- 1 -职业卫生技术服务机构自查自纠情况汇总表机构名称（单位公章）：序号 自查项目 典型问题 自查情况 整改情况质量管理体系文件更新不及时，未将国家和省出台的规范性文件及时纳入质量管理体系文件质量控制措施不到位，现场采样检测计划评审流于形式，原始记录表格未受控1 质量管理体系运行情况年度内审和管理评审不规范职业卫生现场调查和工作日写实不具体制定的采样计划针对性和可操作性差2技术服务规范性情况原始记录填写不规范，存在后补，随意涂改，不按要求进行誊写现象- 2 -序号 自查项目 典型问题 自 查情况 整改情况未按照省安全生产监管局关于加强职业卫生技术服务档案管理的通知（辽安监安健2016 10 号）要求及时完成归档3 技术服务档案管理情况归档材料混乱，未编制目录或未装订成册未指定专人负责“ 辽宁省职业卫生技术服务机构信息管理系统”的 维护信息录入不全、不规范、不及时4 公示信息 情况专业技术人员签名档案等信息公示不完整自查工作组组长签名：自查工作组成员签名：年 月 日抽查报告名称及编号：1.2.3.- 3 -
