1、 1 2018 年 肥城市康王河国家湿地公园发展促进中心 预算 2 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表 一、部门收支预算总表 二、 部门收入预算总表 三、 部门支出预算总表 四、 财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出情况表 六、 一般公共预算基本支出情况表 七、政府性基金预算支出表 八、 “三公”经费支出预算表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第 四部分 名词解释 3 第一部分 概 况 4 一、主要职能 （一） 在市林业局领导下，贯彻执行国家、省、市有关湿地保护与管理的方针、政策和法律法规，研究编制具体生态保护及管理与建设
2、规划并组织实施 。 （二） 负责湿地公园保护和管理工作，建立健全公园自然资源保护规章制度 。 （三） 负责湿地宣传科教、市场营销、旅游开发、环境卫生等事务，加强湿地生态和园区管理的监测 。 （四）承办市委、市政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 肥城市康王河国家湿地公 园发展促进中心 预算包括： 肥城市康王河国家湿地公园发展促进中心 预算 。 纳入 肥城市康王河国家湿地公园发展促进中心 2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表： 序号 单位名称 备注 1 肥城市康王河国家湿地公园发展促进中心 5 第二部分 2018 年部门预算表 6 表 1.部门收支预算总表 单位：万元 收 入 支
3、 出 项 目 2018 年预算 项 目 2018 年预算 一、一般公共预算拨款 8.68 一般公共服务支出 二、政府性基金拨款 政府办公厅（室）及相关机构事务 三、财政专户管理资金 一般行政管理事务 四、国有资本经营预算 财政事务 五、其他收入 其他财政事务支出 社会保障和就业支出 0.02 其他 社会保障和就业支出 0.02 其他 社会保障和就业支出 0.02 医疗卫生与计划生育支出 0.47 医疗保障 0.47 事业单位医疗 0.47 农林水支出 8.19 林业 8.19 事业机构运行 8.19 本年收入合计： 8.68 本年支出合计： 8.68 六、上级补助 七、上年结转 结转下年 收入
4、总计： 8.68 8.68 7 表 2.部门收入预算总表 单位：万元 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附 属 单 位 上 缴 收入 其他收入 类 款 项 合 计 8.68 8.68 208 社会保障和就业支出 0.02 0.02 20899 其他社会保障和就业支出 0.02 0.02 2089901 其他社会保障和就业支出 0.02 0.02 210 医疗卫 生和计划生育支出 0.47 0.47 21005 医疗保障 0.47 0.47 2100502 事业单位医疗 0.47 0.47 213 农林水支出 8.19 8.19 21302 林业
5、8.19 8.19 2130204 林业事业机构 8.19 8.19 8 表 3.部门支出预算总表 单位：万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助 支出 类 款 项 合 计 8.68 8.68 208 社会保障和就业支出 0.02 0.02 20899 其他社会保 障和就业支出 0.02 0.02 2089901 其他社会保障和就业支出 0.02 0.02 210 医疗卫生和计划生育支出 0.47 0.47 21005 医疗保障 0.47 0.47 2100502 事业单位医疗 0.47 0.47 213 农林水支出 8.19 8.1
6、9 21302 林业 8.19 8.19 2130204 林业事业机构 8.19 8.19 9 表 4.财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一、本年收入 8.68 一、本年支出 8.68 8.68 （一）一般公共预算财政拨款 8.68 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 二、上年结转 （八）社会保障 和就业支出 0.02 0.02 （一）一般公共预算财政拨款 （九）医疗卫生与计划生育支出 0.47 0.47 （二）政府性基金预算财政拨款 （十二）农林水支出 8.19 8.19 二、结转下年 收 入 总 计 8.68 支 出 总 计 8.68 8.68 10 表 5.一般公共预算支出情况表（按功能科目） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 2018 年预算数 类 款 项 基本支出 项目支出 合 计 8.68 208 社会保障和就业支出 0.02 99 其他社会保障和就业支出 0.02 01 其他社会保障和就业支出 0.02 210 医疗卫生与计划生育支出 0.47 05 医疗保障 0.47 02 事业单位医疗 0.47 213 农林水支出 8.19 02 林业 8.19 04 林业事业机构 8.19
