测量管理体系监督审核规范.DOC
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1、 1 中启计量体系认证中心 测量管理体系年度监督审核规范 CMS10 2010 2010-11-1 发布 2010-11-1 执行 2 测量管理体系年度监督审核规范 0 前言 对已经取得测量管理体系认证证书的组织实施年度监督审核既是保证测量管理体系认证工作的有效性的必要措施,也是保证已取得认证证书组织的测量管理体系持续改进的重要手段。为了规范年度监督审核工作,确保年度监督审核的质量和有效性,合理简化审核过程,特制定本规范。 1 适用范围 本规范规定了对已经取得测量管理体系 认证 证书的组织在证书有效期内进行的监督审核,规定了实施监督审核的程序和检查的要素。监督审核由中启 计量体系认证中心 (以
2、下简称认证中心 )负责安排,承担监督审核任务的 审核 员应当按照本规范的要求实施监督审核,并提交相应的年审报告;被审核的组织应按照本规范规定的要求接受审核,并根据监督审核结果实施整改。 2 引用文件 测量管理体系认证管理办法 测量管理体系认证实施规则 3 年度 监督审 核 频次 3.1 为确保证书持有人持续满足认证要求,在证书有效期内,认证机构每年应实施不少于一次的监督审 核 。两次 监督 审 核 时间间隔不超过 12 个月。 3.2 当发生下述情况时,认证机构应考虑增加监督频次: a)证书持有人发生严重的质量、安全、卫 生、环保等事故; b)证书持有人发生重大变更时,包括法人、组织机构、相关
3、职能、资源等; c)认证依据等发生变化时; d)发生其他特殊情况时。 4 组织实施 4.1 年度 监督审核的实施由 认证中心总部 或 委托分支机构组织实施。 4.2 下达 监督 审核计划 4.2.1 认证 分支机构 根据 已取得认证证书组织的年度有效确认的时间 , 提前3 个月 1 个月 制定监督审核计划 ,并报 认证中心总部 备案 。 如有需要, 认证中心总部 可派 1 2 名 审核 员 或 观察员参加。 4.2.2 计划的制定应考虑下列因素: 3 a) 认证 标准 、 法律法规要求及其他审核准则 ; b) 监督审核 的范围、目的和期限; c) 监督审核的要求; d) 受审核 组织 的 遣留
4、问题、事故或投诉等因素 。 4.2.3 计划包括下列内容: a)受审核组织; b)监督审核时间和 日程 ; c)监督审查人日数。 认证机构应根据申请人的服务规模、等级、复杂程度、安全(风险)级别等因素确定监督审查人日数。 (一般情况, 监督 审核时间为 12 天,人数为 2 3 人 ); d)指定 审核 员。 4.3 监督审查每次必查内容包括: a) 测量管理体系 评价; b)以往不合格项的跟踪验证; c)认证证书和标志的使用情况。 5 现场 审核 要求 5.1 现场 审核 应简化 程序 ,包括:简化在监督审核中“审核的启动”和“ 现场审核准备 ”等过程;“ 文件评审 ”与“实施现场审核”一并
5、进行;简化首次会议和末次会议;在“ 实施现场审核 ”过程中,一般可以不作现场试验。 5.2 现场 监督 审核首先要审核受审核方的自我监督机制,特别是受审核方的内部审核和评审情况,包括:审核一年内的内部审核和评审记录;内部审核员的资格证书、内审时间和项目、内部审核和评审中发现的问题及其整改情况。 5.3 现场 审核 应按照测量管理体系认证标准的要求进行 抽查; 监督审核 的项目 应覆盖 认证标准 的全部要素 和测量管理体系涉及的全部范围 。 5.4 现场 审核 应突出重点,包括: 5.4.1 如果有新的重大变化,则应对新增加的项目进行重点审核,包括增加:能源计量通则等强制标准的审核。对新增加的项
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