1、 1 大兴安岭地区公路工程质量监督站 2017 年 度 部门决算 公开情况说明 第一部分 ： 部门 概况 一、部门职责 大兴安岭地区 公路工程质量监督站 ，依法 贯彻执行国家和上级主管部门颁布的有关公路工程质量监督 管理 的政策、法规和相关办法，开展全区公路的质量监督 和 工程造价管理等职能。具体如下： （一）贯彻执行国家、部、省有关质量工作的法律、法规、规章、标准、规范和方针政策，并监督执行。 （二）接受省质监站的业务指导，规 划、管理本地区公路工程质量监督安全工作，组织质量监督人员岗位培训。 （三）监督检查工程建设各方行为主体、建立健全质量工作制度、质量责任制度及实施情况。 （四）监督检查
2、从业单位资质资信和质量行为，参与公路工程建设市场管理，监督公路工程质量，组织质量检查。 （五）管理本地区监理机构和人员资质资信，负责监理单位和监理工程师资格初审、申报的具体工作，组织监理人员岗位培训。 （六）管理本地区试验检测机构和人员资质，负责本地2 区试验检测机构和试验检测人员资质审批或申报，组织试验检测人员岗位培训。 （七）负责本地区公 路工程的质量鉴定安全工作，参加工程交竣工验收。 （八）仲裁工程质量争端，参与工程质量事故调查处理。 （九）定期向交通运输局和省质监机构报告工作和公路工程质量情况。 （十）发布公路工程质量信息。 （十一）做好参建单位的信息评价工作。 （十二）承办行署交通运
3、输局委托的其他事项。 二 、机构 设置 根据 大兴安岭地区机构编制委员会关于印发黑龙江省大兴安岭地区行政公署交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知大编 201013 号文件， 大兴安岭 地区公路工程质量监督站 为科级 事业 单位； 编制人数为 13 人。其中： 正科级 1 人，副科级 1 人，技术人员 10 人，工勤 1 人。并根据工作性质 内设 3 个职能室办：监督一室、监督二室、综合办公室。 （ 一 ） 监督一室：负责接受省质监站的业务指导，规划、管理本地区公路工程质量监督安全、监督检查工程建设各方行为主体、建立健全质量工作制度、质量责任制度及实施、从业单位资质资信和质量行为，参与
4、公路工程建设市场、监3 督公路工程质量、组织质量检查、负责本地区公路工程的质量鉴定安全工作，参加工程交竣工验收，仲裁工程质量争端，参与工程质量事故调查处理等工作。 （ 二） 监督二室：负责管理本地区监理机构和人员资质资信、试 验检测机构和试验检测人员资质审批或申报，组织试验检测人员岗位培训、公路工程的质量鉴定安全工作，参加工程交竣工验收、仲裁工程质量争端，参与工程质量事故调查处理，发布公路工程质量信息。定期向交通运输局和省质监机构报告工作和公路工程质量情况，做好参建单位的信息评价工作，承办行署交通运输局委托的其他工作事项等。 （ 三） 综合办公室：负责监督内业档案整理报备工作、组织预算执行和分
5、析预测，执行事业单位会计制度并作好会计、人事、统计分析和后勤保障工作，完成领导交办的临时工作等。 三、人员构成 大兴安岭 地区公路工程质量监督站 为科级 事业 单位 ,核定编制为 13 人。 2017 年 初 ， 实有 在岗在职人数为 6 人，其中： 事业编制在岗职工 6 人， 临时聘用 1 人，退休职工 3 人。2017 年末， 实有 在岗在职人数为 5 人，其中： 事业编制在岗职工 5 人， 临时聘用 1 人，退休职工 4 人 （ 2 月份增加退休1 人） 。 4 第 二 部分 ： 部门决算情况说明 一、部门决算与预算数对比增减变化说明 2017 年度部门决算总收入 87.10 万元，全部
6、为财政拨款收入。 按照 收入 性质分类：基本 收入 87.10 万元，占 总收入100%。按照 收入 功能分类：社会保障和就业（类） 收入 19.03万元，占 总收入 21.85%；交通运输（类） 收入 56.38 万元，占 总收入 64.73%；住房保障（类） 收入 11.69 万元，占 总收入 13.42%； 其中： 住房改革（款）住房公积金（项） 4.63万元，占 总收入 5.32%；提租补贴（项） 7.06 万元，占 总收入 8.10%。 2017 年年初预算数为 91.12 万元，与本年部门决算数相比减少 4.02 万元，减少幅度为 4.41%。 按照 收入 功能分类：社会保障和就业
