1、1南宁市气象局 2018 年部门预算及“三公”经费预算第一部分：部门概况 一、南宁市气象局及所属单位主要职责和 2018 年主要工作任务 （一）主要职责南宁市气象局为正处级单位，是南宁市气象主管机构，下辖武鸣、邕宁、横县、宾阳、隆安、马山、上林七个县（区）气象局，承担全市气象工作政府行政管理职能和气象预报服务、探测和防御气象灾害等任务。（二）2018 年主要工作任务2018 年我市气象工作总的要求是：以新发展理念为统领，持续深入开展“三个建设年”活动，以服务需求引领发展，以项目建设带动发展，以创新开放促进发展，以科技人才支撑发展，以和谐稳定保障发展，确保年内率先基本实现以智慧气象为重要标志的气
2、象现代化，深化气象管理体制改革，加强气象法治建设和党的建设，营造良好发展环境，全面提升气象综合防灾减灾能力，为南宁两个建成提供优质气象保障，勇当广西气象部门发展的排头兵。重点抓好七个方面的工作：第一，着力做好气象防灾减灾工作；第二，着力改善气象服务供给；第三，全面落实年内基本实2现气象现代化的各项工作任务；第四、着力发展业务现代化；第五、加快创新型人才培养；第六、提高科学管理水平，巩固深化防雷减灾体制改革；第七、落实全面从严治党新要求，狠抓党建工作,确保气象发展方向不偏离。二、机构设置和部门预算单位构成（一）机构设置1. 本级单位和内设机构南宁市气象局成立于 2003 年，是受自治区气象局和南
3、宁市政府双重领导的公益事业单位，实行双重财务体制。南宁市气象局设 4 个职能科室：办公室、人事教育科、业务管理科、政策法规科。设 8 个直属事业单位：气象台、财务服务中心、气象科技服务中心、气象信息与技术保障中心、城区地面观测站、高空探测站、新一代天气雷达站、生态与农业气象观测站。设 1 个地方机构：南宁市人工影响天气办公室。南宁市人工影响天气办公室于 2017 年成立，是南宁市的事业单位，由南宁市气象局代管，列为公益一类，机构规格相当正科级，实行全额拨款的经费管理形式，所需经费由市财政核拨。 （二）部门预算单位构成000 南宁市气象局（一级预算单位）三、编制现状和人员构成（一）编制现状南宁市
4、气象局人员国家编制 72 人，其中参照公务员管理办3法进行管理的参公人员 17 人，参照事业编制管理人员 55 人；南宁市人工影响天气办公室地方编制 5 人。（二）人员构成南宁市气象局在编实有人员 68 人，其中参照公务员管理办法进行管理的参公人员 16 人，参照事业编制管理人员 52 人，退休人员 22 人，长期聘用人员 20 人（其中同等待遇的技术人员 10人，技术辅助岗及工勤人员 10 人）。在编事业人员中以技术人员为主，全局高级技术人员 10 人，中级技术人员 31 人，初级技术人员 10 人，见习期 1 人，长期聘用人员中有技术职称 6 人。南宁市人工影响天气办公室实有在编人员 3
5、人，均为技术人员，其中中级技术人员 1 人，初级技术人员 2 人。 第二部分：2018 年部门预算及“三公”经费预算说明 一、2018 年部门收支预算总体情况 （一）2018 年部门收入预算总体情况2018 年收入预算总计 2870.33 万元，其中一般公共预算收入1870.33 万元，此外，由我部门牵头负责会同财政局提出资金分配方案的补助县区一般公共预算项目支出 1000 万元。1、机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.24 万元，用于支付南宁市人工影响天气办公室人员养老保险单位部分。2、公务员医疗补助 0.81 万元，用于支付南宁市人工影响天气办公室人员公务员医疗补助。3、其他行政事业单位
6、医疗支出 0.03 万元，用于支付南宁市4人工影响天气办公室人员大额医疗保险。4、气象事业机构 361.31 万元，用于发放本单位在职在编职工的绩效工资 170.64 万元；事业人员 2017 年 50%绩效工资增量 63.7 万元；20 名长期聘用人员的工资、五险、住房公积金及长期聘用人员公用经费 103.74 万元；用于支付扶贫工作经费、扶贫工作人员驻村补助 4.55 万元；用于支付南宁市人工影响天气办公室在编人员全额工资等 18.68 万元。5、住房公积金 1.94 万元，用于支付南宁市人工影响天气办公室人员住房公积金。6、气象探测 168 万元，分别是多普勒天气雷达、预警中心运行维持费
7、 45 万元、南宁市风廓线雷达维持经费 20 万元、气象业务综合楼运行维持费 77.4 万元、人工影响天气专项经费 25.6万元。7、气象信息传输及管理 261.25 万元，主要是天气预报播出及制作费。8、气象装备保障维护 179.59 万元，主要是气象自动站升级及运行维持费。9、气象预报预测 184.16 万元，主要是公共气象服务中心业务运行维持费。10、气象服务 470 万元，其中南宁市“十三五”智慧气象工程建设经费 320 万元、防雷检测购买服务 150 万元。11、气象基础设施建设与维修 240 万元，用于市气象局大院5维修改造工程。12、专项转移支付 1000 万元，主要为补助县（区
