1、1唐山市丰润区教育局关于教育系统 2018 年预算公开情况说 明一、部门职责、机构设置等基本情况1、部门职责：贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，研究和制定全县教育事业发展战略、发展规划。综合指导全县教育管理工作。负责全县教育信息的统计、分析等工作；统筹规划，协调指导教育体制改革，理顺教育内部与外部关系，建立与社会主义市场经济体制相适应教育体制及运行机制；统筹管理本部门教育经费。参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和规划。监督测评全县教育经费筹措和使用管理情况；统筹管理基础教育、高中教育、职业教育、成人教育等教育工作。负责全县普及九年义务教育，扫除青壮年文盲；主管各级
2、各类学校教师工作。负责教师资格的认定和管理，教育系列的专业技术职务评审以及教育系统表彰奖励。负责全区的教师调配、管理和继续教育工作，指导并协调各级各类学校人事和分配制度改革。统筹管理教师队伍建设工作；指导各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、安全教育及国防教育等工作；负责组织实施中等专业学校的招生工作和师范类毕业生就业指导工作；2负责全区教学研究工作。负责教育系统的信息化建设工作；贯彻执行国家语音文字工作的法律法规和方针政策。指导推广普通话培训工作；承办区人民政府交办的其他事项。2、机构情况：机关设置办公室、教育科、人事科、计财科、督导室、电教仪器科、幼儿教研室、小学教研室、初
3、中教研室、高中教研室、安全法制科等 21 个科室，经费形式是财政拨款。教育局下属 259 所学校，经费形式全部是全额事业单位。具体学校情况：职教 1 所，进校 1 所，高中 5 所，初中 24 所（局直初中 7 所、镇乡初中 17 所） ，小学 124 所（局直小学 14 所、镇乡小学 110 所） ，幼儿园 103 所（局直幼儿园 10 所） ，特教 1所。二、部门预算安排总体情况1、收入情况：2018 年全区教育系统财政补助收入 110800.2万元。2、支出情况：2018 年教育系统共安排支出 110800.2 万元，其中：基本支出 108542.6 万元（人员支出 99070.3 万元
4、，正常公用支出 9472.3 万元） ，项目支出 2257.6 万元。3、2018 年支出比上年 102438.6 万元增加 8.1，其中人员经费比上年 99070.3 万元增加了 9.4，日常公用经费较上年6189.4 万元增加了 53，增长的主要原因是农村幼儿经费去年全部安排到了项目，今年调到了日常公用经费。三、教育系统正常公用经费安排情况2018 年，安排日常公用经费 9472.3 万元，其中：办公费31712.7 万元、印刷费 8 万元、邮电费 0.4 万元、差旅费 70.2 万元，取暖费 2594.3 万元、会议费、福利费 114.7 万元、日常维修费 1053.1 万元、租赁费、培
5、训费 363.8 万元、公务接待 1.2万元、专用材料 595.8 万元、劳务费 2052.3 万元、工会经费51.3 万元、福利费 114.7 万元、公务用车 4 万元、其他交通费15.8 万元。项目支出 2257.6 万元，其中：办公设备购置费 178 万元，特色学校建设 198 万元，校园网建设 285 万元，云桌面安装101.2 万元，专用设备购置 155.7 万元，桌椅采购 103 万元，各类资助及民办代课教师教龄补贴 654.4 万元，其他经费是学校安排的零星项目。四、财政拨款“三公”经费预算情况2018 年教育系统安排了“三公”经费 5.19 万元，2017 年安排了 5.24
6、万元，下降了 1。其中：一、2018 年公务用车运行维护费预算安排 4 万元，2017 年年安排 4 万元，与上年持平。二、2018 年公务接待费预算安排资金 1.18 万元，上年安排了 1.24 万元，下降了 4.8，原因是贯彻中央八项规定，减少公务接待支出。三、2018 年没有安排公务出国经费和公务用车购置费，没有增减变化。45五、绩效预算信息情况部门职责-工作活动绩效目标360 教育部门 单位：元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差学前教育实施学前教育重点项目，扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、 “入园贵 ”问题。进一步完善财政支持政策，增
