1、1商 业 计 划 书项目名称 利用废旧轮胎再生橡胶粉 地 址 电 话 电子邮件 联 系 人 目 录21 简介32 执行概要43 行业分析74 风险投资概述95 生产计划116 营销计划127 组织计划148 风险评估169 财务计划17一、简介3（一） 企业的名称和地址R&P(Rubber Powder) 阿安特彼橡胶粉有限责任公司是一个正在提议中的公司，主要产品为各类橡胶粉，它拥有常温超细粉碎法这一先进技术，能够以最低的成本生产出各类高品质的产品。公司位于浙江杭州下沙经济技术开发区，属于长三角经济圈。北距上海约150 公里，南隔钱塘江与杭州萧山国际机场相望。而且拥有下沙高教园区 15 所高等
2、院校的人才支持。公司注册资金 700 万，年产量可达 5000 吨，有能力为各橡胶制品企业提供各类橡胶粉产品。（二） 企业的性质公司性质为有限责任公司，实行总经理负责制。总经理下设销售经理、生产技术经理、财务经理。（三） 融资需求陈述公司成立初期共需资金 700 万，其中风险投资 500 万，短期银行贷款 200 万，股本规模及结构为：公司注册资本 700 万，其中外来风险资金入股 500 万，约占 71.43%；常温超细粉碎法这一专利技术折合人民币 200 万入股，约占 28.57%。（四） 企业目标公司不仅注重短期目标，更加重视长期发展，我们将不断拓宽市场，将在全国大部分地区建立销售网点，
3、为顾客提供最高效的服4务，以产品的质量取胜，以高科技参与国际竞争，适时进入国际市场。常温超细粉碎法是一项国际领先的橡胶粉制造专利技术。公司将建立 ISO9000 质量管理体系，力争获得 ISO9000 质量体系认证。公司的宗旨是“绿色环保地发展社会，发展自我”二、执行概要概括介绍整个商业计划：（一） 概述废旧轮胎作为固体废弃物，焚烧和炼油，将严重污染环境；简单处理再装车上路，存在安全隐患；原始加工生产再生胶，既有污染利用率又极其低下。然而，废旧轮胎不同于其它固体废弃物，通过深加工产生的橡胶粉及其延伸产品具有较高附加值，将成为我国新的经济增长点。同时，与传统的用废旧轮胎生产再生胶相比较，橡胶粉有
4、着不可替代的优势：没有再生胶生产所带来的污染，也没有其他任何二次污染，是真正的新型工业；产品附加值高，符合国际趋势；科技含量高，设备和产品适合国际化经营；废旧轮胎利用率 100，是真正的循环利用并且可持续发展；橡胶粉可以延伸成高附加值的新型产品，并且可循环使用，而再生胶是简单的原料生产。废旧橡胶的来源极广：首先是废旧轮胎。资料表明：2002 年我国废旧轮胎的生产量近 6000 万只，预计到 2005 年，我国废旧轮胎的产生量将达到近 1 亿只。其次是各种废旧橡胶制品及橡胶制品厂5家的边角料、下脚料等等。 由于橡胶不易自然腐化，故其废胶的产量接近于上年橡胶制品的总和。其原材料可谓取之不尽，用之不
5、竭。有关资料表明：目前，西方发达国家的废胶利用率不足 25，而国内不足 15，且有相当部分利用价值低劣，如小型砖瓦厂的烧砖之用，严重地污染了空气和周围农作物及生态环境。 （二） 需求预测目前，美国人均用胶量为 20 公斤，而我国为 2 公斤。因此，我国橡胶行业具有巨大的增长空间。我国于 90 年代开始重视这一项目的研究，并逐步生产、应用和推广，但鉴于粉体细度达不到要求，推广速度缓慢。而今有了新的粉碎设备，且在常温下，以物理剪切为基本原理进行粉碎，所得粉体细而均匀。可大批量应用于橡胶制品。根据制品的要求可掺入 10%70%，甚至更高。只要应用得当，工艺合理，也可用于建筑、橡塑等行业，其用量不可低
6、估。 随着汽车工业的发展，越来越多的废旧轮胎形成的“黑色污染“正在威胁着全人类的生存环境。据统计，全世界每年约有 10 亿只轮胎报废，其中能够得到翻新利用的只占 15%20%。为此，许多国家都在千方百计为废旧轮胎寻找出路。中国是世界上第三大轮胎生产国，年产轮胎超过 1 亿只，仅次于美国和日本， 6（三） 应用范围和优越性 由于橡胶制品要求和工艺的不同，使用比例也各不相同。在轮胎制造业中，掺入相应的超细胶粉，不但不会降低制品质量，相反可提高制品的抗老化性、耐磨性和散热性，还可降低成本。在胶带、胶管制造中，由于该行业用胶量大，而制品要求一般并不很高(视具体情况而定)，故其掺入比例大，某些产品甚至可
7、100%使用胶粉，其经济效益不言而明。其它橡胶制品制造业，由于其制品要求的不同，可根据具体情况选择合理的工艺，掺入相应比例的胶粉，以降低成本，其效益不可低估。除以上橡胶制品制造业外，胶粉是某些建筑材料的添加剂，是防水材料的理想原料。还可将胶粉与沥青混合用于高级公路路面的铺设，也可与塑料混用制造橡塑制品。 （四） 生产方法及粉体的比较目前，生产橡胶粉有常温辊压剪切法和低温粉碎法两种。低温粉碎法是以液氮为冷却剂，促使橡胶经超低温冷却而变脆后，再进行粉碎。该法所得粉粒为 50-200 目，但由于液氮价格昂贵，生产成本高而无法推广。 常温辊压剪切法是目前较为普遍的粉碎方法，采用辊筒对压剪切为原理进行剪
