1、12002.12镇 十一届人大一次会议文件 （十四）龙湖镇 2002 年财政收支执行情况和2003 年财政预算（草案）报告在龙湖镇第十一届人民代表大会第一次会议上陈 金 钳（2002 年 2 月 23 日 ）各位代表：我受龙湖镇人民政府委托，向大会作关于 2002 年财政收支执行情况和 2003 年财政预算（草案）的报告，请代表们审议：今年是跨世纪的第二年，是我党历史上具有划时代意义的重要年度，我党胜 利召开第十六次全国代表大会，顺利实现了中央领导机构的新老交替，把“ 三个代表” 重要思想作为我党在新的历史时期的指导思想写入党的章程，党的十六大是我们党在新的世纪召开的第一次代表大会，是我们党在
2、开始实施社会主义现代化建设第三步战略部署的新形势下召开的一次十分重要会议，江泽民同志的报告，通篇贯穿着“ 三个代表”重要思想，体现了解放思想，实事求是，与 时俱进，开拓创新的精神，闪耀着 马克思主义真理的光辉，是我国全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化，开创中国特色社会主义事业新局面的行动纲领。在举国上下欢庆，宣传、学习、 贯彻十六大精神的热潮中，我们迎来了2龙湖镇第十一届人民代表大会的胜利召开，这次大会的召开，对我镇全面落实十六大精神，开创各项工作新局面，将起到决定性的作用。回顾即将过去的一年，我镇人民在镇两委的领导下，高举邓小平理论伟大旗帜，以“三个代表”重要思想为指导，全面执行党的各
3、项方针政策，继续深化改革、扩大开放、进一步搞活农村经济，全镇的国民生产总值和财政收入又上了新的台阶，全镇呈现出一派生机勃勃、欣欣向荣的景象。下面我就 2002 年财政收支执行情况和 2003 年财政预算（草案）报告如下： 一、2002 年财政收支执行情况。一一一 收入部份1、财政总收入 6543 万元,其中中央级收入 4162.5 万元，地方本级收入 2299.6 万元，完成年度预算 5989 万元的 109.25%，比 2001 年度的 5494.3 万元，增收 1048.7 万元，增长 19.09%，本级收入中，增值税分成（25% ）收入 1148.8 万元，涉外企业所得税收入 207.5
4、 万元，个人所得税分成（50%）收入 419.2 万元，地方企业所得税 896 万元，城市维护建设税 47.3 万元，其他各项税收收入 219.1 万元，农特产税收入 80.9万元，各项 税收均完成和超额完成市下达任务。2、上级补助收入 618.98 万元，其中，体制 补助 87.49 万元，专项拨款补助 465.88 万元，税收返还补助 65.61 万元，完成年度预算 620 万元的 99.84%，比 2001 年的 577.7 万元增加 41.28 万元，比增 7.15%，今年市专项拨款补助比去年有所增加，主要表现在支农支出方面：阳溪防洪堤设施建设， 农业综合开发及蔬菜基地设施，此外村级公
5、路建设，防污治理等，我镇做了大量工作，取得比较大成效，得到上级的肯定和财力3的支持。3、预算外收入 970 万元，比 2001 年度的 981.1 万元，减收 11.1 万元，减少 1.14%，完成年度预算 790 万元的 122.78%，预算外收入中：（1）教育事业附加收入 450 万元，比 2001 年度的 472 万元，减收 22 万元，减少 4.7%，完成年度预算 340 万元的 132.35%；（2）镇自有资金收入 520 万元,比 2001 年度的 509.1 万元,减收 10.9 万元,比增 2.14%，完成年度预算 450 万元 115.56%，自有资金收入中：企 业管理费分成
6、收入120 万元( 前年度) ，外口管理费分成收入 30 万元(前年度) ，矿产资源费收入 80 万元，配套费收入 165 万元，其他收入 125 万元。一一一 支出部份：1、一般预算支出 618.98 万元，比 2001 年度的 577.7 万元增支 41.28 万元,比增 7.15%,完成年度预算 620 万元的 99.84%,支出中: 支农支出256.5 万元,城市维护费 33 万元，农业事业费 2.69 万元，广播事业费 7.4万元，安办事业费 1.2 万元，计生事业费 8.57 万元，其他的事业费22.29 万元，卫生经费 40.23 万元，政府机关经费 177.82 万元，其他支出
7、 69.72 万元（其中有村干部补贴 45.72 万元,民族工作经费 4.0 万元，排污支出 5.0 万元，引水工程支出 15 万元）。2、上解上级支出 6543 万元，其中，上解中央级 4162.5 万元，上解地方本级 2299.6 万元，主要包括：增值税分成 1148.8 万元，企业所得税 297.1 万元，城市建设维护税 47.3，其他工商税 219.1 万元，农特产税 80.9 万元。3、预算外支出 1034.5 万元，比 2001 年度的 1078 万元，减支 43.5万元，减少 4.03 %，完成预算 750 万元的 137.93%，预算外支出中：（1）4教育事业附加支出 515
