1、安全生产 标准化评审 机构专项检查表 机构名称： 序号 检查内容 检查记录 检查结果 一、 准入条件 保持情况 1 基本条件满足 “四个一、一个四” 要求 1.1 具有法人资格 1.2 有与从事业务相适应的固定工作场所 1.3 有满足 评审 要求的 各类评审小组 （抽查 3 至 5个被 评 对象 记录 ） 1.4 有满足 评审 要求的 质量负责人 和 过程控制负责人 （抽查 3 至 5 个被 评对象 记录 ） 1.5 有 经过培训的评审人员（抽查 3 至 5 个被 评 对象 记录 ） 1.6 有 一套完整的体系文件（抽查 机构台帐 ） 1.7 专业 技术人员技术职称的比例满足要求 2 组织机构
2、完整，人员岗位、职责明确 3 发生行政与技术变更及时办理变更确认或者 告知 手续 4 有 年度工作总结报告和工作计划 5 生产经营单位标准化运行情况 报告 二、从业行为情况 1 向社会公开机构从业行为规范 2 评审 人员了解机构从业行为规范 3 没有泄露被 评审 对象的技术秘密和商业秘密 序号 检查内容 检查记录 检查结果 4 没有转让、出借资质或冒用签名从事 评审 活动 5 没有超出 能力 范围从事评审 活动 6 没有出具虚假或严重失实的 评审 报告 7 没 有违反规定进行转包或分包 评审 项目 8 没有擅自更改、简化检测 评审 程序及内容 9 评审 人员没有同时在一家以上机构从事 业务 活
3、动 10 没有故意贬低、诋毁其他 评审 机构 11 没有应到而不到现场开展 评审 活动 12 评审 之外的其他业务没有影响开展 评审 活动的独立性、客观性 13 发现事故隐患 形成闭环 三、 管理体系运行情况 1 评审 管理体系内的部门、人员及 评审 活动处在有效控制状态，运行正常 2 所有的 评审 均经过合同评审， 客户的要求及双方责任均在合同中明确，评审合同妥善保 管 3 及时 处理相关方提出的异议，有征求客户意见及处理投诉和申诉记录 4 按规定的周期进行内审且符合规定 5 按规定的周期进行评审且符合规定 6 按计划进行有效的人员培训与考核 序号 检查内容 检查记录 检查结果 7 评审 人
4、员熟悉相关标准和有关规定，具备所需要的专业知识和能力 8 必要的作业指导文件齐备、完整 9 对 评审 全过程进行有效的监督 10 积极参加相关部门组织的能力 培训 活动 四、 检测检验报告质量情况 1 评审 报告有确定、规范的格式，信息充分并可追溯，结论用语正确，判定准确、客观、 真实，同一机构 评审 告格式统一 2 评审 告经批准的授权签字人签发 3 按合同要求的时间与内容出具报告 4 评审 过程不规范 5 借 评审 工作之机谋取不正当利益 五、 技术档案管理情况 1 人员 的 能力、教育和专业资格、培训、技能和经验的记录等齐全，外聘人员有聘用合同 2 每个 评审 有独立的档案 3 涉及管理体系的所有要素运行记录齐全 六、技术服务收费情况 1 评审 收费标准公开、透明 2 按公开的收费标准进行收费 3 没有利用 机 构名义 收费其它 费 用 行为 说明： “检查结果 ”分为 “符合 ”和 “不符合 ”。 检（自）查日期： 年 月 日 检（自）查人员签名： 机构负责人签名：