8、）气象局南宁市气象信息化建设。（二）2018 年部门支出预算总体情况2018 年支出预算总计 3155.82 万元，全额为财政拨款，其中当年支出预算 1870.33 万元，转移支付补助县（区）气象局 1000万元，上年结转收入安排的支出 285.49 万元。1、2018 年当年支出预算（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出功能分类科目划分，共分为 11 类，其中：（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.24 万元，用于支付南宁市人工影响天气办公室人员养老保险单位部分。（2）公务员医疗补助 0.81 万元，用于支付南宁市人工影响天气办公室人员公务员医疗补助。（3）其他行政事业单
9、位医疗支出 0.03 万元，用于支付南宁市人工影响天气办公室人员大额医疗保险。（4）气象事业机构 361.31 万元，用于发放本单位在职在编职工的绩效工资 170.64 万元；事业人员 2017 年 50%绩效工资增量 63.7 万元；20 名长期聘用人员的工资、五险、住房公积金及长期聘用人员公用经费 103.74 万元；用于支付扶贫工作经费、扶贫工作人员驻村补助 4.55 万元；用于支付南宁市人工影响天气办公室在编人员全额工资等 18.68 万元。6（5）住房公积金 1.94 万元，用于支付南宁市人工影响天气办公室人员住房公积金。（6）气象探测 168 万元，分别是多普勒天气雷达、预警中心运
10、行维持费 45 万元、南宁市风廓线雷达维持经费 20 万元、气象业务综合楼运行维持费 77.4 万元、人工影响天气专项经费 25.6万元。（7）气象信息传输及管理 261.25 万元，主要是天气预报播出及制作费。（8）气象装备保障维护 179.59 万元，主要是气象自动站升级及运行维持费。（9）气象预报预测 184.16 万元，主要是公共气象服务中心业务运行维持费。（10）气象服务 470 万元，其中南宁市“十三五”智慧气象工程建设经费 320 万元、防雷检测购买服务 150 万元。（11）气象基础设施建设与维修 240 万元，用于市气象局大院维修改造工程。2、2018 年当年支出预算（不含补
11、助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：（1）基本支出预算。工资福利支出 194.15 万元，用于发放本单位在职在编职工的绩效工资；商品和服务支出 3.74 万元，其中用于扶贫工作驻村补助72.55 万元；南宁市人工影响天气办公室人员伙食补助 1.19 万元。（2）项目支出预算。工资福利支出 165.44 万元，用于发放事业人员 2017 年 50%绩效工资增量 63.7 万元；发放 20 名长期聘用人员工资及五险、公积金 101.74 万元。商品和服务支出 947 万元，用于电费、邮电费、维修维护费、交通费及委托业务费等；其他资本性支出 560 万元，用于采购
12、设备、信息网络平台建设及基础设施建设等。（三）2018 年部门预算收支增减变化情况说明2018 年一般公共预算收入预算 1870.33 万元，比 2017 年预算 3293.24 万元减少 1422.91 万元，同比下降 43.21%。收入预算减少的主要原因是：2018 年有 1000 万元为转移支付，由南宁市气象局牵头负责会同市财政局提出资金分配方案的补助县区一般公共预算项目支出 1000 万元，不计入 2018 年一般公共预算收入。2018 年一般公共预算支出预算 1870.33 万元，比 2017 年预算3293.24 万元减少 1422.91 万元，同比下降 43.21%。支出预算减少
13、的主要原因是：2018 年有 1000 万元为转移支付，由南宁市气象局牵头负责会同市财政局提出资金分配方案的补助县区一般公共预算项目支出 1000 万元，不计入 2018 年一般公共预算支出。二、2018 年部门财政拨款收支预算情况（一）2018 年部门财政拨款收入预算情况82018 年部门财政拨款收入预算 1870,33 万元，其中：一般公共预算收入预算 1870.33 万元，本部门无政府性基金、国有资本经营预算收入预算。（二）2018 年部门财政拨款支出预算情况2018 年部门财政拨款支出预算 1870.33 万元，其中：一般公共预算支出预算 1870.33 万元，具体支出预算如下：1.
