1、1韶山市征地拆迁事务管理中心 2017 年度部门决算2第一部分 韶山市征地拆迁事务管理中心概况一、部门职责我单位主要负责全市国有土地房屋征收与补偿、集体土地征收拆迁补偿安置工作的协调、监督和考核，统一全市征拆补偿安置政策的执行、资金的监管、工作的考核。负责征拆政策的宣传、征收和补偿安置方案的审核；会同审计部门负责征拆资金的审计结算；负责组织市征拆工作联席会议，受理联席会议决定事项的复查申请、征拆违法违规行为的举报。二、机构设置 我单位为公益一级事业单位，核定事业编制 12 名；2017年在职干部职工 11 人，临聘人员 32 名。第二部分 韶山市征地拆迁事务管理中心 2017 年度部门决算表1
2、 收入支出决算总表(公开 01 表)2 收入决算表(公开 02 表)3 支出决算表(公开 03 表)4 财政拨款收入支出决算总表(公开 04 表)5 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开 05 表)6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开 06 表)37 一般公共 预算财 政拨款“ 三公”经费支出决算表(公开07（公开表格附后）第三部分 韶山市征地拆迁事务管理中心 2017 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2017 年收入 672.07 万元，支出 548.98 万元。2016 年收入合计 166.2 万元，支出合计 169.9 万元。2017 年收入和支出同比 2016
3、年有所增加，原因为征拆工作任务量增大，工作人员由原来事业人员 4 人曾至 11 人，临聘人员增加 32 人。二、收入决算情况说明我单位本年收入为财政拨款收入 672.07 万元，占总收入的 99%,事 业收入 1 万元，占总收入的 1%.三、支出决算情况说明我单位本年支出人员经费 259.84 万元，占总支出的 47%。公用经费 289.14 万元，占总支出的 53%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明我单位 2017 年财政拨款收入 672.07 万元，2016 年财政拨款收入 166.2 万元，2017 年支出 548.98 万元，2016 年支出 169.9 万元。2017 年财政收入
4、比 2016 年增加 505.87 万元，主要原因为单位整合，征拆工作任务量增大，工作人员由原4来事业人员 4 人曾至 11 人，临聘人员增加 32 人。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。我单位 2017 年支出为 548.98 万元，2016 年支出 169.9万元，2017 年支出比 2016 年支出增加 379.08 万元，主要原因为征拆工作任务量增大，工作人员由原来事业人员 4 人曾至 11 人，临聘人员增加 32 人。（二）财政拨款支出决算结构情况。我单位本年支出人员经费 259.84 万元，占总支出的 47%。公用经费 289.14 万元，占总
5、支出的 53%。（三）财政拨款支出决算具体情况。17 年财政拨款支出 563.66 万，年初预算 196.57 万，增减原因为 2017 年 3 月原市征地拆迁管理办公室和国土资源局下属股级事业单位整合，编制人员由 4 名至 12 名，随征拆任务的增加，合同人员增至 32 人。项级科目 1：2017 年工资福利支出 243.89 万，2017 年年初预算工资福利支出为31.91 万，商品和服务支出 280.92 万，2017 年年初预算商品和服务支出为 2.2 万，对个人和家庭的补助 15.95 万，2017年年初预算对个人和家庭的补助为 0.2 万。17 年年初预算征拆经费 10 万，征拆考
6、核奖励（按实结算）150 万。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明52017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为 548.98 万元，其中人员经费为 259.84 万元，占基本支出的 47%，公用经费为 289.14 万元，占基本支出的 53%。人员经费中工资福利支出为 243.89 万元，对个人和家庭的补助为 15.95 万元。公用经费中商品和服务支出为 280.92 万元，其他资本性支出为 8.21 万元。七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费 支出决算情况说明（一）“三公 ”经费财政 拨款支出决算总体情况 说明。“三公” 经费财 政拨款支出决算 总额为 0.25 万元，公务接
7、待费为 0.25 万元。17 年年初预算“三公 ”经费为 0.25 万元，公务接待费为 0.25 万元。17 年决算数和 17 年初预算数持平。“三公” 经费财 政拨款支出决算 总额为 0.25 万元，公务接待费为 0.25 万元。16 年“三公” 经费财 政拨款支出为 3 万元，16 年公务接待费为 3 万元.减少的原因：本单位本着厉行节约的原则，严格按照中央八项规定及省九项规定，控制接待。（二）“三公 ”经费财政 拨款支出决算具体情况 说明。“三公” 经费财 政拨款支出决算 总额为 0.25 万元，公务接待费为 0.25 万元。接待批次为 3 此,接待总人数 63 人。八、政府性基金预算收
8、入支出决算情况6无九、关于 2017 年度预算绩效情况说明2017 年我单位预算绩效管理开展两个项目：征拆考核奖励金 115.7 万元和征地拆迁工作经费（旅游主干道项目）105 万元。征拆考核奖励金是依据韶山市人民政府办公室韶政办函【2017】35 号关于 2016 年度全市征拆工作考核结果的通报。奖励征拆工作先进单位及个人，共计 115.7 万元 。绩效目标是 2016 年完成征地 1477.4 亩，拆迁房屋 172 户，面积 5.6 万平方米，目标完成 100%。征地拆迁工作经费（旅游主干道项目）为进一步规范征收与拆迁工作经费管理，加强征收拆迁工作经费管理，保证征收拆迁任务完成以及项目建设顺利推进。绩效目标该项目征地 666.1491 余亩，房屋 304 户，17 年征地目标完成90%.房屋完成 48%。十、其他重要事项（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出27.04万元，比2016 年增加22.04万元，增长23%。主要原因是：征拆任务增加，工作人员增多，消耗增大。（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额8.21万元，其中：政府采购货物支出8.21万元。（三）国有资产占用情况。于2017年6月18日，我单位接收7韶山市国土资源局（原市征地拆迁事务所）移交的相关资产。其中有一辆尼桑牌SUV，因年久失修，闲置在车库中，待处理。
