1、财务部党总支书记 2018 年度履行主体责任情况的报告本人 2018 年度担任财务部党总支部书记期间，按照公司党委、纪委要求，严格履行主体责任，相关落实情况报告如下。一、加强政治理论学习 本人认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，积极参加了在线考学及线下应知应会知识点学习，组织支委会召开 10 次专题会议，专题学习了全国国有企业党建工作会议精神、习近平谈治国理政、梁家河、习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲、习近平总书记关于意识形态工作的主要讲话精神、习近平总书记对广东的重要指示精神、集团公司印发的中国移动综合领域人员廉洁从业行为规范、习近平同志 7.2 讲话精神等理
2、论知识，并主动学习党支部工作条例、如何全面提升基层党组织的组织力等最新知识。二、周密部署学习宣传贯彻工作 结合具体工作实际，对财务部、全省财务线条学习宣传贯彻工作进行部署。2 月份，以自律、诚信、逐优为主题讲党课；3 月份，在全省财务工作会上提出，以“党建财务双促进”为目标，深化学习，提高觉悟，落实党建党廉主体责任，贯彻一岗双责，加强党建党廉工作的精细化管理，打造廉洁从业环境；2018 年召开约 30次党总支支委（扩大）会议，进行宣传贯彻。 持续增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，与党中央及公司党委保持高度一致，不折不扣地落实公司党委各项管理要求，坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化
3、自信，践行坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的的党中央权威和集中统一领导，严肃党内政治生活的情况，严格参加 2017 年度组织生活会，严格落实三会一课制度，狠抓党建工作质量。三、在财务领域大力推进“四位一体”党廉工作体系 全面从严治党和履行主体责任，尤其是推进教育、防控、惩治、问责“四位一体”的党风廉政建设和反腐败工作体系与嵌入式廉洁风险防控工作。 5 月 7 日，带领党总支支委成员，学习魏明书记在党风廉政反腐败工作会议上的讲话，部署党风廉政建设和反腐败工作的总体要求，一是要坚持用好监督执纪“四种形态”，二是要加快推动党风廉政建设和反腐败工作体系落地实
4、施，三是要坚决减少问题线索存量、重点遏制增量。 5 月 24 日，带领党总支支委及各支部书记，学习2018 年党风廉政建设和反腐败工作会议要点，宣贯公司党委印发的中国移动广东公司党委 2018 年深入推进党风廉政建设和反腐败工作体系建设的实施方案（粤移党委201849 号）。坚决落实全面从严治党战略部署，深入学习领会党的十九大、中央纪委二次全会、中央企业党风廉政建设和反腐败工作会议精神，准确把握全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争面临的新形势新任务。 用好四种形态，对财务领域发现的问题及时进行谈话提醒及问责，针对省市财务涉财问题开展通报批评，责令相关单位确定责任人、实施问责： 4 月 12
5、日，省公司财务部根据中国移动广东公司财务工作违纪违规问责管理办法（粤移财务通2017330 号）规定，对近期发现的 3 例涉财违规问题开展通报批评，责任单位为湛江分公司财务部、梅州分公司财务部。 7 月 6 日，财务部问责委员会审议“我部发现存在逾期未抵扣增值税进项税的情况”事项，一致同意将该事项移送公司纪检部门进行问责处理。 8 月 21 日，省公司财务部党总支纪检委员针对增值税进项发票逾期未抵扣行为违反公司发票认证管理制度，对收入核算室全体员工开展提醒谈话，合计约 10 人次。 8 月 21 日，全球通大厦 29 楼大会议室，党总支支委及各支部党员骨干，通报 2018 年党建、党廉工作检查
