1、02014 年一般公共预算收入决算表表一 单位：万元收入科目 执行数 2014 年预算 完成预算% 2013 年实绩 比 2013 年%合 计 199533 199500 100.0 181333 10.0一、税收收入小计 190596 190340 100.1 172429 10.51.增值税 43066 42335 101.7 37477 14.9其中：增值税（25%） 38408 38890 98.8 34346 11.8营改增(100%) 4658 3445 135.2 3131 48.82.营业税 42783 44910 95.3 40455 5.83.企业所得税（40%） 3400
2、9 33340 102.0 31073 9.4其中：国税征收（40%） 22549 23280 96.9 22173 1.7地税征收（40%） 11460 10060 113.9 8900 28.84.个人所得税（地税 40%） 6737 7450 90.4 6657 1.25.城市维护建设税 13194 13950 94.6 13076 0.96.房产税 7053 6705 105.2 6090 15.87.资源税 1401 1480 94.7 1310 6.98.印花税 3503 3040 115.2 2715 29.09.城镇土地使用税 10513 10180 103.3 9057 16
3、.110.土地增值税 8684 8870 97.9 6827 27.211.车船税 1766 1800 98.1 1555 13.612.耕地占用税 4584 3200 143.3 3095 48.113.契税 13303 13080 101.7 13042 2.0二、非税收入小计 8937 9160 97.6 8904 0.41.排污费收入（80%） 1000 1000 100.0 1300 -23.12.教育费附加收入（90%） 5386 5640 95.5 5318 1.33.行政性收费收入 389 4.罚没收入 7524 7600 99.0 6975 7.95.其他收入 607 500
4、 121.4 502 20.96.计划亏损补贴 -5580 -5580 100.0 -5580 注：1、营改增（100%）增幅较高主要是 2014 年 6 月 1 日起电信业营业税实行“营改增”。2、企业所得税地税征收部分增幅较高，主要是企业所得税清算。3、印花税收入增幅较高主要是房地产业 2013 年结转至 2014 年结算入库较多。14、土地增值税收入增幅较高主要是对房地产企业进行土地增值税清算。5、车船税收入增幅较高，主要是车辆保有量增加较快。6、耕地占用税收入增幅较高主要是工业用地出让增加及 2013 年结转 2014 年入库数较多。7、排污费收入下降主要是开展企业污染整治后，排污费征
5、收收入整体下降。8、其他收入主要是国库存款利息收入。2014 年一般公共预算支出决算表表二 单位：万元支出科目 执行数 2014 年预算 完成预算% 2013 年实绩 比 2013年% 上级补助及 专项支出合 计 200200 200200 100.0 188855 6.0 1346581.一般公共服务 25750 25750 100.0 23540 9.4 13542.公共安全 10645 10645 100.0 9600 10.9 30363.教育 69355 69355 100.0 65460 6.0 89684.科学技术 8010 8010 100.0 7555 6.0 5795.文化
6、体育与传媒 2250 2250 100.0 2140 5.1 42116.社会保障和就业 23660 23660 100.0 22440 5.4 186037.医疗卫生 26640 26640 100.0 25455 4.7 206188.节能环保 1770 1770 100.0 2050 -13.7 38249.城乡社区事务 3955 3955 100.0 3800 4.1 387710.农林水事务 13475 13475 100.0 12715 6.0 3527211.交通运输 825 825 100.0 805 2.5 1498812.资源勘探电力信息等事务 4620 4620 100.
