1、保定市徐水区 大王店镇 2018 年部门预算信息公开 按照预算法、 地方预决算公开操作规程 等 有关文件的 规定，现将 我部门 2018 年预算 信息 公开如下： 第一部分 部门职责及机构设置情况 一、部门职责 (一 )执行本级代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； (二 )制定并落实本行政区域内的经济发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业； (三 )加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理利用自然资源，保护、改善生态和生活环境； (四 )依法管理乡财政，执行本级预算； (五 )管 理和发展文化、教育、科学、广播、体育、卫生等事业； (六 )保护社会
2、主义的全民所有财产和劳动群众的集体所有财产，保护公民个人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权力和其他权利，保护各种经济的合法权益； (七 )组织实施社会主义与民主法制教育，协调公安、司法行政工作，调解民事纠纷，维护社会秩序； (八 )推行计划生育政策，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益； (九 )管理民政事务工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项； (十 )办理上级人民政府交办的其他事项。 二、 机构设置 部门机构设置 情况 序号 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 1 大王店镇（行政） 行政 正科级 财政拨款 2 大王店镇（事业） 行政 正科级 财政性
3、资金基本保证 第二部分 部门预算安排的总体情况 1、收入说明 2018 年年初部门收入预算总额为 1102.60 万元。 其中：一般公共预算收入 1102.60 万元。 2、支出说明 2018 年部门支出安排预算总额 1102.60 万元。 基本支出 828.54 万元 其中：人员经费 741.25 万元 日常公用经费 87.29 万元 项目支出 274.06 万元 其中：本级支出 274.06 万元 3、比上年增减情况 年度预算收支安排 1102.60 万元，较上年 增加 255.53 万元。其中 :基本支出 增加 100.97 万元，主要 是 人员调入 人员经费比去年 增加 ； 项目支出
4、比去年增加 154.56 万元，主要是增加 2018 年革命老区转移支付项目资金 150 万元 。 第三部分 机关运行经费安排情况 2018 年 我部门 机关运行经费安排 87.29 万元，其中办公费 18.13万元，邮电费 14.64 万元，工会经费、福利费 11.62 万元，公务用车运行维护费 9 万元、其他支 出 33.9 万元。 第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 “三公”经费预算情况及增减变化原因 单位：万元 项目名称 2017年度预算 2018年度预算 增减金额 变化原因 因公出国经费 0 0 0 无增减变化 公务用车购置经费 0 0 0 无增减变化 公务用车运行
5、经费 9 9 0 无增减变化 公务接待费支出 6.5 6.3 -0.2 执行中央“八项规定”，厉行节约。 减少 了 0.2 万元 合计 15.5 15.3 -0.2 2018 年，我镇针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费。 第五部分 绩效预算信息 一、 总体绩效目标 总体目标： 2018 年我镇将在区委、区政府的正确领导下，持续 唱响 “ 园区强镇、工业立镇、生态优镇、民生惠镇、实干兴镇 ” 主旋律，突出 “ 五抓 ” （园区发展抓服务、基层党建抓示范、民生工程抓升级、社会治理抓防范、环境建设抓生态），开创各项工作新局面，奋力谱写富裕、文明、实力大
6、王店新篇章。 2018 年是大王店镇发展史上具有划时代意义的崭新一年，要想完成目标，我们的工作依然充满挑战。我们应该看到，全省经济已进入中高 速增长、结构优化、创新驱动的新常态。我区正处在经济快速增长的机遇期，今年也是我镇蓄力突破，发力崛起之年，逆水行舟，不进则退，但是只要我们积极适应新常态，团结一心，奋力拼搏，就一定能够不辱使命，谱写大王店镇发展的新篇章 ! 职责分类绩效目标 大王店镇紧紧围绕全区中心工作和区委重要部署，按照建设 “ 生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主 “ 的社会主义新农村的要求，着眼于全面推进农村的经济、政治、文化、社会和党的建设，履行促进经济发展、加强社会管
