1、铜鼓县市政路灯园林管理所 2018 年部门预算目 录第一部分 铜鼓县市政路灯园林管理所概况一、 部门主要职责二、 部门基本情况第二部分 铜鼓县市政路灯园林管理所 2018 年部门预算情况说明一、 2018 年部门预算收支情况说明二、 2018 年“三公”经费预算情况说明第三部分 铜鼓县市政路灯园林管理所 2018 年部门预算表一、 收支预算总表二、 部门收入总表三、 部门支出总表四、 财政拨款收支总表五、 一般公共预算支出表六、 一般公共预算基本支出表七、 一般公共预算“三公”经费支出表八、 政府性基金预算支出表第四部分 名词解释铜鼓县市政路灯园林管理所 2018 年部门预算情况说明第一部分
2、铜鼓县市政路灯园林管理所概况一、部门主要职责要求：根据有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责铜鼓县市政路灯园林管理所是铜鼓县主管园林绿化、路灯等工作的县人民政府组成部门（直属机构） ，主要职责是：我所的主要负责城市亮化和大街小巷路灯的安装、造型、更换与维修，铜鼓广场音乐喷泉及高速路铜鼓收费站显示屏维护等，负责城市公共绿地、行道树及城市园林、庭院、公园及广场等的绿化的规划、设计、实施和检查验收，抗旱浇水和病虫害防治，街道旁的鲜花更换及节假日鲜花种植摆放，督查城区园林绿化工程等工作。二、部门基本情况要求：说明部门预算编制单位具体构成、编制人数、实有人数和在校学生数等。2018 年铜鼓县市政路
3、灯园林管理所共有预算单位 1 个，编制人数 19 人，其中： 全额事业编制 19 人，在职人员 17人，退休人员 5 人。园林所共有所长 1 名，副所长 3 名，其中副所长 1 人分管绿化股和巡查督查两个股室，绿化股2 人、巡查督查 4 人；副所长 1 人分管路灯股室，路灯股2 人；副所长 1 人分管办公室和财务股两个股室，办公室3 人和财务股 2 人。第二部分 铜鼓县市政路灯园林管理所 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明（1）收入预算情况说明部门收入预算总额和结构，较上年预算安排的增（减）变化2018 年园林所收入预算总额为 174.828846 万元，较上年增
4、加 26.654735 万元，其中：财政拨款收入174.828846 万元，主要由城乡社区环境卫生中的专项收入14.5 万元和医疗保险、代扣工会经费、公用经费、在职人员经费和住房公积金等经费拔款 139.132922 万元；事业单位职业年金缴费 2.120904 万元；机关事业单位的基本养老保险 18.99502 万元和退休人员 0.08 万元组成。（二）支出预算情况说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构，较上年预算安排的增（减）变化。2018 年园林所支出预算总额为 174.828846 万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出 160.328846 万
5、元，较上年预算安排增加了 26.654735 万元，包括工资福利支出148.967718 万元，商品和服务支出 11.281128 万元，对个人和家庭的补助支出 0.08 万元，其他资本性支出 0 万元；项目支出 14.5 万元。按支出功能科目划分：社会保障与就业 0.08 万元，城乡社区支出 174.748846 万元。按支出经济分类划分：工资福利支出 148.967718 万元，较上年预算安排增加 36.990687 万元；商品和服务支出 11.281128 万元，较上年预算安排减少 0.058056 万元；对个人和家庭补助支出 0.08 万元，较上年预算安排减少10.277896 万元。
6、（三）财政拨款支出情况说明部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增（减）变化。2018 年园林所财政拔款支出预算总额为 174.828846万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出 160.328846万元，较上年预算安排增加了 26.654735 万元，包括工资福利支出 148.967718 万元，商品和服务支出 11.281128万元，对个人和家庭的补助支出 0.08 万元，其他资本性支出 0 万元；项目支出 14.5 万元。按支出功能科目划分：社会保障与就业 0.08 万元，城乡社区支出 174.748846 万元。按支出经济分类划分：工资福利支出 148.967718 万元，较上年预
7、算安排增加 36.990687 万元；商品和服务支出 11.281128 万元，较上年预算安排减少 0.058056 万元；对个人和家庭补助支出 0.08 万元，较上年预算安排减少10.277896 万元。（四）政府性基金情况说明部门政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化。如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。我所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明按照财政部地方预决算公开操作规程明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水
8、电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用，较上年预算安排的增（减）变化。2018 年园林所运行经费财政拨款预算 11.281128 万元，其中办公费 1.598677 万元、水费 0.52 万元、电费0.4 万元、邮电费 1.5 万元、取暖费 1.8 万元、维修费 0.5万元，培训费 0.6 万元、公务接待费 0.8 万元、工会经费1.432551 万元、公务用车维护费福利费 0.6 万元、降温费1.8 万元；较上年预算安排减少了 0.05856 万元，主要原因是严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。（六）政府采购情况反映 2018 年部门所属各单位政府采
9、购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。我所 2018 年在非定额管理的商品和服务支出中，预算采购家具用具 2 万元。二、2018 年“三公”经费预算情况说明2018 年园林所 “三公”经费年初预算安排 4.92 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0%.公务接待费 2.36 万元，比上年减少 0.02 万元，主要原因是：各单位严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。公务用车运行维护费 2.54 万元，同上年一样主要原因是：未增加了公务用车。公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0%.第三部分 铜鼓县市政路灯园林管理所 2018 年部门预算表八张表（详见附表）第四部分 名词解释对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级） ，结合部门实际，参照2018 年政府收支分类科目的规范说明进行解释。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。