7、（类） 收入 增加 4.5万元，增长幅度为 30.97%；交通运输（类） 收入 减少 7.31 万元，减少幅度为 11.48%；住房保障（类 ） 收入减少 1.21 万元，减少幅度为 9.38%；其中： 住房保障 收入 （类）住房改革（款）住房公积金（项）减少 0.79 万元，减少幅度为 14.57%； 提租补贴（项） 减少0.42 万元，减少幅度为 5.61%。 在年度执行过程减少年初预算安排的主要原因是：在职职工办理退休 1 人，相应的社会保障和就业支出类增加，交通运输类的工资福利支出、住房公积金、提租补贴减少。 5 二、 部门决算与上年决算数收支增减变化说明 （ 一）收入情况 2016
8、年 部门决算收入 81.69 万元 ， 2017 年部门决算收入 87.10 万元 ， 同比增加 5.41 万元 ； 增长 幅 度 6.62%； 主要增长原因是 职工工资、退休费上调和按工资总额提取的福利费、工会经费 、 社会保障费、 住房公积 、 提租补贴的 影响 以及其他资本支出 -办公设备购置增加。其中： 2017 年度财政拨款收入 87.10 万元 ， 同比增加 5.41 万元 ； 增长 幅 度 6.62%。按照 收入 功能分类：社会保障和就业（类） 支出同比增加 5.56万元， 增长 幅 度 41.27%； 交通运输（类） 支出同比减少 0.33万元， 减少幅度 0.58%； 住房保
9、障（类） 支出增长 0.18 万元，增长幅度为 1.56%；其中： 住房保障 支出 （类）住房改革（款）住房公积金（项） 减少 0.31 万元， 减少 幅 度 6.27%。 提租补贴（项） 增加 0.48 万元 ， 增长 幅 度 7.28%。 (二 )支出情况 2017 年度部门决算支出总额 87.10 万元， 与上年度部门决算支出 81.69 万元 相比增加 5.41 万元， 增长幅度 6.62%。 基本支出 87.10 万元， 比上年增加 5.41 万元， 增长幅度6.62%；（ 1） 人员经费支出 74.47 万元 ，比 上年 增加 5.35万元， 增长幅度 7.74%， 原因 是 20
10、17 年职工工资、退休费上调和按工资总额 匹配的 住房公积 和提租补贴 增加影响 。 （ 2）日常公用经费支出 12.63 万元 ，比上年增 加 0.07 万元 （扣6 除 2015 年结转监督用车购置款 25 万元 ），增长 幅度 0.55%，原因是 2017 年职工工资、退休费上调和按工资总额提取的福利费、工会经费增加 及其他资本性支出办公设备购置增加 影响 。 项目支出 1.41 万元， 比上年增加 0.27 万元， 增长幅度23.68%，原因是增加基础办公设备购置。 按 支出 功能分类：社会保障和就业 支出 （类） 19.03 万元， 同比增加 5.56 万元， 增长 幅 度 41.2
11、7%； 交通运输 支出（类） 56.38 万元， 同比减少 0.33 万元， 减少幅度 0.58%；住房保障 支出 （类） 11.69 万元， 同比 增加 0.18 万元 ， 增长幅 度 1.56%； 其中： 住房保障 支出 （类）住房改革（款）住房公积金（项） 减少 0.31 万元， 减少 幅 度 6.27%。 提租补贴（项） 增加 0.48 万元 ， 增长 幅 度 7.28%。 主要原因是 2017年职工工资、退休费上调和按工资总额提取的福利费、工会经费 、 社会保障费、 住房公积 和提租补贴的 增加 及其他资本性支出办公设备购置增加 影响 。 三、机关运行经费安排情况说明 2017 年部
12、门预算机关运行经费安排（用于公用方面的支出） 12.74 万元 ， 2017 年部门决算机关运行经费支出 12.63万元 ， 其中： 办公费 1.08 万 元 、 水费 0.17 万元 、 电费 0.96万元 、 邮电费 0.27 万元 、 取暖费 3.25 万元 、 差旅费 2.23万元 、 维修（护）费 0.65 万元 、 培训费 0.12 万元 （ 2017 年7 年初财政预算安排培训费 0.07 万元在实际执行过程中从会议费中调整 0.05 万元，主要用与专业技术人员业务培训 ）、劳务费 0.02 万元 、 工会经费 0.66 万元 、 福利费 0.65 万元 、会议费 0 万元（ 2