7、理、提供公共服务和维护农村稳定四项职能。 (一 )选举和任免 换届选举及人事任免。负责镇辖 28个行政村的两委换届选举工作，按区政府时间进度要求组织实施，确保本镇两委换届选举工作顺利完成。 (二 )政法综治稳定和国家安全 协调维护社会稳定和国家安全。排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。确保不发生影响稳定的突出问题，保障两会期间及其他敏感时期社会稳定，保障我镇各项工作的顺利开展，给全镇人民创造一个和谐稳定的生活环境。 （三）政务管理 综合事务管理。搞好服务保障，实施政府维修改造工程，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作 环境；加强财务管理，
8、确保资金安全，提高财政资金使用效益。保障纪检工作经费，确保纪检工作顺利开展。保障村级农村税费改革转移支付资金，确保 28 个村级组织正常运转。 （四）环境污染综合防治 大气污染防治。镇村两级做好夏秋两季禁烧及秸秆清运工作，加强大气污染防治，推动镇区环境空气质量改善。 （五）完善农村经营管理体制 促进土地流转。指导全镇建立运转顺畅、便捷高效的农村土地承包经营权流转服务平台，带动土地流转依法、有序开展。 二、实现年度发展规划目标的保障措施 为充分履行我单位部门职责，达到上述绩效目标要求，并保证年度发展规划目标的顺利实现，保障措施主要有以下三项： 1、人大监督：镇人大根据 2018 年监督工作计划，
9、依法对镇人民政府的工作实施监督，组织指导镇政府开展相关活动。 2、召开三重一大会议：定期召开党委扩大会议，通报各项目实施进度情况，及时解决项目实施过程中出现的问题，保障各项目顺利完成。 3、加强财务管理：资金由财政所统一管理，确保资金安全，提高财政资金使用效益。 二、 部门职责 -工作活动绩效目标 908 保定市徐水区大王店镇人民政府 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价 标准 优 良 中 差 选举和任免 4.00 检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；承担人大换届选举及人事任免服务工作；负责对乡镇政府组成人员和乡镇人民法院主要负责人的目标责任书、述职报
10、告的督办工作。 1、确保有关选举的法律法规符合实际，在充分考察调研的基础上，实施对其进行修改。 2、对乡镇政府组成人员和乡镇人民法院主要负责人进行目标责任监督，确保依法履行职责，完成目标任务。 换届选举及人事任免 4.00 承担乡镇人大换届选举、乡镇区领导人的选举和常委会人事任免的服务工作； 指导乡镇人大换届选举工作；负责对乡镇政府组成人员和乡镇人民法院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。 确保乡镇人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成乡镇领导人选举和常委会人事任免服务工作；高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。 换届选举工作完成率 100% 95% 9
11、0% 90% 政治任务实现率 100% 95% 90% 90% 民族宗教事务管理 贯彻执行宣传国家关于宗教工作的方针政策，监督检查宗教活动场所，创建和谐寺观教堂，培训宗教工作干部 ，对困难宗教教职人员进行补助，监控、制止天主教地下分子的非法活动。开展民族宗教政策和法制宣传教育工作，协助处理民族宗教方面的维稳问题促进民族宗教团结、稳定，妥善处置宗加强宗教事务管理工作，加强其他民族宗教综合性事务管理工作。 908 保定市徐水区大王店镇人民政府 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价 标准 优 良 中 差 教突发事件、维护宗教界和谐稳定。 民族宗教综合治理 加强民族宗教
12、的法制宣传和团结教育，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。协助处理民族宗教方面的维稳问题。进行清真食品检查；处理其他不可预见的民族宗教问题。对地下主教、神甫及其骨干分子进行监控、反渗透，巩固爱 国人员的领导地位。 加大补助力度，增强反渗透能力。不断提高民族宗教法律政策宣传覆盖率 ,加大宣传教育力度 ;妥善协助解决突发事件 ;提高清真食品检查效率 ,及时解决其他民族宗教问题。 维稳突出问题解决率 80% 70% 60% 60% 天主教神职人员补助覆盖率 80% 70% 60% 60% 政法综治稳定和国家安全 3.00 1、贯彻实施国家安全战略，推进国家安全法制建设，贯彻落实国家安全工