14、一般公共预算支出预算（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出3.24万元，用于支付南宁市人工影响天气办公室人员养老保险单位部分。（2）公务员医疗补助0.81万元，用于支付南宁市人工影响天气办公室人员公务员医疗补助。（3）其他行政事业单位医疗支出0.03万元，用于支付南宁市人工影响天气办公室人员大额医疗保险。（4）气象事业机构361.31万元，用于发放本单位在职在编职工的绩效工资170.64万元；事业人员2017年50%绩效工资增量63.7万元；20名长期聘用人员的工资、五险、住房公积金及长期聘用人员公用经费103.74万元；用于支付扶贫工作经费、扶贫工作人员驻村补助4.55万元；用于支付南宁市人
15、工影响天气办公室在编人员全额工资等18.68万元。（5）住房公积金1.94万元，用于支付南宁市人工影响天气办公室人员住房公积金。（6）气象探测168万元，分别是多普勒天气雷达、预警中心9运行维持费45万元、南宁市风廓线雷达维持经费20万元、气象业务综合楼运行维持费77.4万元、人工影响天气专项经费25.6万元。（7）气象信息传输及管理261.25万元，主要是天气预报播出及制作费。（8）气象装备保障维护179.59万元，主要为气象自动站升级及运行维持费。（9）气象预报预测184.16万元，主要是公共气象服务中心业务运行维持费。（10）气象服务470万元，其中南宁市“十三五”智慧气象工程建设经费3
16、20万元；防雷检测购买服务150万元。（11）气象基础设施建设与维修240万元，用于市气象局大院维修改造工程。 2. 政府性基金预算支出预算本部门无政府性基金预算支出。3. 国有资本经营预算支出预算本部门无国有资本经营预算支出。三、2018 年部门预算“三公”经费支出预算情况（一）2018 年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况2018 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 0 万元，公务用车购置费支出预算 0 万元，公务用车运10行维护费支出预算 0 万元。（二）2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算
17、情况2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 万元，与2017 年持平。四、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费2018 年部门预算全口径、一般公共预算均无安排机关运行经费（二）政府采购情况2018 年政府采购预算 940.97 万元，同比减少 1607.53 万元，下降 63.08%，减少的原因主要是：本年减少信息化建设等软、硬件设备的采购。其中，货物项目采购预算 320 万元，占政府采购预算的 34.01%；工程项目采购预算 240 万元，占政府采购预算的25.51%；服务项目采购预算 380.97 万元，占政府采购预算的40.49%。采购项目分别为：（1）气象灾害预警平台维保 15 元； （2）自动气象站维保 30 万元； （3）气象电子显示屏维保及更新 54.32 万元； （4）市县视频会商系统、多媒体气象信息屏系统、农村综合气象信息服务系统（一期）、山洪地质灾害工程监测平台、电子显示屏网络平台系统维保费 18 万元；（5）农村综合气象信息服务系统（二期）维保费 18.4 万元；
