1、2019 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标公开2019 年自治区政府预算草案已经自治区第十二届人民代表大会第二次会议审议通过，根据中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发201834 号）要求，参照预算法预算批复和公开的有关规定，现将宁夏回族自治区图书馆 2019 年部门项目支出预算绩效目标予以公开。附件：自治区本级部门 2019 年项目支出预算绩效目标表宁夏回族自治区图书馆2019 年 3 月 5 日自治区本级部门 2019 年项目支出预算绩效目标表项目名称 购书费及免费开放补贴项目经费主管部门 802自治区文化和旅游厅（原文化厅） 实施单位 【802003】自治区图书馆项目
2、属性 上年延续性项目 项目期 2019-2021项目总金额 600其中：财政拨款 600项目资金（万元）其他资金绩效目标1、免费开放资金用于临聘人员工资发放，举办阅读推广活动，维修维护费及日常运行经费。2、购书费用于购置普通成人图书、普通少儿类图书、中文期刊、地方文献,数字资源购置。 3.数字资源购置、阅读推广活动等。增加普通文献保障量，增加少儿图书中文图书征订和外文图书增量，满足读者需求。一级 指标一级 指标 二级指标 三级指标 指标值数量指标 普通成人图书 大于等于 47500册数量指标 少儿图书 大于等于 8333册数量指标 中文期刊 大于等于 20000册数量指标 地方文献 大于等于
3、2400册数量指标 港台报刊 大于等于 23 种数量指标 年度正常开馆时间 365 天数量指标 雇佣临聘人员 约 52 人数量指标 阅读推广活动 大于等于 5 次质量指标 年度正常开馆率 1质量指标 修缮质量达标率 大于 90时效指标 年度正常开馆时间 365 天时效指标 支付时间 2019 年全年绩效目标 产出指标成本指标 普通成人图书 190 万元成本指标 少儿图书 20 万元成本指标 中文期刊 70 万元（含 20万电子资源）成本指标 地方文献 10 万元成本指标 港台报刊 10 万元成本指标 雇用临聘人员成本 168 万成本指标 阅读推广活动 10 万成本指标 维修维护费 22 万社会
4、效益指标 馆藏量逐步增加的社会效益满足群众文化需求提升服务能力社会效益指标 提升读者对读书的热情度 有所提升社会效益指标 图书馆受众群体增多，全民素质得到提升群众精神文化需求得到满足，一定程度提升社会精神文明程度，减少社会犯罪率社会效益指标 修维护项目提升服务能力，增加服务内容。可持续影响指标 纸本资源增加并不断积累长期有效保存，重复多次利用，服务广大读者群众，丰富多元的纸本资源长期有效保存，不断拓宽服务群体，提升图书馆综合服务能力效益指标可持续影响指标 保障馆舍的开放 正常开放服务对象满意度指标 读者对图书藏量的满意度 95%以上满意度指标 服务对象满意度指标 书香氛围满意度 90%图书馆理
5、论与实践办刊核心期刊出版项目经费主管部门 802自治区文化和旅游厅（原文化厅） 实施单位 【802003】自治区图书馆项目属性 上年延续性项目 项目期 2019-2021项目总金额 30其中：财政拨款 30项目资金（万元）其他资金绩效目标 用于核心期刊出版印刷费，弥补办刊经费的严重不足，提高印刷质量。一级指标 二级指标 三级指标 指标值数量指标 指标 1：图书馆理论与实践印刷册数 大于等于28800 册数量指标 指标 2：图书馆理论与实践印刷期数 12 期/ 年质量指标 指标 1：编辑出版发行工作质量达标指 100%时效指标 指标 1：按合同规定印刷完成率 100%产出指标成本指标 指标 1：
6、图书馆理论与实践印刷费 印刷费：30 万元社会效益指标 指标 1：图书馆理论与实践的社会效益 有所提升效益指标 可持续影响指标 指标 1：纸本资源增加并不断积累连续出版可在专业期刊内有持续影响，丰富多元的纸本资源长期有效保存绩效目标满意度指标服务对象满意度指标 指标 1：读者对期刊的满意度 大于 95%自治区本级部门 2019 年项目支出预算绩效目标表项目名称 数字图书馆推广与运维项目经费主管部门 802自治区文化和旅游厅（原文化厅） 实施单位 【802003】自治区图书馆项目属性 上年延续性项目 项目期 2019-2021项目总金额 13其中：财政拨款 13项目资金（万元）其他资金绩效目标