7、强资金配置的科学性，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、 “入园贵” 等问题。效果指标受资助幼儿人数占全部在园幼儿人数的比率10% 9% 7%效果指标实际入园人数占应入园人数的比率78%75%73% 扩大学前教育资源支持改扩建公办幼儿园，改善办园条件，在乡村和城乡结合部新建幼儿园等；通过政府购买服务、奖励等方式支持普惠性民办幼儿园发展，由民办幼儿园统筹用于改善办园条件、购置玩教具、支付租金、改善教师待遇、开展教师培训等；对接受农民工随迁子女的幼儿园给予奖励性资助等。支持实施普惠性幼儿园在园幼儿资助项目。开展扩大学前教育资源项目，支持扩建和新建公办幼儿园、利用社会力量举办普惠性
8、幼儿园、改善办园条件，落实学前教育资助制度产出指标按在园幼儿数进行统计义务教育以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。促进特殊教育和民族教育发展。推进教育扶贫工程，促进贫困地区教育事6360 教育部门 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差业发展。效果指标农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书的发放率100%98
9、%96%发展城乡义务教育完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提高。推进教育扶贫。统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学 685 元、初中 885 元（均含取暖费 85 元） ，特教 6000元。为农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书。效果指标补助义务教育贫困寄宿生生活费的人数占总人数的比率26%25%24%效果指标学校设备价值与在校生数的比例效果指标校舍面积与在校生数的比例改善薄弱学校办学条件保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，
10、改善学校生活设施，办好必要的教学点，解决城镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。从 2014 年开始，全面改善贫困地区薄弱学校基本办学条件，使贫困地区农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，留守儿童学习和寄宿得到基本满足，村小学和教学点能够正常运转，城镇超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。效果指标学校设备价值与在校生数的比例普通高中教育 健全普通高中国家助学金制度，改善普通高中办学件。改善贫困地区普通高中办学条件，免除建档立卡的贫困高中学生的学费、住宿费、教课书费。提高我区高中毛入学率。改善 提高我区高中毛入学率。改善贫困 效果 高中教育在 90 867
11、360 教育部门 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差指标 校生数占相应学龄人口总数比例% 88%贫困地区普通高中办学条件，从 2016 年秋季学期开始，对建档立卡的公办高中贫困学生，实行免学费、免住宿费、免费提供教课书。地区普通高中办学条件，从 2016年秋季学期开始，对建档立卡的公办高中贫困学生，实行免学费、免住宿费、免费提供教课书。 效果指标公办普通高中建档立卡贫困生实施“三免”人数占贫困学生总数的比率100% 99% 98%职业教育大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。推进职业教育质量提升工程。认真
12、贯彻落实上级中等职业学校各类专业教学标准，推进中等职业学校教学工作诊断与改进。效果指标校舍面积与在校生数的比例 提升中等职业教育质量实施重点中职学校质量提升计划，建设全省精品校，形成优势带动。改善职业学校办学条件；落实中等职业学校免学费、助学金政策和生均公用经费标准。落实中等职业学校免学费、助学金政策和生均公用经费标准。 效果指标学校设备价值与在校生数的比例效果指标高职生得到较好教学保障人数占总人数的比率100%95%90% 提升高等职业教育办学水平扩大优质教育资源，深化教育教学改革，提升专业发展水平。提高高职院校生均拨款水平，增强学校经费保障能力。深化教育教学改革，进一步扩大高等职业教育优质
