2017年费委党校部门预算.DOC

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资源描述

1、 - 1 - 2017 年 费县县委党校部门 预 算 - 2 - 目 录 第一部分 部门 概况 一、 主要职能 二、 部门 预 算 单位构成 第二部分 2017 年部门 预算 表 一 、 收 入 支 出 预算 总 表 二 、 收入 预算 表 三、支出 预算 表 四、财政拨款收入支出 预算 总表 五 、 一般 公共预算 支出 预算 表 六、一般公共预算基本 支出 预算 表 七 、政府性基金 预算 收入 支出 预算 表 八 、 一般公共预算 “三公”经费支出 预算 表 九、政府 采购表 第三部分 2017 年 部门 预算 情况和重要事项 说明 第四 部分 名词解释 - 3 - 第一部分 部门 概况

2、 - 4 - 一、 主要职能 (一) 轮训乡镇和县直科级副职、企事业单位相应一级干部,行政村(社区)党组织书记、村(居委会)主任,县直部门中层干部,乡镇直属部门负责人; ( 二 ) 培训中青年干部; ( 三 ) 培训新任领导干部; ( 四 ) 培训意识形态部门的领导干部和理论骨干; ( 五 ) 承办乡镇、县直部门主要领导干部研讨班; ( 六 ) 对学员进行党性教育与党性锻炼; ( 七 ) 协同组织人事部门对学员在校期间进行考核考察; ( 八 ) 围绕国际国内出现的热点问题开展科学研究; ( 九 ) 开展调查研究,为县委县政府决策服务; ( 十 ) 宣传马 克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、

3、“三个代表”重要思想、科学发展观,宣传中国特色社会主义理论体系和党的路线、方针、政策; (十一) 积极开展社会培训 ; ( 十二 ) 县委县政府交办的其他任务。 二、 部门 预算 单位构成 费县县委党校 部门 预算 包括: 费县县委党校 本级 预算 。 纳入 费县县委党校 2017 年部门 预算 汇编 范围的单位 共 1个, 包括 : 1、 费县县委党校机关 - 5 - 第二部分 2017 年 部门 预算 表 (见附件) - 6 - 第三部分 2017 年 部门 预算 情况 和 重要事项 说明 - 7 - 一 、 2017 年部门 预算 情况说明 ( 一 ) 收入支出 预算 总体情况 2017

4、 年 收入总计 506.99 万元(其中 本年收入 506.99 万元), 比 2016 年预算数增加 39.15 万元,增长 8.37%。其中,财政拨款 收入 506.99 万元, 年初 结转 和结余 0 万元。 2017 年支出 总计 506.99 万元 (其中本年支出 506.99 万元) ,比 2016 年预算数增加 39.15 万元,增长 8.37%。其中 : 1、 按功能分类科目, 干部教育支出 506.99 万元, 结余分配 0 万元,年末结转和结余 0 万元 。 2、 按经济分类科目,工资福利支出 299.55 万元, 商品和服务支出 26.84 万元 ,对个人和家庭的补助支出

5、 100.6,其他资本性支出 40 万元, 项目 支出 商品和服务支出 40 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 0 万元。 (二)财政拨款收 入 支 出 预算 总体 情况 2017 年 财政拨款 收入 预算 总计 506.99 万元 ,比 2016 年预算数增加 39.15 万元,增长 8.37%。 收入全部为一般公共预算,无政府性基金预算,包括一般公共预算本年收入 506.99万元、年初结转和结余 0 万元。 2017 年财政拨款支出 预算 总计 506.99 万元, 比 2016 年预算数增加 39.15 万元,增长 8.37%。 支出 具体情况如下: 1、 干部教育支出 506.

6、99 万元, 主要用于职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、干部培训、师资培训及日常办公费- 8 - 用。 2、年末结转和结余 0 万元。 (三) 一般 公共预算支出 预算 情况 2017 年 一般公共预算支出 预算 为 506.99 万元, 支出 具体情况如下: 1、 教育支出(类)进修及培训(款) 干部教育 (项)支出 506.99 万元,主要用于职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、干部培训、师资培训及日常办公费用 。 ( 四 )一般公共预算 基本 支出 预算 情况 2017 年一般公共预算基本支出 预算 426.99 万元 , 包括人员经费和 公用经费, 支出具体情况如下 : 1、 工资福利支

7、出 299.55 万元 ,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、 2、 商品和服务支出 26.84 万元 ,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 3、 对个人和家庭补助支出 100.6 万元,主要包括: 购房补贴、取暖补贴 、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 (五) 政府性基金预算收入支出 预算 情况 2015 年政府

8、性基金预算年初 结转和结余 0 万元,本年收- 9 - 入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。 二、重要事项说明 (一) 机关运行经费支出情况说明 汇总 2017 年度 费县县委党校 机关 运行经费支出 26.84万元。 ( 二 ) 政府采购支出情况说明 2017 年本部门政府采购金额 40 万元,其中:政府采购货物金额 28 万元、政府采购工程金额 12 万元 。 (三)国有资产占用情况说明。 截至 2016 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1 辆; 无 单位价值 200 万元以上大型设备。 ( 四 )一般公共预算 “三公”经费支出

9、情况 2017 年 费县县委党校 一般公共预算 “三公”经费预算数为 4.9 万元, 其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行维护费 4 万元, 公务接待费 0.9 万元。 2017 年 “三公”经 费 预算 比 2016 年 预算数 减少 0.1 万元 ,主要原因是 公务用车运行维护费减少 。其中: 因公出国(境)费 2016 年持平 、 公务用车购置及运行费 增 减少 0.5万元 、 公务接待费 增加 0.4 万元 。 公务用车购置及运行费 减少 的主要 原因是 公务用车改革后运行费减少 。 公务接待费 增加 的主要原因是 接待 外县市来我县 参观学习 的各类班次 增加 。 - 10 - 第 四 部分 名词解释

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