1、1镇第十五届人大六次会议材料（11）太平镇 2015 年财政预算执行情况和2016 年财政预算草案的报告2016 年 8 月 17 日在太平镇第十五届人民代表大会第六次会议上温庆明各位代表：受镇人民政府委托，由我向大会报告 2015 年镇财政预算执行情况和 2016 年财政预算草案的报告，请予审议。一、2015 年财政预算执行情况2015 年，面对复杂的经济环境，我镇财政部门在镇委、镇政府的正确领导和上级财税部门的指导下，深入贯彻落实党的十八大精神，以科学发展观统领财政工作，围绕“建设幸福美丽太平”战略目标，大力组织财政收入，严格控制支出，落实各项惠民政策，各项财政工作稳步推进，较好地实现了保
2、收入、保民生、保运转、保平衡的目标。同时，全面贯彻落实新预算法以及上级深化预算管理改革的意见，努力建立全面规范、公开透明的预算制度，为促进全镇经济社会全面协调可持续发展做出了新贡献。（一）财政收入完成情况2015 年本年度财政总收入 4650.09 万元，其中公共财政预2算收入 3509.83 万元，政府性基金预算收入 173.81 万元，其他收入 966.45 万元。2014 年度结余 2944.73 万元，其中公共财政结余 2214.91万元，其他结余 729.81 万元。（二）财政支出情况2015 年财政总支出 6483.73 万元，其中公共财政预算拨款支出 6013.31 万元，政府性
3、基金预算拨款支出 173.81 万元，其他财政资金 296.61 万元。主要项目情况如下：（1）一般公共服务支出 2504.48 万元其中人员经费支出 1461.17 万元（包括镇政府在职公务员、工勤、事编、购买服务人员、临工工资及福利待遇、社会保障缴费等项目支出） ；对个人和家庭补助支出共 618.10 万元（包括离退休干部、职工的福利待遇，村干部工资、其他生活补贴等支出） ；办公设备购置、车辆运行费用等公用支出 132.54 万元；综治维稳、纪检支出共 29.39 万元；基层武装建设及征兵支出 19.73 万元；人大视察支出 7.75 万元；共产党事务 33.06 万元等项目支出；（2）医
4、疗卫生计生支出 388.19 万元（其中人口和计划生育事务 384.91 万元，卫生事务 3.28 万元） ；（3）节能环保支出 36.57 万元（主要用于禽畜养殖场污染防治等项目支出） ；（4）城乡社区事务支出 927.50 万元（其中：城镇规划3建设 616.72 万元；城乡社区环境卫生 306.78 万元） ；（5）农林水事务支出 1435.91 万元（其中：农业 56.30万元；防汛 16.48 万元；水利 61.42 万元；扶贫 191.50 万元；文明村建设 290.69 万元；农村综合改革 86.99 万元；农村道路 552.34 万元；森林防火 44.47 万元；农村人畜安全饮
5、水132.38 万元；重大动物疫病防控 3.32 万元） ；（6）教育事务支出 168.97 万元（包括校车补贴等支出48.6 万元；偿还教育强镇工程欠款支出 119.87 万元等教育事务支出） ；（7）公共安全事务支出 150.68 万元（包括安全生产、食品安全、消防等支出共 30.56 万元；治安管理事务支出102.33 万元）（8）文化体育传媒事务支出 62.49 万元（其中文化体育工程 36.5 万元；文化体育娱乐经费 25.99 万元） ；（9）社会保障和就业事务支出 42.61 万元（其中民政20.59 万元；合作医疗工作及人社平台建设 22.02 万元） ；（10）清四公路改建
6、14.46 万元。（11）征地拆迁和补偿支出 281.44 万元。（12）政府性基金预算拨款支出 173.81 万元， （其中土地开发 73.81 万元，污水处理设施和运营 100 万元） 。（13）其他资金支出 296.61 万元。收支滚存结余 1111.09 万元，结余较多原因是在建工程4较多，还没有完工结算。（三）2015 年度财政工作主要做法（1）增收节支，强化管理，切实当好家、理好财。一是继续做好财政增收工作，使财源建设和经济发展的成果反映到财政增收上来。二是狠抓非税收入征管，规范非税收入管理。三是强化资金控制。按照筹措使用、管理、运营好、保增值、保安全的原则，把各项管理规定落到实处
7、，最大限度地发挥资金效益。四是强化财政监督职能。完善涵盖资金运动全过程的财政监督机制，积极支持和配合纪检、审计等部门，严肃查处各种挥霍浪费财政资金的行为。（2）体现财政惠农支出的政策性，认真解决“三农”问题。积极做好了 2015 年“一事一议”及新农村财政奖补建设资金项目的申报审核，为推进新农村建设和农业产业化发展垫定了坚实基础，有力地提高了我镇农业经济效益和改善农村人居环境。（3）继续深化财政改革，建立健全公共财政体制。继续推进会计集中核算管理模式，深化预算管理制度改革，加强预算资金管理，以收核支，促进财政收入效益最大化，支出效率最优化。（4）加强财政监督管理，强化财政职能。一是规范预算编制