8、万元，比 2001 年度的 569 万元，减支 54 万元，减少 9.49%。支出中主要包括：补助工资 80.84 万元，基建费 286.13 万元，修缮费 18.50 万元，设备购置费 16.80 万元, 成教经费 17.5 万元,上解市财政局 45 万元，其他支出 50.23 万元；(2)镇自有资金支出 519.5 万元,比 2001 年度的 509 万元,增收 10.5 万元增长 2.06 %,完成年度预算450 万元的 115.44%，支出中主要有:支援农业生产支出 42.45 万元,教育支出 132.58 万元,文化支出 10.81 万元,计生支出 82.5 万元，社会保障支出 11
9、.5 万元,政府机关经费 117.02 万元，其他部门事业费 77.44 万元(其中： 综治经费 22.5 万元,科技费用 5.2 万元，党派支出 13.5 万元，老干支出 14.78 万元,其他部门 21.46 万元),其他支出 45.2 万元。 根据以上各项收支执行结果，总收入 7513 万元，总支出 1653.48万元，收入比 2001 年度的 6475.4 万元增收 1037.6 万元，比增 16.02%，支出比 2001 年度的 1665.7 万元，减支 12.22 万元,减少 0.73%，收入增长幅度较大,一方面主要是工商各税收入增长幅度较大,支出有所减少；另一方面教育事业附加收入
10、减少，相对支出也减少，决算后历年滚存结余 22.8 万元，略有节余。二、2003 年财政收支预算（草案）一一一 收入部分：1、财政总收入 7496 万元，比增 14.57%，其中中央 级收入 4816 万元，比增 15.7%，地方级收入 2598 万元，比增 13%,农特产税收入 82 万元。2、预算外收入 780 万元，其中（1）教育事业附加收入 300 万元；（2）镇自有资金收入 480 万元，其中：镇办企业上缴收入 120 万元，矿产资5源费收入 80 万元，配套费收入 180 万元，镇其他收入 130 万元。3、上级补助收入 640 万元（包括国库支付工资部份）。一一一 支出部分：1、
11、一般预算支出 640 万元。2、预算外支出 780 万元，其中（1）教育事业附加支出 300 万元；（2）镇自有资金支出 480 万元，其中：支农支出 40 万元，教育支出 120 万元，计生支出 80 万元，科技费用 5 万元，行政管理费（党派经费）135 万元，其他部门事业费 55 万元（其中综治经费 25 万元，老干经费 12 万元）,其他支出 45 万元。各位代表，今年是我国加入世贸组织的第一年，我们经受了机遇和挑战，我镇财 政收入又有新的增长，2003 年是贯彻落实十六大精神的第一年，十六大为我们制定了新的历史时期实施社会主义现代化的各项方针政策，我们应乘十六大的东风，在新的一年中努
12、力做好以下各项工作： 一、认真贯彻执行中央经济工作会议精神，继续实施积极的财政政策。根据中央经济工作会议精神，发展是党执行兴国的第一要务，是经济工作的重要指导原则，作为基层政府必须结合我镇的实际情况，继续改善投资环境，大力招商引资，扶持纳税大户，培养龙头企业，发展支柱产业，为 我镇财政收入的稳定增长奠定基础，不断培养和发展新的经济增长点。二、加快农村结构调整，巩固农业基础地位，推进农村经济发展。农村产业结构的调整是发展农村经济的一项长期战略任务，我们6要继续扶持农业龙头企业，搞好农业综合开发，不断促进农业产业化、商品化，提高农业综合效益，继续搞好农田水利基础设施建设，做好农业社会化服务，搞活农
13、村经济，改善农村生产生活条件，增加农民收入。三、继续加大税费的征管力度，确保完成各项收入任务。随着中央财税体制改革的深入，镇一级财政收支矛盾更加突出，镇财政收入由原来依靠各种费的收入转向依赖税收的增长返还收入，因此，必须进 一步加强各项税收征收力度，除税收外，按规定该收的各种费也要全额征收，要做好宣传工作，增强市民依法纳税的意识，各部门、单位都应大力支持财税部门工作，保证各项税费全额入库，完成上级下达征收任务。四、充分发挥财政职能作用，加强财政监管力度，确保财政收支平衡。必须继续坚持执行适度从紧的财政政策，坚持量入为出，量力而行的财政原则，加强对财政资金的监督管理，建立健全预算管理制度，严格执行国家颁布的预算法、 会计法及各项财政制度，把有限的资金投到最重点最需要的地方，最大限度地发挥财政资金的使用效益，确保财政收支平衡。各位代表，让我们在新一届镇党委、政府的领导下，高举邓小平理论的伟大旗帜，以 “三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实十六大精神，解放思想，与时 俱进，开拓 进取，为实现 十六大提出的宏伟目标而共同奋斗。
