1、1 2016 年部门收支总 体情况表 单位：元 收入项目类别 收入决算金额 支出项目类别 支出决算金额 预算内资金 8,519,740.25 一般公共预算支出 8,519,740.25 一般公共预算收入 8,519,740.25 普通教育 1,136,022.60 政府性基金预算收入 行政事业单位离退休 404,684.00 财政专户管理 公共卫生 3,600,000.00 财政专户 医疗保障 259,173.90 行政事业性收费收入 其他城乡社区支出 2,675,071.75 其他预算外收入 住房改革支出 444,788.00 批准留用 上级补助收入 事业收入（不含事业单位预算外资金） 经营
2、收入 附属单位上缴收入 其他收入 本年收入合计 8,519,740.25 本年支出合计 8,519,740.25 用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 结转下年 收入总计： 8,519,740.25 支出总计： 8,519,740.25 2 2016 年部门收 入 总 体情况表 单位：元 项目 本年收入合计 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 8,519,740.25 205 教育支出 1,136,022.60 20502 普通教育 1,136,022.60 2050202 小学教育 1,136,022.60 208 社会保障和就业支出 404,684.00 2080
3、5 行政事业单位离退休 404,684.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 19,104.00 2080502 事业单位离退休 17,382.00 2080505 机关 事业单位基本养老保险缴费支出 368,198.00 210 医疗卫生与计划生育支出 3,859,173.90 21004 公共卫生 3,600,000.00 2100499 其他公共卫生支出 3,600,000.00 21005 医疗保障 259,173.90 2100501 行政单位医疗 259,173.90 212 城乡社区支出 2,675,071.75 21299 其他城乡社区支出 2,675,071.75
4、2129999 其他城乡社区支出 2,675,071.75 221 住房保障 支出 444,788.00 22102 住房改革支出 444,788.00 2210201 住房公积金 267,984.00 2210202 提租补贴 320.00 2210203 购房补贴 176,484.00 3 2016 年部门 支出 总 体情况表 单位：元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 合计 8,519,740.25 3,553,980.57 4,965,759.68 205 教育支出 1,136,022.60 0.00 1,136,02
5、2.60 20502 普通教育 1,136,022.60 0.00 1,136,022.60 2050202 小学教育 1,136,022.60 0.00 1,136,022.60 208 社会保障和就业支出 404,684.00 404,684.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 404,684.00 404,684.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 19,104.00 19,104.00 0.00 2080502 事业单位离退休 17,382.00 17,382.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 368,198.00 36
6、8,198.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 3,859,173.90 259,173.90 3,600,000.00 21004 公共卫生 3,600,000.00 0.00 3,600,000.00 2100499 其他公共卫生支出 3,600,000.00 0.00 3,600,000.00 21005 医疗保障 259,173.90 259,173.90 0.00 2100501 行政单位医疗 259,173.90 259,173.90 0.00 212 城乡社区支出 2,675,071.75 2,476,726.67 198,345.08 21299 其他城乡社区支出
7、2,675,071.75 2,476,726.67 198,345.08 2129999 其他城乡社区支出 2,675,071.75 2,476,726.67 198,345.08 221 住房保障支出 444,788.00 413,396.00 31,392.00 22102 住房改革支出 444,788.00 413,396.00 31,392.00 2210201 住房公积金 267,984.00 236,592.00 31,392.00 2210202 提租补贴 320.00 320.00 0.00 2210203 购房补贴 176,484.00 176,484.00 0.00 4 2