8、切粉碎，所得粉粒为 15-35 目，由于颗粒太粗，只能作为胶料含胶率填充剂，不能从根本上起到明显的补强作用，且对用量比例及使用范围有较大的局限性。 7我公司引进的常温超细粉碎法是一种先进的新型胶粉生产方法。该技术采用与上述两种完全不同的工作原理，选用自然风、水冷却和合理的工作原理，所得粉体可在 40-100 目之间，最细度可达 150目与现行粉碎法相比具有能耗低，所得颗粒细而均匀，无任何环境污染，噪音低等优点。 由于胶粉粉体形状的不同，在与新胶结合时性能也不同，采用辊压剪切粉碎，所得颗粒表面较为光滑，故在与新胶结合过程中受到一定的影响，降低了制品质量。而采用新型超细粉碎法，由于其工作原理的不同
9、，所得粉体表面有众多的毛刺形，故在与新胶结合过程中，其性能优良。由于粉体颗粒越小，结合情况越好，新型粉碎法所得颗粒可达 40-100 目，故其结合效果更佳。 采用辊压剪切法，若要达到 30 目以上，在生产过程中受热的影响，有损于橡胶的内质。而新型超细粉碎法经风、水两道冷却，有效地控制了粉碎过程中的温度。从而保证了橡胶粉的质量。 在我国运行橡胶粉的企业中，仅有少数几家比较有规模的，其他数百家基本上处于简单劳动、小规模单项处理水平；有的甚至采取几十年前的砂轮式加工橡胶粉，既有污染利用率又极低；有的利用原始技术进行炼油，既有过程中的严重污染，而且炼出的油只能作为不合格的燃料油，造成严重的二次污染。因
10、此，采用新型超细粉碎法，不仅可以保护环境，还可提高粉体细度，优化胶粉粉体形状，保证橡胶的原有性能，提高制品质量。三、行业分析8（一） 未来展望及趋势目前，我国橡胶年产量约 45 万吨，而用胶量约为 105 万吨，年缺口量约 60 万吨，靠大量进口。而世界橡胶缺口也在 200 万吨左右。随着经济的发展和橡胶行业的发展趋势，供求矛盾将更为突出。目前美国人均年用胶量为 20 公斤，而我国仅为 2 公斤。美国现在汽车保有量约为 2.6 亿辆，平均每 1.3 人一辆；而我国却平均每 79 人拥有一辆车，因此美国人均用胶量远远大于我国。但是，随着我国加入 WTO 以及居民生活水平的显著提高，汽车将会是越来
11、越普及的消费品。轮胎又是汽车身上磨损最厉害的部件之一。因此，我国橡胶行业具有巨大的增长空间。条件成熟时，还可扩大生产规模，获取更多的利润。（二） 竞争对手分析用常温超细粉碎法所生产的橡胶粉目数一般在 40100 目之间，最细度可达 150 目。该生产工艺具有能耗低、噪音低、所得颗粒细而均匀、无任何环境污染等优点。现在市场上出售的橡胶粉目数是常温辊压剪切法生产出来的，产品大都在 1535 目之间，由于胶粒过粗影响了与新胶的结合效果，限制了其使用的范围，并不具备用常温超细粉碎法的优点。（三） 市场细分目前市场上 1535 目的橡胶粉主要被用于橡胶化沥青、橡胶软9化运动场地面、橡胶塑料赛马场跑道、刹
12、车垫、防疲劳垫子等。而想在质量要求比较高的橡胶制品中掺入一定量的橡胶粉，从而起到提高产品质量、降低生产成本的作用，则需使用目数更高的橡胶粉，如橡胶轮胎制品、各种工程用橡胶制品等掺入的胶粉目数需在 60 以上。但是该档次的橡胶粉由于生产难度较大，市场上一直很紧缺，且橡胶制品厂家对其价格敏感度也一直较高。（四）行业预测本公司生产的 40100 目的橡胶粉主要大量用于橡胶轮胎制品。因此，轮胎生产厂商是我们最直接的客户。据统计，目前中国年产轮胎已超过 1 亿只，仅次于美国和日本。由于受市场上橡胶粉目数偏低这一因素的限制，橡胶粉没有被普遍应用于轮胎制造业中。假如按每生产一只轮胎掺入其质量 10%的 60
13、 目橡胶粉计算，则我国仅仅在轮胎制造业中就每年需要消耗 10 万吨左右的橡胶粉，这将是一个每年达 3 亿多元的市场。而我公司生产 5000 吨 6080 目橡胶粉的生产能力，远远不能满足于市场的需求。因此，还有潜力扩大生产规模。四、风险投资概述（一） 产品公司主要产品：40100 目常温超细橡胶粉，硫化橡胶粉等。年产超细橡胶粉 5000 吨（其中投产后第一年产量为 3000 吨） 。10公司产品宗旨：同等价格质量最优，同等质量价格最低（二） 企业规模公司注册资本 700 万。股本结构和规模如下：股本来源股本规模风险投资 青岛绿叶公司技术入股金 额 500 万 200 万比 例 71.43% 28.57%股本结构中,青岛绿叶公司技术入股占总股本的 28.57%；风险投资方面，我们打算引入 35 家风险投资共同入股，以利于筹资、化解风险，并为以后可能的上市作准备。股 本 结 构 与 规 模71%29%风 险 投 资 500万 青 岛 绿 叶 公 司 技 术 入 股 200万（三） 办公设备和员工分配办公楼配有空调、电脑、办公桌等设备。请专人建立并负责管理网络销售系统。