8、，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则；二严格专项资金使用管理，对专项资金实行专款专5用、专账管理，确保不截留、不挤占、不挪用，充分发挥财政资金使用效率，探索符合我镇实际的运作规范、操作性强的财政资金管理机制，提高财政资金抗风险能力。制定并完善了政府机关和村级财务管理制度，明确了政府和村组报账的审批程序，确保我镇财政资金规范、安全、高效的运行机制。二、2016 年财政预算草案2016 年，我镇财政收支预算编制的指导思想和原则是：全面落实新预算法的要求，贯彻党的十八届五中全会精神，按照清新区编制 2016 年财政预算的要求，按照稳中求进的总基调，不断深化预算管理制度改革，坚
9、持“保民生、保运转、保稳定、促发展”的思路编制预算，同时，坚决落实“八项规定” ，厉行节约，压缩一般性支出，坚持“全口径”预算，将政府的全部收入和支出纳入预算。根据量入为出、收支平衡原则及我镇经济和各项事业发展需要，编制 2016 年财政预算草案如下：（一）财政预算收入2016 年总收入 5931 万元，其中公共财政预算收入 3309 万元，其他收入 2622 万元。（二）财政预算支出情况2016 年总支出 5778 万元，主要项目情况如下：（1）一般公共服务支出 2624 万元其中人员经费支出1450 万元（包括镇政府在职公务员、工勤、事编、购买服务人员、临工工资及福利待遇、社会保障缴费等支
10、出） ；对个人和6家庭补助支出共 998 万元（包括离退休干部、职工的福利待遇，村干部工资、其他生活补贴等支出） ；办公设备购置、车辆运行费用等公用支出 122 万元；综治维稳、纪检 32 万元；基层武装建设及征兵支出 22 万元；（2）医疗卫生计生支出 280 万元（包括人口和计划生育事务 270 万元，卫生事务 10 万元） ；（3）节能环保支出 230 万元（主要用于禽畜养殖场污染防治等项目支出） ；（4）城乡社区事务支出 870 万元（其中：城镇规划建设550 万元；城乡社区环境卫生 320 万元） ；（5）农林水支出 913 万元（其中：农业 55 万元；防汛 20万元；水利 88
11、万元；扶贫 20 万元；文明村建设 250 万元；农村综合改革 70 万元；农村道路 206 万元；森林防火 50 万元；农村人畜安全饮水 150 万元；重大动物疫病防控 4 万元） ；（6）教育支出 265 万元（包括校车补贴等支出 53 万元；教育强镇工程欠款 212 万元） ；（7）公共安全事务支出 158 万元（包括安全生产、食品安全、消防等支出共 42 万元；治安管理事务 116 万元）（8）文化体育传媒事务支出 222 万元（其中文化体育工程200 万元；文化体育娱乐经费 22 万元） ；（9）社会保障和就业事务支出 46 万元（包括民政事务 34万元；合作医疗工作及保障就业等支出
12、 12 万元） ；7（10）预备费 170 万元。本年度的财政预算是按照平衡预算的要求编制的，另有些项目在年中财政执行过程中按实际情况再予以调整安排。（三）2016 年财政主要工作2016 年是是科学谋划“十三五”规划推进新一轮发展的承上启下之年，我镇财政部门将按照镇委、镇政府的统一部署，坚持稳中求进的总基调，把改革创新贯穿于财政工作的各个方面和各个环节，改进预算管理制度，建立全面规范、公开透明的预算管理体制，切实改善民生，促进社会和谐，努力促进经济社会持续健康发展，确保完成全各项目标任务，重点是做好以下三方面工作：（1）围绕增收节支，确保收支平衡和重点支出需要我们将以科学发展观为指导，积极探
13、索促进财政收入增长的新思路、新办法，改善环境，招商引资，发展壮大我镇经济实力；同时要树立过紧日子的思想。由于收入增量有限，保重点支出、保民生支出压力大，重点工程项目支出资金缺口大，因此，要严格执行中央“八项规定” ，强化预算约束意识，减少一般性的预算追加事项。（2）优化财政支出结构，增强民生保障能力。把保障和改善民生放在更加突出的位置。继续加大“三农”投入，落实各项财政支农惠农政策，全力支持农业现代化、农业综合开发和生态环境建设，加快兴农富农进程。8（3）深入推进财政改革，提升科学理财水平。深化部门预算改革，细化预算编制；推进预算绩效目标管理，强化绩效评审工作。根据上级关于预算信息公开的工作要
14、求，有序推进财政预决算和“三公”经费预决算的公开工作。严格执行中央八项规定，厉行节约、制止奢侈浪费，大力压减一般性支出，切实降低行政运行成本。健全完善本级财政专项资金管理办法，逐步规范和监督专项资金的使用。进一步深化财政监督机制建设，建立健全预算编制、执行和监督的制衡机制和预算单位财务监督机制，坚持依法理财。各位代表，实施 2016 年财政预算，对贯彻落实镇委、镇政府的决策部署具有十分重要的意义。我们将在镇委镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，按照新修订的预算法，依法行政、依法理财，实施全面规范、公开透明的预算制度，为加快建设幸福美丽太平，全面实现 2016 年经济社会发展各项目标作出积极贡献。
