公司全面指标体系架构.doc

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资源描述

1、 1 江苏 双灯公司业绩指标体系 1.人力资源与组织效能 1.1 人力资源效能 指标名称 人力资源效能 属性 人力资源管理 指标编号 HR&O001 指标定义 人力资源效能:即人力成本投资回报率。是指公司在人力资源上的投入与产出比。 设立目的 人力资源是公司的战略资源,是使公司收益最大化的真正达成实体,有效利用、合理开发该资源,可以使公司获得持续发展的动力,并使企业在日益激烈的竞争中获得更强的生命力。 分指标与 计算公式 1.1. 1 人力资源投资回报率:可以用单位人力成本收益率、人均创利率、人均产能,等 多种 指标体现。 计算公式:总公司:单位人力成本收益率 =毛利总额 ( 工资总额 +其他

2、人力成本投入) 营销公司:人均创利率 =毛利总额 营销公司总人数 生产部:人均产能 =总产量 生产部 工总数 达成率 =(实际收益率 计划收益率) 100% 1.1.2 培训效能:包括从培训方案的可行性、培训计划的执行情况、培训是否达到预 期目的的情况等进行衡量。 计算公式:问卷调查,五点评定 1.1. 3 人力资源政策的效能:包括组织提案、拟订、论证、组织执行双灯人力资源配 套政策的组织效果和激励效果。 计算公式:问卷调查,五点评定 1.1.4 关键岗位到位率:在公司发展过程中起到关键作用的关键岗位人员的到职率。 计算公式:五点评定 1.1. 5 员工满意度:对于公司发展、组织运作有效性、组

3、织凝聚力、团队合作、组织 形象等方面,员工关心和满意程度 计算公式:员工满意度调查 1.1.6 员工个人职业发展达成率:员工年度个人职业规划实现状况。 计算公式:员工满意度调查 1.1.7 后备干部与骨干员工培养:根据公司战略,达到公司的人力资源规划的要求。 计算公式:计划对比与人员测评 1.1.8 队伍管理质量:根据公司发展战略与市场特点,对所属员工队伍的管理质量,表现为 队伍的效率与工作成果对公司整体的贡献大小。 计算公式:五点评定 2 1.2 组织与文化效能 指标名称 组织与文化 属性 人力资源 指标编号 HR&O002 指标定义 组织与文化:指在一定时期内,通过有效及时修正、完善公司的

4、、部门的管理制度,提升公司的行政效率,传播公司文化 ,以及相应的公共关系管理(银行、税务、工商、水电、政府、环保、资源提供者等等)效能。 设立目的 组织与文化建设属于公司的上层建筑,在公司发展到一定规模后,要依靠文化管理队伍,培育文化的向心力。制度是文化的具体体现,靠制度管理组织。 分指标与 计算公式 1.2.1 战略规划可行性与现实结果:以双灯公司年初的规划为起点,年终现实结果为终点, 以及期中调整等,整个战略规划的能效;包括公司的、部门的与个人的三个层面。也 包括相应企化方案、公司计划的执行效能。 计算公式:五点评定 1.2.2 基本业务流程的梳理:根据公司的现阶段要求,新界定的业务流程更

5、有效, 理顺组织中的关键部门与职位的权责关系,通过工作分析,明确业务与 管理流程,提升组织运行效率。 计算公式:组织问卷调查,五点评定 1.2. 3 绩效考核制度的实施:绩效考核制度有利于实现公司目标,具有相应的激励 与牵引能力。 计算公式:组织问卷调查,五点评定 1.3. 4 信息传递的有效性:指对组织内外,信息传递、运作的完整性、准确性、时 效性,保障组织良性化运行。 计算公式:组织问卷调查,五点评定 1.2. 5 企业文化建设:企业文化建设的质量,以“是否形成企业共同价值观”为评 价基础,做到传播双灯的核心价值观,培育有利于有效沟通的企业文化氛围。 计算公式:组织问卷调查,五点评定 1.