7、用于购买数据库资源以保障原有数据库资源的连续性、完整性,保障数字图书馆硬件更新及数字图书馆软件系统升级维护。一级指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值数量指标 数字资源续费种类 3 种数据库资源数量指标 扩大的数据库资源种类及馆藏量扩充 1 到 3 个数据库、增加数字资源馆藏量1TB 以上数量指标 数字图书馆硬件设备更新的数量更换机房精密空调 2台，服务器 4 台，存储设备一套质量指标 数据有效访问和下载 100%时效指标 数字资源续费的完成时间 2018 年度成本指标 数字资源续费的成本 150 万元成本指标 扩大数据库资源种类及馆藏量的成本 50 万元成本指标 数字图书馆硬件设备更新的
8、成本 70 万元产出指标成本指标 数字图书馆软件系统升级维护的成本 30 万元社会效益指标 数据库的社会效益 满足群众文化需求绩效目标效益指标 可持续影响指标 数字资源续费的可持续影响资源积累，有效保存，服务群众满意度指标服务对象满意度指标 读者的满意度 90%自治区本级部门 2019 年项目支出预算绩效目标表项目名称 文化人才专项资金项目主管部门 802自治区文化和旅游厅（原文化厅） 实施单位 【802003】自治区图书馆项目属性 上年延续性项目 项目期 2019-2021项目总金额 4其中：财政拨款 4项目资金（万元）其他资金绩效目标 “三区人才”支持文化工作者经费，保障文化工作者开展正常
9、业务的需求。一级指标 二级指标 三级指标 指标值数量指标 开展工作业务培训、指导 不少于 1 次质量指标 无时效指标 完成时间 2019 年年底成本指标 差旅费 2 万产出指标成本指标 培训费等 2 万经济效益指标 贫困地区文化事业有所发展 有所发展社会效益指标 图书馆的影响力 有所提高生态效益指标 无效益指标可持续影响指标 开展工作业务培训、指导 正常开展绩效目标满意度指标 服务对象满意度指标 对接扶贫单位的满意度 大于 90%自治区本级部门 2019 年项目支出预算绩效目标表项目名称 中央补助地方公共文化服务体系建设资金主管部门 802自治区文化和旅游厅（原文化厅） 实施单位【802003
10、】自治区图书馆项目属性 上年延续性项目 项目期 2019-2021项目总金额 415.5其中：财政拨款 415.5项目资金（万元）其他资金绩效目标用于建设基层图书馆互联互通、中西部贫困地区公共数字文化服务提档升级、管理平台省级分站建设、资源建设、数字图书馆服务推广活动和人才培训，目标是向基层图书馆提供相关硬件及软件设备，丰富相关文字、视频资源，保证政府公共文化服务体系的实现，最大限度实现图书馆服务和资源的共建共享。一级指标 二级指标 三级指标 指标值数量指标 完成项目数量 9 个质量指标 视频、文字等制作达标程度 达标时效指标 完成时间 当年产出指标成本指标 项目成本 415.5社会效益指标
11、基本公共文化服务项目增加 增加社会效益指标 扩大文化消费 扩大文化消费人群社会效益指标 社会影响力 有所提升可持续影响指标 项目影响力可持续性 可持续效益指标可持续影响指标 经常性组织开展展览、阅读推广活动 长期开展绩效目标满意度指标 服务对象满意度指标 读者及使用者满意度 大于 90%自治区本级部门 2019 年项目支出预算绩效目标表项目名称 质保金主管部门802自治区文化和旅游厅（原文化厅）实施单位 【802003】自治区图书馆项目属性 新增一次性 项目期 2019-2021项目总金额 317.6其中：财政拨款 317.6项目资金（万元）其他资金绩效目标支付 2016 年地方特色文化专题资源库项目尾款 775920 元；2018 年维修改造项目尾款 40 万；2018 年中西部贫困地区公共数字文化服务提档升级 36 万，公共数字文化建设服务推广项目 60 万，公开课直播项目 10 万，地方特色文化专题资源库项目 94 万。一级指标 二级指标 三级指标 指标值数量指标 无质量指标 无时效指标 无产出指标成本指标 无经济效益指标 无社会效益指标 无生态效益指标 无效益指标可持续影响指标 无绩效目标满意度指标 服务对象满意度指标 无
