1、12018 年一般公共预算收入执行情况表表一 单位：万元收 入 科 目 执行数 年初预算 完成预算% 2017 年实 绩 比 2017 年%合 计 266000 256300 103.8 241800 10.0 一、税收收入小计 227872 220200 103.5 206359 10.4 1.增值税 118074 112720 104.7 105155 12.3 国内增值税 85961 85220 100.9 79300 8.4 改征增值税 32113 27500 116.8 25855 24.2 其中：国税征收 25500 23482 地税征收 2000 2373 2.企业所得税 248
2、41 23000 108.0 21036 18.1 其中：国税征收 14800 0.0 14209 地税征收 8200 0.0 6827 3.个人所得税 16737 15200 110.1 11778 42.1 4.资源税 690 680 101.5 606 13.9 5.城市维护建设税 19467 16000 121.7 15814 23.1 6.房产税 6215 8000 77.7 7833 -20.7 7.印花税 3584 3400 105.4 3292 8.9 8.城镇土地使用税 5077 12000 42.3 11898 -57.3 9.土地增值税 9809 8550 114.7 1
3、0642 -7.8 10.车船税 2695 2600 103.7 2553 5.6 11.耕地占用税 3666 4100 89.4 2695 36.0 12.契税 16538 13250 124.8 13016 27.1 13.环境保护税 459 700 65.6 14.其他税收收入 20 41 -51.2 二、非税收入小计 38128 36100 105.6 35441 7.6 1.专项收入 23991 18120 132.4 14899 61.0 其中：教育费附加收入 8056 6900 116.8 6540 23.2 地方教育附加收入 5373 4600 116.8 4362 23.2
4、2收 入 科 目 执行数 年初预算 完成预算% 2017 年实 绩 比 2017 年%残疾人就业保障金收入 1200 1100 109.1 1046 14.7 教育资金收入 4545 3000 151.5 498 812.7 农田水利建设资金收入 2909 1920 151.5 319 811.9 森林植被恢复费 1908 600 318.0 2134 -10.6 水利建设专项收入 5 -102 -104.9 2.行政事业性收费收入 3267 2600 125.7 1470 122.2 3.罚没收入 9467 18370 51.5 12920 -26.7 4.国有资本经营收入 -5580 -5
5、580 100.0 -100 5480.0 其中：国有企业计划亏损 -5580 -5580 100.0 -100 5480.0 5.国有资源（资产）有偿使用收入 5883 1590 370.0 4094 43.7 6.政府住房基金收入 1095 1000 109.5 972 12.7 7.其他收入 1288 -100.0 注：1.国内增值税收入增加主要是房地产、道路运输、土木工程建筑等行业企业增收。2.企业所得税收入增加主要是建材、房地产行业增长较大。3.个人所得税收入增加主要是总部经济股权转让、分红所得及工薪收入增长。4.资源税增加主要是 2017 年环评停产企业恢复生产。5.城市维护建设税
6、增加主要是增值税等主税增加。6.房产税减少主要是 2018 年下半年应征数未入库。7.城镇土地使用税减少主要是改变征期以及优惠比率提高，2018 年办理了所属 2017年优惠退税及所属 2018 年上半年的征前减免。8.耕地占用税增加主要是清算以前年度入库增加。9.契税收入增加主要是房产交易量增加。10.环境保护税为 2018 年新开征税收。11.教育费附加、地方教育附加收入增加主要是增值税等主税增长。12.残疾人就业保障金收入增加主要是工资薪金增长。13.教育资金收入、农田水利建设资金收入增加主要是 2018 年国有土地使用权出让金收入增长较大，土地出让金净收益增加，从 净收益中计提的教育和
7、农田水利资金增加。14.行政事业性收费收入增加主要是诉讼费、不动产登记费、防空地下室易地建设费等收入从政府性基金转列一般公共预算。15.国有资源（资产）有偿使用收入增加主要是采矿权出让收益增加。16.政府住房基金收入增加主要是从住房公积金增值收益中上缴的管理费用增加。32018 年一般公共预算支出执行情况表表二 单位：万元支 出 科 目 本 级 支 出执 行 数 年初预算 调整预算完成调整预算%2017 年执行数比 2017年 %上级补助及专项等支出合 计 316003 303055 324040 97.5 286182 10.4 159564 1.一般公共服务支出 41847 42684 4
8、2684 98.0 40031 4.5 6827人大事务 1133 1070 1070 853 4行政运行 957 928 928 707 4人大会议 117 117 117 117 人大监督 10 10 10 14 代表工作 49 15 15 15 政协事务 897 799 799 624 4行政运行 745 640 640 513 4一般行政管理事务 67 73 73 19 政协会议 85 86 86 92 政府办公厅（室）及相关机构事务 17263 17201 17201 15765 312行政运行 14450 14318 14318 13260 124一般行政管理事务 803 882