13、作方针，研究解决涉及国家安全工作的重大问题。 2、推进社会治安综合治理，维护社会稳定，有效地维护本乡 镇的可持续稳定。同时抓好全民普法工作，推进依法治理。3、加强政法队伍建设和领导班子建设。 4、受理并查处涉法信访案件工作，促进司法公正。 5、坚持社会治安综合治理属地管理原则，抓好目标管理责任制、领导责任制、责任追究和一票否决权等 制度的落实，抓好中小学校的社会治安综合治理和所辖乡镇铁路治安联防护路等工作。 6、依法打击并取缔各种抓好乡镇政法综治稳定工作，预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。 908 保定市徐水区大王店镇人民政府 单位：万元 职
14、责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价 标准 优 良 中 差 非法宗教活动。 7、矛 协调维护社会稳定和国家安全 3.00 排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。 预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。 协调督导事项化解率 85% 75% 65% 65% 安保活动圆满完成情况 80% 70% 60% 60% 涉法涉诉信访工作 认真做好群众来信来访工作，特别是涉及政法各部门的案件，信件，要及时准确的做好解释疏导工作，并转办（交办）政法各部限期办理或督导检查落实情况，维护群众利益诉求。 强化
15、接访中心建设， 切实提高接访中心吸附力。积极推进涉法涉诉信访工作改革，把涉法涉诉信访问题的解决导入法治轨道。 办结率 完成 完成较好 基本完成 未完 成 矛盾纠纷排查化解 完善矛盾纠纷排查机制，对乡镇内矛盾纠纷随时排查及时化解，做到小事不出村，大事不出镇，把矛盾化解在基层、化解在萌芽状态。 矛盾纠纷排查率 100%，化解率 98% 排查率、化解率 完成 完成较好 基本完成 未完成 铁路护路联防工作 组织开展好全国两会及其他重要时期铁路护路联防工作，维护好铁路的安全运行，保障铁路运输安全。 保障铁路运输安全 保障安 全畅通 完成 完成较好 基本完成 未完 成 社会管理与服务 193.66 组织指
16、导基层政权和社区建设；推进社会工作人员队伍建设 推进乡镇社会组织健康发展，优化行政区划空间布局，建立健全城乡基层群众自治组织，逐步实现社会工作者专业化、职业化。 基层政权和社区建设 193.66 组织指导乡镇、街道办事处和基层群众自治组织、社区干部培训；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管建立健全城乡基层群众自治组织，在村（居）民委员会实行 “四个民主 ”；按照 “四有一创 ”标准开展城市社区建设，按照农村开展农村社区建设的建制村到达全国平均水平 41.53% 40.53% 39.53% 39.53% 908 保定市徐水区大王店镇人民政府 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述
17、绩效目标 绩效指标 评价 标准 优 良 中 差 理和民主监督，村（居）务公开；指导城乡社区建设及服务管理工作。 社区建设实验全覆盖创建标准开展农村社区建设。 村民委员会换届选举率达到或超过上届水平。 99.8% 99.6% 99.4% 99.4% 社区综合设施覆盖率达到全国平均水平 77.4% 76.4% 75.4% 75.4% 政府专项工作服务与管理 政府采购、农村综合改革、政府债务、综合治税、政府购买服务、规范 津补贴等政府专项工作的服务与管理。 各专项工作依法规范管理，政策制度健全，执行程序规范，管控有力有效，各项政策落实，各项服务到位，业务风险有效控制，资金分配规范合理，经费使用节约。 政府债务管理 加强政府债券管理和土储融资审核；编制月季年报并上报分析材料；实施风险预警及专项检查与监督。 有效发挥政府规范举债的积极作用，规范政府债务管理，防范政府债务风险 乡镇债务风险警戒值 全部低于财政部风险警戒标准 总体风险低于警戒标准，单项指标被风险预警 总体风险低于警戒标准，两个单项指标被风险预警 三 个单项指标被风险预警 水利水电项目建设与管理 水利水电项目的建设与维护管理。 按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用