6、2.6 公共关系管理:按照战略,实施公关活动、管理的质量。 计算公式:公关活动效果符合公司的预期要求。实施五点评定 1.2.7 制度管理的效能:指通过健全、建制公司的管理制度,对组织运行提供基础保 障,也包括制度本身的有效性、合理性。 计算公式:五点评定 1.2.8 协调支持满意度:组织管理的过程中相互配合、协调的效果。 计算公式:组织问卷调查,五点评定 1.2.9 劳动安全指标:生产经营过程中,安全检查的实现率;安全措施的完成率; 人身、设备、火灾事故的发生频率(或周期)。 计算公式:个案评定,一票否决 1.2.10 劳动纪律:违反劳动纪律的人员总数不高于公司计划标准 计算公式:以计划比例为

7、标杆 3 2 财务资源效能 指标名称 财务管理效能 属性 财务管理 指标编号 FM001 指标定义 财务管理效能:指在一个时期内,公司财务管理的水平与成效,它主要表现为内部指标与外部指标两个方面。内 部指标主要有经营业绩、预算、决算管理,资金安全管理、成本管理;外部指标主要有融资管理。 设立目的 公司的经营效果最终汇集在财务效能上,那么,必须要求财务管理科学化、制度化、准确化;它必须反映公司的实际经营成效,以支持公司拓展优势,规避风险,在核心竞争力上聚焦。 分指标与 计算公式 2.1 预算决算指标:预算为战略制定提供财务依据,并在整个年度过程中有效执行 之。决算为下年度规划提供依据。 计算公式

8、:评价财务报表,五点评定 2.2 营业收入指标:以双灯实际营业收入与计划营业收入作为衡量 基础,强调目标实现率。 计算公式:达成率 =(实际营业收入 计划营业收入) 100% 2.3 毛利指标:以双灯实际毛利总额与计划毛利总额作为衡量基础,强调销售利润增长率。 计算公式:达成率 =(实际毛利 计划毛利) 100% 2.4 费用指标:以双灯实际经营管理费用与计划经营管理费用作为衡量基础。 计算公式:控制率 =(实际费用 /实际收入) ( 计划费用 /计划收入) 100% 2.5 纯利指标:公司的实际纯利,以实际与计划数额作为衡量基础,强调目标实现率。 计算公式: 达成率 =(实际纯利 计划纯利)

9、 100% 2.6 成本与耗损控制:制定有效的成本控制办法,对营销、管理、人工、物流、生产、研发 等等合理控制在公司规划的范畴之内。 计算公式:业务成本 /耗损控制率 =计划成本 /耗损 实际成本 /耗损 包括:营销成本、管理成本、生产成本 /耗损、资金成本成本 /耗损、 物流成本 /耗损、研发成本成本 /耗损等 2.7 现金流量指标:公司的现金流量应保持在 10%以上 计算公式:(现金收 入现金支出) 资本总额 2.8 流动比率指标:公司的流动比率保持在“ 1 2”之间 计算公式:流动比率 =流动资产 流动负债 2.9 资金周转率指标:公司的年度资金周转率不低于 K 次 /年 计算公式:达成

10、率 =(计划资金周转率 实际资金周转率) 100% 2.10 应收帐款管理指标:公司的年度应收帐款占收入总额的比率 计算公式:达成率 =(应收帐款总额 实际 应收帐款 周转率) 100% 2.11 呆坏帐指标:公司的年度呆坏帐率不高于 H% 计算公式:控制率 =(计划呆坏帐率 营 业 收入总额 ) 100% 2.12 资金分配:根据公司业务侧重,及时、准确的分配公司资金。 2.13 融资指标;公司的年度融资达成率为“ 1” (即 1:1) 计算公式:融资达成率 =实际需求融资 实际融资总额 3.14 债务结构合理:公司的年度债务结构达到财务运做的安全水平 计算公式:资产负债表分析 4 3.营销

11、效能 3.1 渠道质量 指标名称 分销渠道质量 属性 营销效能 指标编号 M&S001 指标定义 渠道效能:指在今后一段时期内,营销公司对分销商、大卖场的管理质量,表现为分销商对公 司的有效忠诚以及公司对分销商的结盟性、策略性控制。 设立目的 增加营销渠道的覆盖率是支持公司扩大规模的重要策略;在各个销售区域,支持有份量的、有潜力的分销商、大卖场,通过提高商品的流量与流速,赢得高质量的市场占有率。 分指标与 计算公式 3.1.1 渠道流量增长率:区域实际销售额与上一财政月度销售额比率 计算公式:达成率 =(实际销售额 上一财政月度销售额) 100% 3.1.2 渠道发展率:原销售渠道的巩固与新分