9、882 793 机关服务 657 659 659 661 政务公开审批 352 354 354 333 12法制建设 15事业运行 1001 988 988 718 49其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 112发展与改革事务 962 968 968 965 265行政运行 693 687 687 745 4一般行政管理事务 116 122 122 78 机关服务 3 3 3 3 战略规划与实施 46物价管理 6 6 6 2 14支 出 科 目 本 级 支 出执 行 数 年初预算 调整预算完成调整预算 %2017 年执行数比 2017年 %上级补助及专项等支出事业运行 132 136 13
10、6 135 1其 他 发 展 与 改 革 事 务 支 出 12 14 14 2 213统计信息事务 1249 1235 1235 1049 271行政运行 457 446 446 441 一般行政管理事务 30 30 30 6 专项统计业务 271统计抽样调查 29 30 30 38 事业运行 733 729 729 564 财政事务 4598 4439 4439 5270 240行政运行 3492 3330 3330 3971 2信息化建设 238事业运行 1040 1029 1029 1219 其他财政事务支出 66 80 80 80 税收事务 2604 2624 2624 2650 88
11、3行政运行 1816 1836 1836 1762 880一般行政管理事务 260 260 260 360 税务办案 80 80 80 80 代 扣 代 收 代 征 税 款 手 续 费 208 208 208 208 税务宣传 97 97 97 97 协税护税 143 143 143 143 其他税收事务支出 3审计事务 618 563 563 649 3行政运行 544 489 489 562 3审计业务 74 74 74 87 纪检监察事务 2220 2099 2099 1728 34行政运行 2123 1999 1999 1676 12一般行政管理事务 68 70 70 25 大案要案查
12、处 29 30 30 27 5支 出 科 目 本 级 支 出执 行 数 年初预算 调整预算完成调整预算 %2017 年执行数比 2017年 %上级补助及专项等支出其他纪检监察事务支出 22商贸事务 657 780 780 752 11行政运行 461 442 442 460 2一般行政管理事务 21 19 19 5 对外贸易管理 24 27 27 招商引资 60 199 199 200 事业运行 86 87 87 87 1其他商贸事务支出 5 6 6 8工商行政管理事务 2574 2502 2502 2496 215行政运行 2574 2502 2502 2496 22其他工商行政管理事务支出
13、 193质量技术监督与检验检疫事务 1035 966 966 718 253行政运行 717 670 670 661 13机关服务 21 21 21 3 质量技术监督行政执法及业务管理 54 54 54 29 事业运行 243 221 221 25 2其他质量技术监督与检验检疫事务支出 238民族事务 3 3 3 其他民族事务支出 3 3 3 港澳台侨事务 6 6 6 6 华侨事务 6 其他港澳台侨事务支出 6 6 6 档案事务 274 258 258 259 11行政运行 1档案馆 274 258 258 259 10民主党派及工商联事务 237 236 236 239 1行政运行 237
14、236 236 239 16支 出 科 目 本 级 支 出执 行 数 年初预算 调整预算完成调整预算 %2017 年执行数比 2017年 %上级补助及专项等支出群众团体事务 893 908 908 800 147行政运行 893 908 908 800 4其他群众团体事务支出 143党委办公厅（室）及相关机构事务 701 694 694 625 89行政运行 701 694 694 625 3其他党委办公厅(室) 及相关机构事务支出 86组织事务 682 599 599 628 68行政运行 515 432 432 501 3一般行政管理事务 7其他组织事务支出 167 167 167 127
15、 58宣传事务 591 573 573 570 430行政运行 519 500 500 487 2一般行政管理事务 120其他宣传事务支出 72 73 73 83 308统战事务 444 411 411 418 2行政运行 444 411 411 418 2其他共产党事务支出 1812 1738 1738 1800 554行政运行 1646 1568 1568 1569 10其他共产党事务支出 166 170 170 231 544其他一般公共服务支出 394 2012 2012 1167 3030国家赔偿费用支出 其他一般公共服务支出 394 2012 2012 1167 30302.国防支
16、出 302 475 475 63.6 0 49国防动员 302 475 475 0 49人民防空 302 475 475 民兵 493.公共安全支出 21177 19951 19951 106.1 21805 -2.9 6278武装警察 1099 256 256 295 7支 出 科 目 本 级 支 出执 行 数 年初预算 调整预算完成调整预算 %2017 年执行数比 2017年 %上级补助及专项等支出内卫 70 70 70 70 消防 1029 186 186 225 公安 13957 13112 13112 13603 5001行政运行 10873 10487 10487 10990 65
17、一般行政管理事务 609禁毒管理 30道路交通管理 2456 2420 2420 2378 411网络侦控管理 拘押收教场所管理 205 205 205 205 信息化建设 其他公安支出 423 30 3886检察 1565 1532 1532 1741 279行政运行 1565 1532 1532 1741 69其他检察支出 210法院 3028 2930 2930 2927 809行政运行 3028 2930 2930 2927 123案件审判 536“两庭”建设 150司法 1196 1157 1157 1209 139行政运行 1146 1106 1106 1158 7基层司法业务 9
