1、 1 都安瑶族自治县 绩效办 2016 年部门决算 2 目 录 第一部分： 都安县绩效办 概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分： 都安县绩效办 2016 年部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金 预算财政拨款 收入支出决算表 第三部分： 都安县绩效办 2016 年度部门决算情况说明 一、 2016 年度收入支出决算总体情况。 二、 2016 年度 一般 公共预算支
2、出决算情况。 三、 2016 年度政府性基金支出决算情况。 四、 一般 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 3 五、其他重要事项情况说明。 第四部分、名词解释。 第一部分： 都安县绩效办 概况 一、主要职能 一、主要职能 承办自治县绩效考评领导小组的日常工作；根据经济社会发展不同时期的工作重点，修订和完善绩效考评指标和考评办法；审定考评对象根据职能任务和工作要求制定的年度绩效计划；督促检查考 评对象绩效目标完成情况，提出意见和建议，开展日常评估工作；对各乡镇和县直各有关单位进行年度绩效考评；指导考评单位组织开展对乡镇和县直各有关单位的绩效考评工作；完成自治县绩效考评领导小组交
3、办的其他事项；完成县委县府安排的各项中心任务。 二、部门决算单位构成 本单位 2016 年部门决算编制范围包括自治县绩效考评领导小组办公室、绩效评估中心，核定行政编制 3 人、事业编制 6 人。 4 第二部分： 都安县绩效办 2016 年部门决算报表 收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表 和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目 表一：收入支出决算总表 单位： 万元 收 入 支 出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款 90.03 一、一般公共服务支出 90.03 二、事业收
4、入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 本年收入合计 90.03 本年支出合计 90.03 用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 年末结转与结余 收入总计 90.03 支出总计 90.03 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 5 表二：收入决算表 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 90.03 90.03 201 一般公共服务支出 90.03 90.03 20103 政
5、府办公厅（室）及相关机构事务 90.03 90.03 2010301 行政运行 90.03 90.03 注：本表 反映部门本年度取得的各项收入情况。 6 表三：支出决算表 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 90.03 71.14 18.89 201 一般公共服务支出 90.03 71.14 18.89 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 90.03 71.14 18.89 2010301 行政运行 90.03 71.14 18.89 注：本表反映部门本年度各项支出情况
6、。 7 表四：财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 90.03 一、一般公共服务支出 18 90.03 90.03 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 7 24 8 25 9 26 10 27 11 28 本年收入合计 12 90.03 本年支出合计 29 90.03 年初财政拨款结转和结余 13
7、0 年末结转和结余 30 0 一般公共预算财政拨款 14 0 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 合计 16 90.03 合计 33 90.03 注：本表反映部门年度 一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 8 表五： 一般 公共预算财政拨款支出决算表 单位： 万元 项 目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 90.03 71.14 18.89 201 一般公共服务支出 90.03 71.14 18.89 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 90.03 71.14 18.89 2010301 行政运行 90.03
8、 71.14 18.89 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 9 表六： 一般 公 共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 金额 科目 编码 科目名称 金额 科目 编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 62.56 302 商品和服务支出 8.57 310 其他资本性支出 30101 基本工资 23.94 30201 办公费 1 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 12.44 30202 印刷费 31002 办公设备购置 30103 奖金 20.04 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30104 其他
9、社会保障缴费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 31006 大型修缮 30107 绩效工资 6.14 30206 电费 0.4 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 0.33 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 30211 差旅费 2.09 31011 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 30212 因公出国（境）费用
10、31012 拆迁补偿 30302 退休费 30213 维修 (护 )费 31013 公务用车购置 30303 退 职（役）费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 30215 会议费 0.1 31020 产权参股 30305 生活补助 30216 培训费 0.29 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 0.9 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 10 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 30225 专用燃料费 3
11、0403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 0.54 30499 其他对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 30227 委托业务费 307 债务利息支出 30312 提租补贴 30228 工会经费 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229 福利费 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 399 其他支出 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 1.37 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 1.54 人员经费合计 62.56 公用经费合计 8.57 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