13、017 年年初财政预算安排会议会 0.43 万元 ，但 在实际执行过程以下发文件和工作人员现场监督检查为主，将年初预算会议费分别调整到办公费和差旅费） 其它资本支出 -办公费购置 1.41 万元 。 2017 年决算数与 2017 年预算数相比较减少 0.11 万元 ，减少幅度 0.86%。主要原因是差旅费追减 0.08 万元 、电费节约追减 0.03 万元 。 2017 年部门决算机关运行经费支出 12.63 万元 ， 2017年决算与 2016 年决算 12.56 万元 （ 扣除 2015 年结转监督用车购置款 25 万元 ）相比增加 0.07 万元 ，增长幅度 0.55%。主要原因是其他
14、资本性支出办公设备购置增加影响。 四 、三公经费支出及变化情况说明 2017 年“三公”经费支出合计 1.16 万元。 （ 一 ） 因公出国（境）团组数为 0 人，人数为 0 人，因公出国（境）经费支出 0 万元。 （二）公务用车购置数 0 台，公务用车保有量 1 台；公务用车购置及运行维护费为 1.16 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费为 1.16 万元。 8 （ 三）国内 公务接待 批次 0 次，人数为 0 人；公务接待费支出 0 万元。 （ 四 ） “三公”经费增减变化原因： 2017 年三公经费支出1.16 万元，与 2016 年决算数相比较，增减 0 万元。主
15、要原因是：公务监督检查用车一量， 2016 与 2017 年都保留公务用车运行维护费 1.16 万元。 五、政府采购情况说明 按照大兴安岭地区财政局关于印发 2017 年度政府 集中采购目录和采购资金限额标准的通知（大财采 2017 年 2号）文件的相关要求， 2017 年部门预算 和决算政府采购计划金额是 0 万元 ，实际采购金额 0 万元 ，比采购计增减 0 万元 ，增减幅度 0%。其中： 货物 类政府采购金额 0 万元 ； 工程 类政府采购金额 0 万元 ； 服务 类政府采购金额 0 万元 。 没有支持中小企业等政府采购政策的情况。 六、国有资产占有使用情况 2017 年国有资产年初价值
16、 27.58 万元，其中：房屋 0 万元、车辆 25 万元，其他固定资产合计 2.54 万元；无形资产0 万元。 2017 年国有资产年末价值合计 197.69 万元，其中：房屋 0 万元、车辆 25 万元，其他固定资产 172.65 万元，无形资产 0 万元。本年增加国有资产 170.11 万元，包括通用设备 3.97 万元（新购置 0.89 万元，接收系统内 3.08 万元），家具用具 2.38 万元（新购置 0.52 万元，接收系统内 1.869 万元），专用设备 163.76 万元， 接收系统内 的固定资产全部是 待更新的检测精密仪器 。 第三部分：预算绩效情况说明 根据行署财政局关于
17、行署本级部门预算项目支出绩效管理工作的要求， 在预算执行过程中，对预算执行情况进行跟踪监督，年末本单位对部门预算的绩效情况及重点绩效项目进行自评， 由财政部门对绩效完成情况进行评价打分 ,财政部门将结果做为下一年部门预算的参考依据。 一、办公设备购置项目基本情况 （一）立项背景 行政事业类办公设备购置项目， 2014 年 1 月份我站办公地点由原地区公路管理处搬迁到行署交通运输局，其中：原有的 3 套办公桌椅破损； 2 名工作人员无办公用电脑 ;缺少文件柜 1 个 ;工作中监督鉴定及保密性质资料在废弃毁损时需碎纸机 1 个， 2017 年特申请财政预算资金 1.41 万元 为办公设备购置资金
18、。 （二）项目政策依据 10 依据 公路水运工程监督管理规定（中华人民共和国交通运输部令 2017 年第 28 号） 二、项目绩效目标 根据项目绩效的相关要求及特点，本项目为行政事业类 -办公设备购置资金为 1.41 万元， 能够基本满足工程质量监督工作的日常需要。 三、绩效评价情况 （一） 绩效评价原则 科学规范原则；公正公开原则；分级分类原则；绩效相关原则。 （二） 绩效评价指标体系和方法 绩效评价指标体系包括项目投入、过程、产出和效果四个部分，具体评价指标体系分值权重为： 投入占绩效评价指标体系总分值的 15%（项目立项 11 分、资金落实 3 分）； 过程占绩效评价指标体系总分值的 30%（业务管理 15 分、财务管理 15 分）；产 出占绩效评价指标体系总分值的 25 分（项目产出 25 分）；效果占绩效评价指标体系总分值的 30%（项目效益 30 分）。 绩效评价方法主要包括产出指标分析法、效益指标分析法、服务对象满意度指标评判法。 （三） 绩效评价实施过程 根据财政预算管理要求，按照年初设定的绩效目标，我