18、 10 10 10 10普法宣传 21 21 21 21 法律援助 10 10 10 10 48社区矫正 10 10 10 10 46其他司法支出 28其他公共安全支出 332 964 964 2030 50其他公共安全支出 332 964 964 2030 504.教育支出 99389 94788 99605 99.8 92675 7.2 9203教育管理事务 700 714 714 733 28支 出 科 目 本 级 支 出执 行 数 年初预算 调整预算完成调整预算 %2017 年执行数比 2017年 %上级补助及专项等支出行政运行 440 432 432 451 2一般行政管理事务 26
19、0 282 282 282 普通教育 81369 76661 81478 76565 8280学前教育 2061 2017 2017 2779 109小学教育 29380 29593 29593 29401 1764初中教育 24725 24141 24141 24787 1227高中教育 14336 13913 13913 14890 103其他普通教育支出 10867 6997 11814 4708 5077职业教育 4113 4425 4425 4176 883技校教育 700 664 664 657 152职业高中教育 3321 3201 3201 3163 609其他职业教育支出 9
20、2 560 560 356 122成人教育 121 123 123 124 1成人高等教育 121 123 123 124 1广播电视教育 321 327 327 333 2广播电视学校 321 327 327 333 2特殊教育 340 355 355 239 2特殊学校教育 340 355 355 239 2进修及培训 1170 1183 1183 1054 8教师进修 475 472 472 436 4干部教育 694 703 703 610 4培训支出 1 8 8 8 教育费附加安排的支出 8055 5500 5500 6540 25其他教育费附加安排的支出 8055 5500 550
21、0 6540 25其他教育支出 3200 5500 5500 2911 其他教育支出 3200 5500 5500 2911 5.科学技术支出 12188 12255 12255 99.5 11448 6.5 223科学技术管理事务 537 492 492 486 39支 出 科 目 本 级 支 出执 行 数 年初预算 调整预算完成调整预算 %2017 年执行数比 2017年 %上级补助及专项等支出行政运行 497 449 449 482 3一般行政管理事务 40 43 43 4 应用研究 298 299 299 315 1机构运行 298 299 299 315 1技术研究与开发 10372
22、 10372 10372 10276 219应用技术研究与开发 219其 他 技 术 研 究 与 开 发 支 出 10372 10372 10372 10276 科技条件与服务 46 46 46 50 技术创新服务体系 46 46 46 50 科学技术普及 920 931 931 148 科普活动 56 58 58 80 科技馆站 73 74 74 57 其他科学技术普及支出 791 799 799 11 其他科学技术支出 15 115 115 173 其他科学技术支出 15 115 115 173 6.文化体育与传媒支出 3237 3033 3033 106.7 2997 8.0 3084文
23、化 2362 1998 1998 2158 313行政运行 415 405 405 411 3图书馆 321 309 309 335 2艺术表演场所 32 33 33 32 100艺术表演团体 160 160 160 160 群众文化 434 406 406 409 3文化创作与保护 24 25 25 42 115文化市场管理 223 221 221 218 1其他文化支出 753 439 439 551 89文物 471 431 431 435 617文物保护 163 147 147 80 546博物馆 308 284 284 355 6310支 出 科 目 本 级 支 出执 行 数 年初预
24、算 调整预算完成调整预算 %2017 年执行数比 2017年 %上级补助及专项等支出历史名城与古迹 8体育 61 61 61 61 68体育场馆 24 24 24 24 群众体育 30 30 30 30 40其他体育支出 7 7 7 7 28新闻出版广播影视 343 343 343 343 308电视 243 243 243 243 220出版发行 100 100 100 100 其他新闻出版广播影视支出 88其他文化体育与传媒支出 200 200 1778其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 200 200 17787.社会保障和就业支出 40803 31267 40818 100.0
25、 29583 37.9 21663人力资源和社会保障管理事务 3283 3280 3280 2996 209行政运行 730 714 714 700 6劳动保障监察 659 671 671 454 1信息化建设 49 52 52 57 1社会保险经办机构 1568 1569 1569 1515 8劳动关系和维权 193 188 188 191 20劳动人事争议调解仲裁 2其他人力资源和社会保障管理事务支出 84 86 86 79 171民政管理事务 1750 1754 1754 1656 168行政运行 418 393 393 463 2拥军优属 25老龄事务 393 395 395 349 行政区划和地名管理 29 29 29 38 13其他民政管理事务支出 910 937 937 806 128行政事业单位离退休 3134 371 2713 379