6、中发现的问题，部署整改落实任务。根据机关党委关于开展 2018 年机关党的建设、党风廉政建设责任制落实情况约谈的通知（粤移机关党201822 号）要求，财务部党总支书记带头落实、党总支支委集中专题研讨、支委会扩大会议部署落实，将机关党委 2018 年党的建设、党风廉政建设责任约谈精神传达至部门内全体员工。党总支纪检委员组织相关人员逐一对照检查发现党风廉政建设相关问题，研究整改方案，将整改工作层层落实，具体至每一位负责人。 9 月 19 日，省公司财务部根据中国移动广东公司财务工作违纪违规问责管理办法（粤移财务通2017330 号）规定，对中山公司财务部进行点名通报及财务考核扣分，取消中山公司财
7、务部 2018 年财务评先资格，取消中山公司财务部负责人 2018 年财务评先资格。 11 月 19 日，召集党总支支委及各支部组织集中学习中国移动综合领域人员廉洁从业行为规范，宣贯集团公司对所属各单位综合领域人员从业行为规范要求，促进综合领域廉洁诚信建设。 12 月 14 日，组织各支部委员、预算组全体人员、关键岗位人员开展廉洁风险防控谈话，部署具体要求，主要涉及宣贯中央八项规定、廉洁从业各项要求，督促各支部履职尽责落实主体责任，严肃组织纪律，杜绝官僚主义等内容。四、持续完善嵌入式廉洁风险防控 4 月，组织召开党总支支委会，讨论 2018 年财务部党建工作要点，强调落实“一岗双责”主体责任，
8、集体审议财务部 2018 年嵌入式廉洁风险防控方案，并向公司分管领导汇报审议通过后，于 2018 年 5 月 21 日发布关于发布2018 年财务线条嵌入式廉洁风险防控机制整体实施方案的通知（粤移通2018114 号）。 指导发布关于开展全省财务线条嵌入式廉洁风险集中梳理工作的通知（粤移财务通2018151 号），召集省公司财务部 7 个室组嵌入式防控建设负责人及 21个地市相关同事审议风险点信息，会议重点关注财务线条“权力集中、资金密集、资源富集、资产聚集”等领域，特别是中国移动党风廉政建设及系统性预防和惩治腐败工作体系实务手册（粤移党委201824 号）中嵌入式廉洁风险防控监督模板涉及各专
9、业的问题点、场景点，确定新增或修订财务信息管理、差旅费管理、档案管理、发票管理、收入收款管理、系统管理、银行账户管理、资金存放管理、资金支付管理 9 个领域廉洁风险防控内容，新增或修订风险点共计 15 个。 财务部通过发布关于开展全省财务线条嵌入式廉洁风险攻防测试工作的通知（粤移财务通2018178号），联动省公司财务部 8 个室组及 13 个地市公司于 7月 19 日下午 2:30 至 7 月 20 日开展 7 大领域风险点的集中攻防测试以及风险等级评定，制定对应的防控措施及违规行为处罚措施，完成部门分册初稿修订。 通过将更新后的 18 年管理分册提交财务部党总支支委会专题审议讨论，将分册内
10、容汇报公司分管领导，财务部于 2018 年 9 月公文发布关于更新财务部嵌入式廉洁风险防控手册的通知（粤移通2018233 号），新增财务系统管理、报账审核管理、收入收款管理三个分册。 2018 年 2 月及 9 月新增及修订的风险分册中，已于10 月底前完成差旅费管理、收入收款管理、固定资产管理、资金管理等领域 12 项制度流程的更新固化工作，其余分册涉及的 6 项制度流程，均在按计划开展更新固化，将在分册发布一年之内完成制度流程优化。五、深入落实重要事项向公司分管领导请示汇报机制 2 月，带领财务部党总支纪检委员、青年委员，向公司分管领导汇报财务部嵌入式风险点更新情况，根据集团财务部嵌入式
11、手册，财务部修订了广东公司财务线条嵌入式风险点，向分管领导汇报财务部 18 年财务部嵌入式手册设置情况，并重点介绍资金管理方面 a 级风险点的嵌入式防控措施和处罚措施的制定情况。新增风险点 18 个，修订风险点 8 个，删除风险点 19 个。 4 月，带领财务部党总支纪检委员、青年委员，向分管领导汇报财务部针对湛江、梅州 2 例涉财违规问题启动问责情况。 6 月，带领收入核算室主任、梁雅文、董海兵、陈治鹏，向分管领导汇报关于咪咕发票逾期未抵扣事项清查情况的报告，根据禄总相关工作指示立即组织召开党总支支委扩大会议进行部署。 7 月，带领财务部党总支纪检委员、青年委员，向分管领导汇报嵌入式风险点梳