7、0 4610 0.2 407413.商业服务业等事务 1675 1675 100.0 1660 0.9 203514.金融监管支出 25 25 100.0 25 15.国土资源气象等事务 225 225 100.0 205 9.8 50916.住房保障支出 76817.粮油物资储备事务 520 520 100.0 495 5.1 5618.其他支出 3000 3000 100.0 2800 7.1 1188619.预备费 3800 3800 100.0 3500 8.6 注：1、一般公共服务支出和公共安全支出增幅较高，主要是人员经费增支较大。22、节能环保支出下降主要是开展企业污染整治后，排污
8、费征收收入整体下降。另外通过历年结转指标安排 377 万元，实际增长 4.7%。3、预备费 3800 万元，占地方财政支出的 1.9%。2014 年政府性基金收入决算表表三 单位：万元收入科目 执行数 2014 年预算 完成预算% 2013 年实绩 比 2013年%合 计 167186 161385 103.6 159937 4.51.散装水泥专项资金收入 510 270 188.9 110 363.62.墙体材料专项基金收入 107 95 112.6 73 46.63.地方教育附加收入 3593 3755 95.7 3540 1.54.森林植被恢复费收入 289 220 131.4 220
9、31.45.地方水利建设基金收入 6989 6150 113.6 5796 20.66.残疾人就业保障金收入 870 865 100.6 823 5.77.政府住房基金收入 420 8.国有土地使用权出让金收入 134293 129150 104.0 129132 4.09.国有土地收益基金收入 5455 6550 83.3 6552 -16.710.农业土地开发资金收入 516 750 68.8 750 -31.211.彩票公益金收入 934 550 169.8 550 69.812.其他政府性基金收入 13210 13030 101.4 12391 6.6注：1、散装水泥专项资金收入和墙体
10、材料专项基金收入增幅较高主要是清欠历年拖欠款在2014 年入库。32、森林植被恢复费收入增幅较高主要是 2013 年 12 月省返还收入在 2014 年入库。3、政府住房基金收入主要是根据要求，该项基金纳入预算管理。4、根据审计要求转让土地指标调剂费收入 1.27 亿元和历年提取的新增建设用地有偿使用费结余 0.78 亿元转让为出让金收入，剔除上述因素，土地出让金比上年实绩下降 11.3%。5、国有土地收益基金收入和农业土地开发资金收入下降，主要是土地出让金收入减少及工业用地出让减少。6、彩票公益金收入增幅较高主要是受 2014 年国际大型体育赛事影响，彩票销售增加。2014 年政府性基金支出
11、决算表表四 单位：万元支出科目 执行数 2014 年预算 完成预算% 2013 年实绩 比 2013年%合 计 130939 160910 81.4 153289 -14.61.散装水泥专项资金支出 270 270 100.0 210 28.62.墙体材料专项基金支出 92 95 96.8 95 -3.23.地方教育附加支出 3500 3500 100.0 3051 14.74.森林植被恢复费支出 190 190 100.0 200 -5.05.地方水利建设基金支出 5812 6000 96.9 5999 -3.16.残疾人就业保障金支出 870 825 105.5 823 5.77.政府住房
12、基金支出 139 8.国有土地使用权出让金支出 97360 129150 75.4 128493 -24.29.国有土地收益基金支出 9130 6550 139.4 1183 671.810.农业土地开发资金支出 750 750 100.0 500 50.011.彩票公益金支出 547 550 99.5 460 18.9412.其他政府性基金支出 12279 13030 94.2 12275 0.0注：1、国有土地使用权出让金支出下降主要是国有土地出让面积减少，征地拆迁成本等减少。2、国有土地收益基金支出增加主要是根据市政府相关文件提前支付部分地块土地收储款。3、农业土地开发资金支出高于收入主
13、要是用历年结余资金安排土地开发项目。4、政府住房基金收入大于支出较多主要是 2014 年终计提廉租住房资金。2014 年国有土地使用权出让金支出情况表表五 单位：万元支出科目名称 金额 暂付科目名称 金额基金预算支出合计 97360 暂付合计 40791.征地和拆迁补偿支出 18241 1.消防指挥中心建设 3002.土地开发支出 3862 2.公安指挥中心建设 9003.农村基础设施建设补助支出 17117 3.总工会司法局业务用房建设 1664.开发区基础设施建设补助支出 17058 4.工商局业务用房建设 10085.城乡建设支出 16408 5.农房改造资金 11596.提取被征地农民