12、销商的发展 计算公式:新发展分销商数量:(原分销商数量 +新发展分销 商数量) 3.1.3 渠道忠诚度:通过有效方法输出公司的理念与信心,达成渠道结盟,共同获益。 计算公式:神秘顾客调查,按照预先设计的调查问卷进行;五点评定。 3.1.4 渠道可控度:支持但不迁就分销商,严格执行公司的分销商管理政策,根据公司战略 业务员认真提交分销商状况分析报告。 计算公式:按照业务报告条款考核,五点评定。 3.1.5 渠道满意度指标(忠诚度):在方案销售、供货及时性方面让分销商满意。 计算公式:市场部、公司高层承包回访分销商,满意度调查,五点评定。 3.1.6 固有大卖场的维护与新大卖场的拓展: 新发展发展

13、数量达到:(标准:年销售额达到: ) 原大卖场流失率 =(当前大卖场数量 上月大卖场数量) 上月大卖场数量 100% 3.1.7 冲货:只要发现分配至 A 区的商品流入 B 取, A 区经理必须全额原价从 分销商(大客户)那里买回,并对 A 区经理以货款 1/3 额度的罚款。 计算公式:案例评定 3.1.8 价格:在抢滩区域市场与大客户时,确保公司 对外价格协调统一;如果 发现自相压价,则对当事经理人员以经济惩罚。 计算公式:案例评定 3.1.9 补货管理的质量:业务人员要慎重向分销商(大客户)补货,及时了解分销商 (大客户)的库存状况,为公司规避库存与借货风险。 计算公式:案例评定 3.1.

14、10 市场地位指标:区域市场做到第一位 计算公式:在区域市场的营业规模大于任何其他相同产品系列的厂商。 3.1.11 市场容量指标:至 2000 年底,各销售区域的业绩分别达到( *万元毛利): 计算公式;达成率 =实际实现毛利 总额 计划实现毛利总额 100% 3.1.12 业务报告规范性:业务报告管理有效,能够及时反馈市场信息,支持公司战略发展。 计算公式:五点评定 3.1.13 潜能指标:双灯公司的渠道满意度(推力)与客户满意度(拉力) 计算公式:市场(满意度)调查 5 3.2 市场战略 指标名称 市场战略 属性 营销效能 指标编号 M&S002 指标定义 市场战略:通过营销模式、运作规

15、则、价格战略的改变,将新的产品或新的卖点让客户接受的一系列市场行为,最终目的是争取客户,发现新市场,采取新做法。 设立目的 市场战略是营销的关键环节,而市场推广强调“领先于对手一步”,因此,通过有创新的市场行为,强占市场先机。 分指标与 计算公式 3.2.1 市场调查:按照专题对市场展开调查的质量。 计算公式:专题市场调查符合公司的要求,方案合理,调查过程有效, 调查结果有价值。实施五点评定 3.2.2 市场策划:根据市场调查结果,策划公司的市场活动,衡量标准在于是否 发现新的市场卖点,为公司强占到先机。 计算公式:新卖点的效果,五点评定 3.2.3 市场产能指标:市场产能 (毛 利总额 市场

16、推广费用) 100% 计算公式:达成率 =(实际市场产能 计划市场产能) 100% 3.2.4 品牌美誉度:在一定区域、一定时间成为知名品牌,能够支持公司战略。 市场调查 6 4、创新效能 指标名称 创新效能 属性 持续发展 指标编号 D001 指标定义 创新:包括技术创新与管理经营创新,作为公司新的战略,对公司整体经营绩效的高附加价值推力,以及形成公司在技术、管理、经营方面的核心竞争力。 设立目的 创新本身具有高风险性,有必要设计创新指 标与方案、策略,主动规避高风险,赢得高收益,以及大幅度提升公司核心竞争力。 分指标与 计算公式 4.1 新产品周期:即保障新产品的时效性,符合公司的战略目标

17、(研发时间表) 计算公式:实际周期 计划周期 1 4.2 新项目质量指标:预期新项目的市场质量,通过试销达成预期目的 计算公式:新项目的市场质量 =(新项目交易总额 旧项目交易总额) 100% 4.3 新技术新工艺应用指标:有效的新工艺(新技术)从发明到推广使用的周期。 计算公式:平均推广周期作为衡量标杆 4.4 技术开 发投资的总体收益:达到公司战略规划所计划的指标 计算公式: 技术开发投资收益 =(新产品收入总额 开发投入) 新产品收入总额 达成率 =(实际技术开发投资收益 计划 技术开发投资 收益) 100% 4.5 设备效能改善:通过改善设备性能,降低相应耗损 计算公式:符合公司战略规

