1、隰县第一幼儿园 2018 年度部门预算 第一部分 隰县第一幼儿园概况一、本部门职责（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；坚持正确的办学方向。（二）认真贯彻执行国家课程标准，保证完成幼儿教育教学任务。坚持立德树人，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。（三）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制，实施科学管理。（四）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。（五）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。（六）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；做好安全防范，保证学生的人生安全和学校财产安全。（七）努力推进学校教
2、育教学优质发展。（八）承办上级行政管理部门交办的其他事项。二、部门预算单位构成单位根据教育教学需要，设置如下机构：办公室、财务室、活动室。实有 5 人。第二部分 2018 年度部门预算报表一、隰县第一幼儿园 2018 年预算收支总表二、隰县第一幼儿园 2018 年预算收入总表三、隰县第一幼儿园 2018 年预算支出总表四、隰县第一幼儿园 2018 年财政拨款收支总表五、隰县第一幼儿园 2018 年一般公共预算支出预算表六、隰县第一幼儿园 2018 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表七、隰县第一幼儿园 2018 年政府性基金预算收入表八、隰县第一幼儿园 2018 年政府性基金预算支出表九、隰
3、县第一幼儿园 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表十、隰县第一幼儿园 2018 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表第三部分 部门预算情况说明一、2018 年度部门预算数据变动情况及原因2018 年单位的机关运行经费财政拨款预算 50.03 万元，比2017 年预算增加 15.7 万元，增长 31%,原因是人员工资增加，新增预算财政补助社会保障金。二、“三公”经费增减变动原因说明我单位为学校事业单位无“三公”经费支出。三、机关运行经费增减变动原因说明我单位为学校事业单位无机关运行经费。四、政府采购情况2018 年我单位无政府采购情况。五、绩效管理情况2018 年我单位实行绩效目标
4、管理的项目为 0 个，涉及当年财政拨款 0 万元。六、其他说明（一）政府购买服务指导性目录：无。（二）国有资产占有使用情况1.车辆情况；无。2.房屋情况；房屋为教科局调拨使用，未纳入固定资产。3.其他国有资产占有使用情况：通用设备 21.72 万元，专用设备 1.41 万元，图书档案 4.24 万元，家具用具 2.52万元。我单位无 50-200 万元大型设备。第四部分 名词解释（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