14、支出（含社会保障风险金） 7315 6.污水处理厂二期征地款 5007.提取廉租住房保障资金支出 2526 7.村邮站提升资金 468.土地出让业务支出 1501 9.支付改制企业职工安置费 16 10.教育资金支出 8519 11.农田水利建设资金支出 1819 512.其他支出 2978 行政单位业务用房 1019 计提工业节约集约用地专项资金 744 慈善总会委托理财利息 520 政策性奖励-鸿城房产 695 专项资金支出合计 17846 1.交通支出 7100 2.廉租住房保障资金支出 2500 3.补充社会保障资金支出 8246 2014 年社会保险基金收入决算表表六 单位：万元收入
15、科目 执行数 2014 年预算 完成预算% 2013 年实绩 比 2013年%合 计 217959 152293 143.1 146366 48.91.基本养老保险基金收入 128796 68375 188.4 66243 94.4其中：基本养老保险费收入 116662 57575 202.6 51038 128.62.机关事业养老保险基金收入 8586 7335 117.1 6850 25.33.基本医疗保险基金收入 27885 25552 109.1 22628 23.24.失业保险基金收入 5235 5319 98.4 4736 10.55.工伤保险基金收入 2828 2603 108.
16、6 2194 28.966.生育保险基金收入 1031 981 105.1 802 28.67.城乡居民社会养老保险基金收入 17294 15830 109.2 16724 3.48.城乡居民基本医疗保险基金收入 26304 26298 100.0 26189 0.4注：1、基 本 养 老 保 险 费 增 幅 较 大 主 要 是 2014 年 失 地 农 民 等 转 保 人 员 一 次 性 补 缴 收 入 61870 万 元 。2、基本医疗保险基金收入、失业保险基金收入、工伤保险基金收入及生育保险基金收入增幅较高主要是 2013 年度分别减征了 2 个月，而 2014 年没有减征因素。2014
17、 年社会保险基金支出决算表表七 单位：万元支出科目 执行数 2014 年预算 完成预算% 2013 年实绩 比 2013 年%合 计 175000 159087 110.0 132234 32.31.基本养老保险基金支出 100018 85692 116.7 67917 47.32.机关事业养老保险基金支出 5630 6112 92.1 4585 22.83.基本医疗保险基金支出 22904 22580 101.4 19242 19.04.失业保险基金支出 2682 2281 117.6 1814 47.95.工伤保险基金支出 2927 2597 112.7 2189 33.776.生育保险基
18、金支出 584 587 99.5 454 28.67.城乡居民社会养老保险基金支出 16066 13198 121.7 12321 30.48.城乡居民基本医疗保险基金支出 24189 26040 92.9 23712 2.0注：1、基本养老保险基金支出增幅较高主要是提高了发放标准。2、机关事业单位养老保险基金支出增幅较高主要是从 2014 年起，机关事业养老保险金个人账户余额按 120 个月统筹发放至退休金中。3、失业保险基金支出增幅较高主要是领取失业金人数增加。4、生育保险基金支出增幅较高主要是生育医疗费补助标准提高及享受范围扩大。5、城乡居民养老保险增幅较高是因为基础养老金发放标准提高。
19、2014 年国有资本经营预算收支决算表表八 单位：万元项目名称 执行数 2014 年预算 完成预算%国有资本经营预算收入合计 1350 5808 23.21.资产转让收入 1000 337 296.72.利润上缴 350 350 100.03.政府财政预算补助 5121 8国有资本经营预算支出合计 1350 5808 23.21.费用性支出 1000 3242 30.82.项目性支出 350 2566 13.6注：1、国有资本经营预算执行率较低主要是根据上级规定，原列入国有资本经营预算的政府财政预算补助资金不再列入国有资本经营预算收支范围。2、资产转让收入 1000 万元主要是广播电视台“台网
