 PIE部 月 5 客户退货次数 超过标准值一次扣10分，外部客户发生一次退货
19、，本项得 O分，没有退货得 12分 退货：以整批出现质量问题而需要返工或发生返工费用为准 批次：以交货的次数为准，不以订单批数为准 0次 1次 2次 10 质管部PIE部 月 6 返工次 数 超过标准值第一次扣7 分，第二次扣完本项配分，没有返工得18分 返工：以 QA 整批出现质量问题而需要返工或发生返工费 用为准 0次 2次 4次 15 质管部PIE部 月 7 样品不及时次数 超过一次扣完本项配分，无不及时得 6 分 及时：以双方协商的时间为准 0次 1次 2次 5 研发部 月 丝印科一科长绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配 分 数据 来源 周 期 项目名称 计算方式 项目界定 最高指
20、标 考核指标 最低指标 1 生产计划及时完成率 及时完成率 =及时完成批次计划完成批次 100 完成：按 PMC 下达的生产计划单 (仅指塑料件 )中要求的时间及数量送货给相关需求部门 100 99.5 99 25 计划部 月 2 产品报废 率 铭牌 产品报废率 =产品报废数产品总数 100 产品报废数：以制造部门的报废申请单为 准 产品总数：投产数 1.3 1.5 1.8 15 质管部 月 白盒 1.0 1.2 1.5 15 3 客户投诉 超过四次，第一次扣 7分，第二次得 0分；小于或等于 2次得 18分 客户投诉：以客户投诉的记录为准 2次 4次 6次 15 PIE部 月 4 客户退货
21、次数 发生一次以上，得 0分，没有发生得 18 分，外部客户发生一次退货本项得 0分 退 货：以整批出现质量问题而需要返工或发生返工费用为准 批次：以交货的次数为准，不以订单批数为准 0次 1次 2次 15 质管部PIE部 月 5 样品不及 时批次 每延迟一批扣 2分，直到扣完本项配分为止 及时：以研发部、配套部共同确认的时间为准 1次 2次 3次 5 研发部 月 6 制造费用 率 制造费用率 =(当期制造费用 -PIE 标准工时工资 ) PIE 标准工时工资 100 制造费用：工人工资、管理人员工资、修理费、低值易耗费、电费、电话费、差旅费、设备折旧、应酬费、其他 财务部 3月8日之前制定 5 财 务部 月 7 物料利用 率 物料利用率 =1-损耗金额 (发料金额一退回好料金额 ) 100 损耗：因制程不良而造成的、基数单规定的套料以外的生产用料 (不含辅料 )，以财务统计为准 财务部 4月10日之前提供 5 财务部 月
