1、2018 年 路南区永红桥街道办事处 预算公开内容 一、 部门 职责 、机构设置 1、把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境上来，提高经济发展的质量和水平；因地制宜，把握区域特点，以市场导向，发展社区经济。完成区下达的各项经济指标。 2、加强城市管理，提升街道形象，营造良好的人居环境和投资环境。 3、着力增强社会管理和公共服务职能，方便群众办事，推进依法行政，强化责任意识，及时化解社区社会矛盾，改进服务方式，通过一站式服务，办事代理制等多种形式，方便群众办事，完成区下达的各项社会指标。协助气象主管部门、民政部门开展防灾减灾工 作。做好防汛、安全生产等各项工作，确保辖区稳定。 4、坚持计划生育
2、基本国策不动摇，切实稳定低生育水平，提高出生人口素质，促进人口长期均衡发展，促进人口与经济、社会、资源、环境全面协调可持续发展。 5、扎实推进开展基层党建工作和党风廉政建设，监督检查基层党支部、党员干部贯彻执行国家的法律法规、党的方针政策、各种规章制度的情况。协助街道党工委、办事处抓好基层党风廉政建设工作，监督检查落实党风廉政建设责任制的情况，受理基层党支部、党员和领导干部违反党纪政纪的信访和举报，调查处理基层党支部和党员、领导干部违反党纪政纪的 行为或提出处理建议，受理党员、党员领导干部及行政干部不服党纪政纪处分的申诉，会同有关部门做好党风党纪和廉洁从政的教育、宣传、调研等工作，做好执法监察
3、工作。 路南区永红桥街道办事处规格属于乡科级，下设党政办公室、财经办公室、社会事务办公室、城市管理办公室、计划生育办公室共五个科室。 二 、部门预算 安排总体 情况 路南区永红桥街道办事处 2018 年一般公共预算拨款收入为 797.23 万元，全部非限额补助收入。共安排一般公共预算支出 797.23 万元，其中基本支出 797.23 万元，包含人员经费 702.27 万元 ,日常经费 94.96 万元 ,项目支出 0 万元。 2017 年一般公共预算拨款收入为 776.28 万元， 2018 年较 2017 年增长 20.95 万元，其中：基本支出增长 20.95 万元，主要是增加人员经费，
4、项目经费无变化。 三公经费 及会议培训经费 预算安排 5.1 万元，其中公务用车运行维护费 5 万元；公务接待费 0 万元；会议费0.1 万元；培训费 0 万元， 2017 年 三公经费 及会议培训经费 预算安排 6 万元， 相比减少了 0.9 万元。2018 年部门预算全部为一般公共预算，无政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。 2017 年 全部为一般公共预算，无政府性基金收支预 算和国有资本经营收支预算 。 三 、机关运行经费 安排情况 2018 年我单位安排机关运行经费 797.23 万元，其中 人员经费 702.27 万元， 日常公用经费 94.96万元， 包括办公费 15 万元
5、，邮电费 9.08 万元，差旅费 7.12 万元，会议费 0.1 万元，福利费 10.4 万元，办公设备购置费 1 万元，水费 1.8 万元，电费 4.8 万元，办公取暖费 6.25 万元，公务用车运行维护费 5 万元，公务交通补贴 8.28 万元，劳务费 7.2 万元，其他业务费 18.93 万元。 项目经费 0 万元。 四 、 “三公”经费 预算情况 2018 年我部门“三公”经费 及会议 培训经费 预算安排 5.1 万元， 2017 年安排 6 万元， 较上年预算减少0.9 万元。具体安排情况为： （一） 2018 年 公务用车购置及运行费共计安排 5 万元， 2017 年 公务用车购置
6、及运行费安排 6 万元， 2018年 较上年预算减少 1 万元。 （ 1） 2018 年 公务用车购置安排 0 万元， 2017 年 公务用车购置安排 0 万元 ， 与上年持平。 （ 2） 2018 年 公车运行维护经费安排 5 万元， 2017 年 公车运行维护经费安排 6 万元 ， 2018 年 较 2017 年预算减少 1 万元，因公车改革，公车数量减少 ，并发放公务员公车补贴 。 （二） 公务接待费。 2018 年 安排 0 万元 , 2017 年 安排 0 万元 ,与上年持平。 （三） 因公出国（境）费 。 2018 年 预算 安排 0 万元， 2017 年 预算 安排 0 万元，
7、与上年持平。 （四） 会议费 2018 年预算安排 0.1 万元， 2017 年预算安排 0 万元，较上年预算增加 0.1 万元，因 2018 年会议次数增加。 （五） 培训费 2018 年预算安排 0 万元， 2017 年预算安排 0 万元，与上年持平。 五 、绩效预算信息 唐山 市 路南区永红桥街道办事处 2018 年度发展规划目标 :由预算部门根据党委政府的施政目标和决策部署、部门事业发展规划及年度工作计划确定。部门发展规划目标要与政府年度施政目标相衔接，保障政府相关目标的 实现。部门年度发展规划目标要定性与定量描述相结合，尽可能量化，便于考核。 实现本年度发展规划目标的保障措施 : 1
8、、深入贯彻 “ 四个干 ” 抓落实机制，扎实开展解放思想大讨论活动及 “ 立足路南爱唐山、立足岗位做贡献 ” 主题实践活动，坚持倒排工期，挂图作战，确保各项既定目标任务的完成。 2、开展各项工作的宣传教育活动，组织各类监督检查及入户走访工作，确保工作顺利推进。 3、创新工作模式，强化服务督导，提速项目建设 ,强化招商引资，夯实发展基础。 4、深化网格化管理、抓好信访稳定、综合治理、安全生产等工作，推进平安建设，维护社会稳 定。超前研究世园会特点，提早谋划、超前部署，制定详细的安全生产、综治信访维稳等突发事件处置预案，为世园会的顺利召开提供保障。 5、做好民政、社保、计生等工作，以改善民生为抓手
9、，集中精力办好一批顺民意、解民忧、惠民生的实事，全面提升群众满意度和幸福感。 6、加强城市管理，提升街道形象，营造良好的人居环境和投资环境。全面实施环境综合治理，抓好重点景观整治，提升辖区绿化、美化、净化水平，为世园会提供优美环境。 7、以基层建设、队伍建设、廉政建设为重点，着力扩大党组织覆盖面，加强党员干部教育管理，不断提升工作效能，为推进 街道经济社会发展、世园会的顺利召开提供坚强的组织保证。 六、政府采购说明 2018 年我单位安排政府采购业务经费 2 万元，车辆保险支出 安排 1 万元， 办公设备购置 安排 1 万元 。 单位：万元 政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 数
10、量 单位 数量 单价 政府采购金额 项目名称 预算资 金 总计 当年部门预算安排资金 其他渠道资金 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 合 计 2.00 2.00 2.00 唐山市路 南区永红桥街道办事处小计 2.00 2.00 2.00 日常公用经费 94.96 保险服务 C1504 2.00 0.50 1.00 1.00 1.00 日常公用经费 94.96 计算机设备及软件 A0201 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 七、国有资产信息 上年末我单位国有资产总值为 333.01 万元，本年度拟不购置国有资产。 我单位资产主要包括办公用房面积 1
11、425.87 平方米 ， 价值 157.33 万元 ， 车辆 共计 4 辆，价值 88.68 万元， 其他 固定资产 价值87 万元。 八 、名词解释： 1、一般预算收入：区级财政当年拨付的资金。 2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。 4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。 九 、其他需要说明的事项 无