20、分离”股权补偿收益，用于弥补广播电视台运行经费。3、利润上缴 350 万元主要是保安公司利润上缴补偿公安两个中心建设。2015 年 16 月份一般公共预算收入执行情况表表九 单位:万元收入科目 1-6 月份执行数 2015 年预算 完成预算% 2014 年同期实绩 比 2014 年%合 计 143441 233580 61.4 139551 2.8 一、税收收入小计 118357 205760 57.5 121009 -2.2 1.增值税 22096 48150 45.9 24087 -8.3 其中：增值税（25%） 19672 42000 46.8 20956 -6.1 营改增(100%)
21、2424 6150 39.4 3131 -22.6 2.营业税 26018 41550 62.6 24186 7.6 3.企业所得税（40%） 22561 39110 57.7 22804 -1.1 其中：国税征收（40%） 14864 25310 58.7 15190 -2.1 地税征收(40%) 7697 13800 55.8 7614 1.1 4.个人所得税（地税 40%） 5084 7800 65.2 3832 32.7 5.城市维护建设税 7445 14800 50.3 6624 12.4 6.房产税 7321 8500 86.1 6089 20.2 7.资源税 981 1600 6
22、1.3 706 39.0 8.印花税 1822 3300 55.2 2061 -11.6 9.城镇土地使用税 7904 11000 71.9 5516 43.3 910.土地增值税 4550 9600 47.4 6371 -28.6 11.车船税 1041 1950 53.4 919 13.3 12.耕地占用税 2252 4600 49.0 5121 -56.0 13.契税 9282 13800 67.3 12693 -26.9 二、非税收入小计 25084 27820 90.2 18542 35.3 1.排污费收入（80%） 1208 1360 88.8 928 30.2 2.教育费附加收入
23、（90%） 3010 5900 51.0 2687 12.0 3.地方教育附加收入 2007 3915 51.3 1795 11.8 4.残疾人就业保障金收入 99 940 10.5 105 -5.7 5.教育资金收入 641 3900 16.4 6.农田水利建设资金收入 410 2500 16.4 7.森林植被恢复费 30 220 13.6 234 -87.2 8.水利建设专项收入 3734 6645 56.2 3584 4.2 9.罚没收入 8849 7520 117.7 10948 -19.2 10.其他收入 348 500 69.6 261 33.3 11.国有企业计划亏损补贴 -55
24、80 -2000 12.社会抚养费 4748 注：1、根据财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知（财预2014368 号）要求，2015 年开始将原政府性基金预算中 11 项基金转列一般公共预算，涉及我市有 6 项，包括地方教育附加、残疾人就业保障金、从地方土地出让金收益计提的教育资金和农田水利建设资金、森林植被恢复费、水利建设基金。2、营改增下降，主要是统计口径变动。3、个人所得税增长，主要是 2015 年股息、红利所得入库增收 2678 万元 (科华、红狮、茂新置业有较大幅度增长）。4、资源税、城镇土地使用税的增长主要是计税标准提高。5、土地增值税下降，主要是房地产行业低迷。6、耕地占用
25、税、契税下降主要是受土地出让减少和房地产行业低迷影响。7、排污费收入增长，主要是上年结存 804 万元在今年结算入库。8、森林植被恢复费下降，主要是省返还数额较去年同期下降较大。9、其他收入主要是国库存款利息收入。10、社会抚养费，根据收入结构调整，由政府性基金调整至一般公共预算。2015 年 16 月份一般公共预算支出执行情况表表十 单位：万元支 出 科 目 1-6 月份 执行数 2015 年预算 完成预算% 2014 年同期实绩 比 2014 年同期%合 计 172878 351348 49.2 171972 0.5 1.一般公共服务 16066 29960 53.6 14750 8.9 2.公共安全 9783 16948 57.7 8501 15.1 3.教育 52074 86553 60.2 50952 2.2 教育管理事务 301 569 53.0 264 行政运行 234 372 62.9 203 一般行政管理事务 67 197 34.2 61
