1、铜鼓县铁路建设办公室单位 2018 年部门预算目 录第一部分 铜鼓县铁路建设办公室单位概况一、 部门主要职责二、 部门基本情况第二部分 铜鼓县铁路建设办公室单位 2018 年部门预算情况说明一、 2018 年部门预算收支情况说明二、 2018 年“三公 ”经费预算情况说明第三部分 铜鼓县铁路建设办公室单位 2018 年部门预算表、 收支预算总表、 部门收入总表、 部门支出总表、 财政拨款收支总表、 一般公共预算支出表、 一般公共预算基本支出表、 一般公共预算“ 三公”经费支出表、 政府性基金预算支出表第四部分 名词解释铜鼓县铁路建设办公室单位 2018 年部门预算情况说明第一部分 铜鼓县铁路建
2、设办公室单位概况一、部门主要职责铜鼓县铁路建设办公室隶属县发展和改革委员会，主要职责是：1、申报区域内铁路干线、铁路专线、线路支线项目规划计划；2、组织开展铁路建设项目各项前期工作；3、协调调度铁路项目建设征地拆迁工作；4、筹措地方铁路项目建设资金；5、监督管理地方铁路项目资金运营；6、承办县委、县政府交办的其他事项。二、部门基本情况铜鼓县铁路建设办公室共有预算单位1个，编制人数8人，其中：全额事业编制8人。实有人数5人。其中：在职人数5人，包全额事业人员5人。第二部分 铜鼓县铁路建设办公室单位 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2018 年铜鼓
3、县铁路建设办公室收入预算总额为 46.4727 万元，较上年减少 7.5114 万元。其中：经费拨款（补助）41.4727 万元，较上年预算安排减少 7.5114 万元；专项收入 5 万元，较上年预算安排无变化。（二）支出预算情况2018 年铜鼓县铁路建设办公室支出预算总额为 46.4727 万元，较上年减少 7.5114 万元，其中：基本支出 41.4727 万元，较上年预算安排减少 7.5114 万元；项目支出 5 万元，较上年预算安排无变化。按支出功能科目划分：机关事业单位基本养老保险缴费支出4.8353 万元；事业单位离退休 0.6336 万元； 行政运行（ 发 展与改革事 务 ）41
4、.0038 万元，较上年减少 13.3831 万元。按支出项目类别划分：养老保险 4.8353 万元；对个人和家庭的补助支出 0.6336 万元；专项经费 5 万元，较上年预算安排无变化；公用经费 3.1286 万元，较上年预算安排减少 1.3103 万元；综合定额管理的商品和服务支出 0.12 万元，较上年预算安排减少 0.02 万元；工资福利支出 32.7552 万元，较上年预算安排减少 7.8182 万元。按支出经济科目划分：机关事业单位基本养老保险缴费支出4.8353万元；事业单位离退休0.6336万元；专项工作经费支出5万元，较上年预算安排无变化；公用经费3.1286万元，较上年预算
5、安排减少1.3103万元；残疾人保障金0.12万元，较上年预算安排减少0.02万元；基本工资12.4308万元，较上年预算安排减少2.3124万元；其他津补贴（事业）10.71万元，较上年预算安排减少5.25万元；十三个月奖金1.0359万元，较上年预算安排增加0.1927万元；失业保险0.1208万元，较上年预算安排增加0.0434万元；医疗保险1.4506万元，较上年预算安排减少0.4654万元；工伤保险0.0725 0.1536万元，较上年预算安排减少0.0811万元；大病医疗保险0.0364万元，较上年预算安排减少0.0004万元；其他保险0.7253万元；伙食补助费用1.2万元；住房
6、公积金2.9012万元，较上年预算安排减少0.9306万元；妇卫、独生子女费0.072万元，较上年预算安排无变化；其他2万元。（3（财政拨款支出情况2018 年铜鼓县铁路建设办公室支出预算总额为 46.4727 万元，较上年减少 7.5114 万元，其中：基本支出 41.4727 万元，较上年预算安排减少 7.5114 万元；项目支出 5 万元，较上年预算安排无变化。按支出功能科目划分：机关事业单位基本养老保险缴费支出4.8353 万元；事业单位离退休 0.6336 万元； 行政运行（ 发 展与改革事 务 ）41.0038 万元，较上年减少 13.3831 万元。按支出项目类别划分：养老保险
7、4.8353 万元；对个人和家庭的补助支出 0.6336 万元；专项经费 5 万元，较上年预算安排无变化；公用经费 3.1286 万元，较上年预算安排减少 1.3103 万元；综合定额管理的商品和服务支出 0.12 万元，较上年预算安排减少 0.02 万元；工资福利支出 32.7552 万元，较上年预算安排减少 7.8182 万元。按支出经济科目划分：机关事业单位基本养老保险缴费支出4.8353万元；事业单位离退休0.6336万元；专项工作经费支出5万元，较上年预算安排无变化；公用经费3.1286万元，较上年预算安排减少1.3103万元；残疾人保障金0.12万元，较上年预算安排减少0.02万元
8、；基本工资12.4308万元，较上年预算安排减少2.3124万元；其他津补贴（事业）10.71万元，较上年预算安排减少5.25万元；十三个月奖金1.0359万元，较上年预算安排增加0.1927万元；失业保险0.1208万元，较上年预算安排增加0.0434万元；医疗保险1.4506万元，较上年预算安排减少0.4654万元；工伤保险0.0725万元，较上年预算安排减少0.0811万元；大病医疗保险0.0364万元，较上年预算安排减少0.0004万元；其他保险0.7253万元；伙食补助1.2万元；住房公积金2.9012万元，较上年预算安排减少0.9306万元；妇卫、独生子女费0.072万元，较上年预
9、算安排无变化；其他2万元。（四）政府性基金情况没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明2018 年铜鼓县铁路建设办公室公用经费 3.1286 万元，包括：办公费 0.27 万元，较上年预算安排减少 0.2189 万元；电费 0.08 万元，较上年预算安排减少 0.02 万元；取暖费 0.12 万元，较上年预算安排减少 0.048 万元；差旅费 0.13 万元，较上年预算减少 0.17 万元；公务招待费 1.2 万元，较上年预算安排减少 0.3 万元；工会经费 0.2486 万元，较上年预算安排减少 0.0463 万元；福利费 0.06 万元，较上年预算安排减少
10、0.024 万元；公务用车运行维护费 0.7 万元，较上年预算安排减少 0.2851 万元；降温费 0.32 万元，较上年预算安排减少 0.128 万元。（六）政府采购情况无二、2018 年“三公”经费预算情况说明2018 年铜鼓县铁路建设办公室“三公”经费年初预算安排 1.9万元。其中：公务接待费 1.2 万元，比上年增加 0.3 万元，主要原因是在职人员减少。公务用车运行维护费 0.7 万元，比上年减少 0.2851 万元，主要原因是在职人员减少。第三部分 铜鼓县铁路建设办公室单位 2018 年部门预算表八张表（详见附表）第四部分 名词解释一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
