1、北海市广播电视大学 2018 年部门预算 目 录 第一部分： 北海市广播电视大学 概况 一、部门职能 二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成 第二部分： 北海市广播电视大学 2018 年部门预算报表 表 1：财政拨款收支总体情况表 表 2：一般公共预算支出情况表 表 3：一般公共预算基本支出情况表 表 4：“三公”经费预算支出情况表 表 5：政府性基金预算支出情况表 表 6：部门收支总体情况表 表 7：部门收入总体情况表 表 8：部门支出总 体情况 表 第三部分： 北海市广播电视大学 2018 年度部门预算及“三公”经费预算 情况 说明 一、 2018 年度收入支出预算总体及增减变动情况。
2、二、 2018 年度 财政拨款 支出预算情况。 三、 2018年度“三公”经费支出预算及增减变动情况说明，按全口径和一般公共预算安排分别进行说明。 四、 2018年度政府性基金支出预算情况。 第四部分：其他重要事项情况说明 一、机关运行经费预算安排情况 二、政府采购预算安排情况 三、国有资产占用情况 四、预算绩效工作开展情况 第五部分：名词解释 第一部分： 北海市广播电视大学 概况 一、 部门 职能 北海市广播电视大学主要职能：举办现代远程 高等专科、本科教育、成人专科教育等学历教历；举办师范教育和中小学教师继续教育；面向农民开展农村实用技术；为普通高校、农村中小学以及其他教育机构开展现代远程
3、教育提供教育资源、教学管理和学习支持服务；开展社区教育，为构建北海全民学习、终身学习的学习型社会服务。 二、部门机构设置及人员构成 北海市广播电视大学 为一级预算单位 ，不含下属单位 ， 本单位编制总数 41 人，事业编制 39 人，退休人员 17 人。 第二部分： 北海市广播电视大学 2018 年部门预算报表（详见附表） 表 1：财政拨款收支总体情况表 表 2：一般公共预算支出 情况表 表 3：一般公共预算基本支出情况表 表 4：“三公”经费预算支出情况表 表 5：政府性基金预算支出情况表 表 6：部门收支总体情况表 表 7：部门收入总体情况表 表 8：部门支出总 体情况 表 第三部分： 北
4、海市广播电视大学 2018 年部门预算及“三公”经费预算 情况 说明 一、 2018 年度收 入支出预算总体及增减变动情况 （一） 收入总计 747.59万元（ 上年收入总计 710.12万元， 同比 增加37.47万元，同比 增长 5.28%） 。 包括 ： 1.财政拨款收入 427.59万 元，为市本级财政当年拨付的资金。 2.教育收费收入 320 万 元， 为 教学、 训练单位对接受培训、教育的各类人员收取的学费和杂费 。 2018年收入预算总体 增加 的主要原因： 新增在职在编人员 2人，一般公共财政预算拨款 收入 增加 。 （二） 支出总计 747.59万 元（上年支出总计 710.
5、12万 元， 同比增加37.47万元，同比增长 5.28%）。包括： 1.教育支出 692.83万元： 主要 用于 我校 教育事务支出，包括保障 我校正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出 。 2.医疗卫生与计划生育支出 21.91万元 ： 主要 用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运 转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 3.住房保障支出（类） 32.85万 元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 2018年支出预算总体增加的主要原因：新增在职在编 2人，基本支出增加。 二、 2018年度财政拨
6、款支出预算情况 北海市广播电视大学 2018年 度 一般公共预算支出 427.59万元， 上年一般公共预算支出 390.12万元，与上年相比增加 37.47万元，增长 9.61%。 其中：基本支出 427.59万元，项目支出 0万元。 包括： 1. （ 2050501） 广播电视学校 372.83万元：与上年相比同比增长 9.71%，其中工资福利支出 335.66万元，商品和服务支出 36.95万元，对个人和家庭的补助 0.22万元。 2.（ 2101102） 事业单位医疗 21.91万元 ： 与上年相比同比增长 8.9%，其中工资福利支出 21.91万元。 3.（ 2210201） 住房 公
7、积金 32.85万 元： 与上年相比同比增长 8.9%，其中工资福利支出 32.85万元。 2018年一般公共预算支出总体增加的主要原因：新增在职在编 2人，基本支出增加。 三、 2018年度“三公”经费支出预算及增减变动 情况说明 （一） 2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算 5.89万元，其中：因公出国（境）费 0万元；公务接待费 0.39万元； 公务用车购置及运行费 5.5万元。 2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算与上年相比减少 2.46万元，同比减少 29.46%，减少原因为按规定严格控制公务接待、 公务用车购置
8、及运行费 。 包括： 1、 公务用车购置及运行费预算 5.5万元， 同比上年减少 31.25%。 其中： 公务用车购置预算 0元。 公务用车运行预算 5.5万 元。主要用于 学校校外教学点的教学教务工作 。 2、 公务接待费预算 0.39万 元 ，同比增长 11.43%。 主要用于接待春季、秋季期末考试中央广播电视大学、广西广播电视大学巡视组 。 （二） 2018 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 5.89万元 ， 其中：因公出国（境）费 0万元； 公务接待费 0.39万元； 公务用车购置及运行费5.5万元。 2018年一般公共预算安
9、排的“三公”经费预算 与上年相比增加0.04万元，同比增加 0.69%，增加的原因为 公务接待费增加， 我校不再 从非税收入中安排 三公经费 。 包括： 1、 公务用车购置及运行费预算 5.5万元， 同比上年 不变。 其中： 公务用车购置预算 0元。 公务用车运行预算 5.5万 元。主要用于 学校校外教学点的教学教务工作 。 2、 公务接待费预算 0.39万 元 ，同比增长 11.43%。 主要用于接待春季、秋季期末考试中央广播电视大学、广西广播电视大学巡视组 。 四、 2018年度政府性基金支出预算情况 北海市广播电视大学 没有政府性基金预算拨款收入 ,也没有政府性基金安排的支出 。 第四部
10、分：其他重要事项情况说明。 一、 机关 运行经费预算安排情况 北海市广播 电视大学机关 运行 经费财政拨款预算 36.95 万元， 较 2017年 预算增加 3.11 万元，增长 9.19%。 主要用于为保证日常运转发生的基本支出 ， 按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 增加 原因为新增在职在编人员 2 名 ，机关运行经费 增加。 二、政府采购预算安排情况 2018 年 本部门政府采购预算非税安排 10 万元 ， 其中政府采购货物支出 10 万元。 主要用于购买打印机、台式电脑和线路改造。 三、国有资产占用情况 截至 2017年 12月
11、 31日，本部门共有车辆 3 辆，其中，部级领导 干部用车 0辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值 50万元 以上通用设备 0 台（套）， 100万元 以上专用设备 0 台（套）。 四、预算绩效工作开展情况 本部门以争取教学、招生先进，增加社区教育体验示范中心为年度整体绩效目标，部门整体支出为 747.59 万元。 第五部分 名词解释 一、 财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动
12、取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六 、教育收费收入： 教学、训练单位对接受培训、教育的各类人员收取的学费和杂费 。 七 、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规 定继续使用的资金。 八 、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及
13、建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 九 、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 十 、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一 、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十 二 、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。 十 三 、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十 四 、机关运行经费：为保障行政 单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