12、理排查情况，共新增 9 个风险点（b 级 3 个，c 级 6 个），修订 4 个风险点的个别字眼（a 级 2 个，b 级 2 个）。 8 月，带领财务部党总支纪检委员、青年委员，向分管领导汇报财务部 18 年嵌入式攻防演练结果及管理分册情况。向分管领导汇报财务部针对发票认证逾期未抵扣问题开展提醒谈话情况。 9 月，带领财务部党总支纪检委员、青年委员，向分管领导汇报财务部针对中山公司财务部出纳违规将公司资金转移到帐外等涉财违规问题启动问责情况。 10 月，带领财务部党总支纪检委员、青年委员，向分管领导汇报财务部 18 年嵌入式防控建设年度工作总结。六、落实对财务领域监督检查 指导财务部党总支部纪
13、检委员与各基层财务部纪检委员签署监督责任书，并通过财务工作要点检查开展嵌入式廉洁风险点的检查，a 级风险点全覆盖、检查至县区，bc 级风险点按要求进行检查。 2 月发布公文关于在全省范围内常态化开展财务检查工作的通知（粤移通201824 号），组织开展以嵌入式防控为主要内容的自我监督检查。此次常态化财务检查由省公司财务部牵头组建小组，在 2018 年年度内分三批次对相关单位开展实地检查，检查内容涵盖总部与省公司每年更新发布的财务基础工作检查要点、财务管理领域嵌入式廉洁风险点、差旅费管理情况、前期内外部审计检查发现问题的整改落实情况等。 针对检查发现的薄弱环节，财务部发布公文关于落实 2018
14、年常态化财务检查发现问题整改工作的通知（粤移财务通2018266 号）,反馈实地检查发现问题清单，推动相关单位及时整改，加强财务管理领域基础工作风险防控。七、认真推进巡视问题整改 对巡视组交办的立行立改问题转办单，反映湛江公司差旅费管理存在薄弱环节，部分员工存在违规报销差旅费市内交通费等问题。我带领财务部高度重视，根据公司党委要求认真对待、马上成立专项整改工作组落实巡视组要求，并于 10 月 17 日和 10 月 22 日召开专题会议对问题整改方案进行审议，公司党委审议指导后，我立即组织召开财务部党总支扩大会议进行讨论，并联合行政管理中心，最终形成整改工作方案。 10 月 30 日提交公司党委
15、专题审议通过自查整改方案，10 月 31 日我组织财务部向全省正式发布自查整改方案，要求各单位在一周内完成自查整改。我组织各位财务部门领导分别前往肇庆、佛山、汕头和云浮进行了抽查督办。11 月 12 日我带领财务部相关公司党委汇报了关于违规报销差旅费市内交通费问题自查整改工作的报告，并通过审议。后续我将带领财务部门举一反三、以点带面，持续优化管理办法和报销规范，切实做好政策解读及宣贯，不断完善差旅费管理工作。八、坚决抵制四风 本人认真学习贯彻习近平总书记重要指示精神，对照“四风”特别是形式主义、官僚主义新表现，在组织生活会上进行了深入的批评与自我批评。针对加强去地市单位调研等问题，2018 年
16、我前往深圳、佛山、梅州、云浮等市公司深入了解一线问题，并推动解决。针对进一步向部门内部传递从严治党的压力方面，我 2018 年多次组织支委扩大会议传达公司党建党廉的各项管理要求。针对党建检查中提出的党建基础工作问题，我对财务部党总支部的党务工作进行了全面梳理，在组织架构上、工作模式、分工、人员配置等方面进行了系统性的优化，促进工作质量提升。 不存在侵害客户和员工利益的情况。九、及时掌握分管领域党员领导干部的思想状况 8 月，省公司财务部党总支纪检委员针对增值税进项发票逾期未抵扣行为违反公司发票认证管理制度，对收入核算室全体员工开展提醒谈话。 9 月，召开财务部总经理沟通会，倾听全体部门人员的心
17、声。同时，带领部门全体党员及群众，开展“全面从严治党”专题学习，增强落实主体责任的严肃性和严密性，坚持失责必问、问责必严。带领全体员工共同学习省纪委编印的正风反腐警示录（2018）及公司印发的广东公司 2018 年违法违纪违规典型案件情况通报（第 1 期）（粤移党委201855 号）、广东公司 2018 年违法违纪违规典型案件情况通报（第 2 期）（粤移党委201877 号）材料，加强廉洁教育。 11 月，组织召开财务部室组负责人述职述廉报告会议，听取各室组负责人的党建党廉及思想汇报，对全年情况进行总结了解，为后续工作安排打下坚实基础。十、严格执行“六项纪律”、遵守党规党纪、执行领导干部个人有关事项报告制度