8、016 年 财政拨款 收支总 体情况表 单位：元 收入项目类别 收入决算金额 支出项目类别 支出决算金额 一般公共预算财政拨款 8,519,740.25 教育支出 1,136,022.60 政府性基金预算财政拨款 社会保障和就业支出 404,684.00 医疗卫生与计划生育支出 3,859,173.90 城乡社区支出 2,675,071.75 住房保障支出 444,788.00 本年收入合计 8,519,740.25 本年支出合计 8,519,740.25 年初财政拨款结转和结余 结余分配 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财 政拨款 结转下年 收入总计： 8,519,740.25
9、支出总计： 8,519,740.25 5 2016 年一般公共预算支出情况表 单位：元 项目 合计 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 合计 8,519,740.25 205 教育支出 1,136,022.60 20502 普通教育 1,136,022.60 2050202 小学教育 1,136,022.60 208 社会保障和就业支出 404,684.00 20805 行政事业单位离 退休 404,684.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 19,104.00 2080502 事业单位离退休 17,382.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
10、368,198.00 210 医疗卫生与计划生育支出 3,859,173.90 21004 公共卫生 3,600,000.00 2100499 其他公共卫生支出 3,600,000.00 21005 医疗保障 259,173.90 2100501 行政单位医疗 259,173.90 212 城乡社区支 出 2,675,071.75 21299 其他城乡社区支出 2,675,071.75 2129999 其他城乡社区支出 2,675,071.75 221 住房保障支出 444,788.00 22102 住房改革支出 444,788.00 2210201 住房公积金 267,984.00 2210
11、202 提租补贴 320.00 2210203 购房补贴 176,484.00 6 2016 年一般公共预算基本支出情况表 单位：元 项目 合计 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 栏次 1 合计 3,553,980.57 208 社会保障和就业支出 404,684.00 20805 行政事业单位离退休 404,684.00 210 医疗卫生与计划生育支出 259,173.90 21005 医疗保障 259,173.90 212 城乡社区支出 2,476,726.67 21299 其他城乡社区支出 2,476,726.67 221 住房保障支出 413,396.00 22102 住房改革支
12、出 413,396.00 7 2016 年一般公共预算“三公”经费支出 情况 表 单位 :元 项目 行次 预算数 决算 数 栏次 1 2 一、“三公”经费支出 1 （一）支出合计 2 52,449.92 2,268.44 1因公出国（境）费 3 0.00 0.00 2公务用车购置及运行维护费 4 49,000.00 2,268.44 （ 1）公务用车购置费 5 0.00 0.00 （ 2）公务用车运行维护费 6 49,000.00 2,268.44 3公务接待费 7 3,449.92 0.00 （ 1）国内接待费 8 3,449.92 0.00 其中：外事接待费 9 0.00 0.00 （ 2
13、）国（境）外接待费 10 0.00 0.00 （二）相关统计数 11 1因公出国（境）团组数（个） 12 0 2因公出国（境）人次数（人） 13 0 3公务用车购置数（辆） 14 0 4公务用车保有量（辆） 15 0 5国内公务接待批次（个） 16 0 其中：外事接待批次（个） 17 0 6国内公务接待人次（人） 18 0 其中：外事接待人次（人） 19 0 7国（境）外公务接待批次（个） 20 0 8国（境）外公务接待人次（人） 21 0 8 2016 年三公”经费预算情况与上年对比表 单位：元 项目 2016 年初预算 2015 年初预算 差异 公务用车购置 0 0 0 公务用车运行维护费
14、 49000 49000 0 公务接待费 3449.92 3885.33 -435.41 合计 52449.92 52885.33 -435.41 2016 年“三公”经费公务用车运行维护费共计支出 2268.44 元， 2015年“三公”经费公务用车运行维护费共计支出 49000 元，减少原因为由于公车改革，本单位车辆报废，公务用车运行维护费支出减少。 9 2016 年政府性基金 预 算支出 情况 表 单位：元 科目编码 科目名称（项级） 总计 基本支出 项目支出 总计 0 0 0 10 2016 年部门决算公开说明 一 、部门（单位）情况 （一）基本情况 1、主要职能 西城区政府投资项目建
15、设中心负责区政府投资项目建设的监督检查、协调和管理工作。受区发改委委托，负责区域内基本建设领域专项建设规划政策研究和资源调查、梳理、配置工作。承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。 2、机构人员情况 （ 1） 机构情况 建设中心实行主任负责的三级管理机制。建设中心主任全面负责工作，副主任分管办公室、代建及中介管理科、项目建设一科、二科、三科，各科科长负责各职能科室工作。按职能分工设置有：办公室、代建及中介管理科、项目建设一科、二科、三科 。事业编制 20 人，在职人员 17 人，退休 1 人。 本部门机构数 1 个，为我单位本级北京市西城区政府投资项目建设中心，属全额拨款事业单位。 （ 2） 人员情况 我中心事业单位编制人数 20 人。