18、划指标 4.6 技术领先指标:公司在一定时间内、一定领域的技术领先程度 计算公式:符合公司战略规划指标 4.7 管理创新:包括经营理念与经营手段的创新,根据公司发展规划,为公司 战略提供支持。 计算公式:符合公司战略规划指标 7 5、生产与物流管理效能 指标名称 生产与物流效能 属性 生产物流管理 指标编号 C&L001 指标定义 生产与物流效能:包括公司生产管理、物流管理、采购与客户订货管理三个方面,根据公司规划,制定公司生产计划,并确保生产计划的严格执行。而且,从采购与订货商品信息收集,至按照指令承运、配送、保管、交单、出库、核帐等一些过程中,物流的准确、快速、安全、高负载能力等,以及表现

19、出的费用与效能之比。 设立目的 公司竞争力的重要部 分是生产的效率与物流的效能,严格的生产管理,能够保障公司拓展规模;快速、准确、高效的物流,能够减小公司存货的压力,促进公司整个业务流程向良性循环,规避公司在途风险。 分指标与 计算公式 5.1 工作规范化指标:通过工作分析规范员工工作行为,各岗位均有明确的作 业规范与责任点,并培训员工按照规范操作。 计算公式:五点评定 5.2 实际产能达成率:实际生产量占生产计划的比例 计算公式:实际产能达成率 =(实际产量 计划产量) 100% 5.3 生产效率指标:在生产客观条件不变的条件下,通过改进工艺或 设备,缩短制造周期 计算公式:达成率(实际制造

20、周期 计划制造周期) 100% 5. 4 货期指标:因货期延误影响业务人员执行订单的比率,以交易额为基础。 计算公式:货期延误率 =(延误订单的总金额 公司总交易金额) 100% 5.5 物流费用效能:单位货物内的物流费用。 计算公式: 物流费用效能 =实际物流费用效能实际货物流量 5.6 库存周转指标:分为销售库存周转率、生产库存周转率两个方面 计算公式:销售库存周转率 =总销售收入 平均库存资金占用 A 库存周转效能 =(实际库存周转率 计划库存周转率) 100% 生产库存周转率 =原材料总采购量计划使用周数 B 库存周转效能 =平均周消耗原材料量生产库存周转率 5.7 库存损耗率:库存损

21、耗率不高于 M%(每年库存盘点一次) 计算公式:实际库存损耗累计总额 实际累计库存总额 5.8 采购成本指标:采购成本不高于同期社会平均成本 计算公式:采购成本效能 =(公司平均成本 社会同期平均成本) 100% 5.12 超期借货 指标:公司给分销商放货,但平均月超期借货金额不超过: 计算公式:半年超期借货总额 6 5.13 质量控制指标:一个计划周期内不合格产品率(今后也可改为一次合格率)。 计算公式(不合格产品 产品总量) 100% 5.14 生产周期控制指标:根据市场预测,制定合理的生产计划,并切实落实。 计算公式: 5.15 安全控制指标:单位时间内公司内部安全事故发生频率(包括:人

22、身、设备、 火灾、交通等方面事故) 计算公式:事故发生率 =(事故发生数量 计算周期) 8 关键品性指标 指标名称 关键品性 属性 品性 指标编号 P001 指标定义 关键品性:代表员工基本素质的、具备共性与个性的工作特点,而不是员工自身爱好、生活方式、个性特点等方面的内容。按照岗位根据岗位的关键职责,对关键品性进行组合。 设立目的 任何一个岗位都需要具备某些关键品性的人员担任,以保障工作的有序进行。通过对关键品性的考核,引导员工更加恰当地发挥作用。 分指标与 计算公式 8.1 敬业精神:在岗位上力求做到最好的行为与心态 8.2 责任心:在岗位上履行承诺的行为 8.3 纪律性:在岗位上行为与组织规则、工作要求相一致的行为与心态 。 8.4 主动性:在岗位上积极进取的意识与行动。 8.5 沟通:在岗位上力求表达、阐释清楚工作信息的行为。 8.6 廉洁奉公:在岗位上力求做到公私分明、各得其所的行为与心态。 8.7 企业形象维护:在岗位上力求使公司的品牌得以表现的行为与心态。 8.8 创新;在岗位上力求做到今天比昨天更好的行为方式与理念。 8.9 公平:在岗位上实事求是、按照原则办事的工作与行为方式。 8.10 服从:客观履行上司要求的行为表现。

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