13、教育资源，提高高职高专院校生均拨款水平，2017 年力争达到 12000 元。 产出指标学生总数与教育支出的比例8360 教育部门 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差教师队伍建设主管全区教师工作，实施各类教师资格制度，实施各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，实施教育系统人事制度改革等工作。完成中小学骨干、学科教师培训，高层次、优秀人才引进计划，提高特殊群体教师待遇。提升教师队伍素质开展中小学、校长培训，完成中小学、幼儿园教师国家级培训计划。发放原民办代课教师教龄补助。落实集中连片特困地区边远乡村教师生活补助政策。开展三区支教。建立乡村教师荣誉
14、制度。为原民办代课教师教龄发放补助。按照年人均 3000 元标准，发放边远乡村教师生活补助。落实三区支教省级配套资金。对扎根乡村的教师进行表彰。效果指标参训教师合格数占总参训教师数的比例95%92%90%教育政务管理 负责教育系统综合业务管理和机关综合事务管理。依法行政，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门；保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展。效果指标机关工作人员对日常工作运转的满意度情况90%85%80%综合事务管理做好会议培训组织，内部信息化建设与维护，财务和资产管理，标准化建设，基础设施维修，大型设备购置，人事、党务以及老干部管理等工作。保障机关工作正常高效运转。产出指标各项综合事务
15、工作任务完成情况100%95%90%9六、政府采购预算情况单位编码 单位名称 采购物品目录序号、物品名称单位 单价 数量 政府采购计划金额1 2 5 9 10 11 12360002 唐山市丰润区教育局 A020101计算机设备 台 4500 20 90000.00360002 唐山市丰润区教育局 A02010601打印设备 台 2650 15 39750.00360004唐山市丰润区综合职业技术教育中心 A0202办公设备 套 30138 1 30138.00360004唐山市丰润区综合职业技术教育中心 A0202办公设备 台 5500 1 5500.00360004唐山市丰润区综合职业技术
16、教育中心 A0202办公设备 台 4500 2 9000.00360004唐山市丰润区综合职业技术教育中心 A0202办公设备 套 19800 1 19800.00360004唐山市丰润区综合职业技术教育中心 A0202办公设备 台 8000 1 8000.00360004唐山市丰润区综合职业技术教育中心 A02091102通用摄像机 台 2500 2 5000.00360004唐山市丰润区综合职业技术教育中心 A0202办公设备 个 3000 2 6000.00360004唐山市丰润区综合职业技术教育中心 A02010604显示设备 个 500 10 5000.00360004唐山市丰润区综
17、合职业技术教育中心 A020102计算机网络设备 台 450 30 13500.00360004 唐山市丰润区综合职业技术教育中 A020102计算机网络设备 个 1400 10 14000.0010心360004唐山市丰润区综合职业技术教育中心 A0202办公设备 个 450 20 9000.00360004唐山市丰润区综合职业技术教育中心 A0202办公设备 个 1500 10 15000.00360004唐山市丰润区综合职业技术教育中心 A02010508移动存储设备 个 1100 10 11000.00360004唐山市丰润区综合职业技术教育中心 A020102计算机网络设备 台 35
18、00 5 17500.00360004唐山市丰润区综合职业技术教育中心 A020101计算机设备 台 2000 10 20000.00360004唐山市丰润区综合职业技术教育中心 A020101计算机设备 台 7500 5 37500.00360004唐山市丰润区综合职业技术教育中心 A020202投影仪 台 5500 5 27500.00360004唐山市丰润区综合职业技术教育中心 A020101计算机设备 台 1000 10 10000.00360004唐山市丰润区综合职业技术教育中心 A020101计算机设备 个 700 30 21000.00360004唐山市丰润区综合职业技术教育中心 A02010612数据录入设备 台 8600 4 34400.00360004唐山市丰润区综合职业技术教育中心 A02010508移动存储设备 台 1500 20 30000.00360004唐山市丰润区综合职业技术教育中心 A020101计算机设备 台 5250 30 157500.00360004唐山市丰润区综合职业技术教育中心 A0201计算机设备及软件 套 15000 1 15000.00
