1、山东省职业卫生监督检查实施方案为贯彻落实山东省人民政府办公厅关于集中开展安全生产大检查的通知（鲁政办发明电201355 号）精神，强化用人单位职业病防治主体责任，加强职业卫生基础建设，推动重点行业领域职业病危害治理工作，整改存在的突出问题，根据省政府安委会安全生产大检查工作实施方案，制定职业卫生监督检查实施方案如下：一、检查的内容重点检查省安监局关于印发的通知(鲁安监发201376 号)、关于中央驻鲁和省属用人单位开展职业卫生基础建设活动有关事项的通知（鲁安监发201391 号）和关于切实加强职业病危害项目申报工作的通知（鲁安监发201390 号）等文件的贯彻落实情况，重点行业领域隐患排查治理
2、、职业卫生执法检查发现的问题整改情况等。具体内容如下：1、职业病危害项目申报摸底情况，包括工作部署、集中申报计划制定及实施情况等。2、市、县（市、区）安监局对开展用人单位职业卫生基础建设活动部署情况，包括制订方案、明确试点地区（单位）、分级属地监管职责落实、工作安排情况等。3、用人单位开展职业卫生基础建设活动情况，包括对鲁安监发201376 号 和鲁安监发201391 号两个文件的学习贯彻、工作安排、分解落实及存在问题的自查自纠情况等。4、高危粉尘、高毒物品等重点行业领域职业病危害专项治理情况。5、按照省安监局关于开展职业卫生专项执法检查的通知（鲁安监发201331 号）要求，开展专项执法检查
3、中发现问题的整改落实情况，群众举报案件的调查落实情况等。6、落实防暑降温措施管理办法，加强高温作业、高温天气作业职业病危害防治情况等。二、检查方式及时间安排本次检查采取自查与督查相结合、明查与暗访相结合的方式进行。自即日起至 7 月 31 日前，各用人单位按照工作要求，对照用人单位职业卫生基础建设主要内容检查判定表（见附件）开展自查，发现问题，及时整改，并存入职业卫生档案。各市、县（市、区）安监局根据分级属地管理的原则，重点对直接监管的用人单位职业卫生工作及部署开展职业卫生基础建设活动情况进行监督检查；省安监局重点对中央驻鲁和省属用人单位职业卫生工作情况及开展职业卫生基础建设活动情况进行监督检
4、查。8 月 1 日至 30 日，省安监局从部分市安监局、职业卫生技术服务机构选调人员，组成若干督查组，采取明查暗访的方式，对全省开展用人单位职业卫生基础建设活动情况等进行督查。9 月份对全省监督检查情况进行全面总结，分析问题，安排部署下一步工作。三、工作要求1、各级安监部门要按照安全生产大检查的总要求，认真开展监督检查工作。对发现的问题，要逐一提出整改意见，限期整改，并记录在案，建立台账。重大问题要挂牌督办。要严格落实责任，严禁走过场、搞形式主义，确保监督检查取得实效。2、要及时总结用人单位基础建设活动的好经验好做法，做好重点行业的典型培育工作，每个行业至少要培育 1 个典型，以点促面，推动基
5、础建设活动深入开展。各用人单位要对照用单位单位职业卫生基础建设主要内容检查判定表开展不定期的检查和自查，发现问题及时完善，不断提高合格率。3、各级安监部门要在认真抓好本地区本单位自查、督查的同时，配合省安监局督查组做好督查工作，对督查组提出的意见和建议，认真抓好整改落实。请各市安监局于 8 月 31 日前将职业卫生监督检查工作情况形成书面材料报省安监局职业健康处。联系人：王全军联系电话：0531-81792275电子邮箱： 。附件：用人单位职业卫生基础建设主要内容检查判定表用人单位职业卫生基础建设主要内容检查判定表企业名称： 联系人： 电话： 项目 主要内容 分项检查内容（合格的划，不合格的划
6、 X） 判定标准 检查结果1.1.1 主要负责人的职业病防治职责 1.1.2 分管负责人的职业病防治职责 1.1.3 管理人员的职业病防治职责 1.1.4 劳动者的职业病防治职责 1.1.5 职业卫生领导机构在职业卫生管理方面的职责和要求 1.1.6 职业卫生管理部门在职业卫生管理方面的职责和要求 1责任体系(B001)建立职业病防治责任制度1.1.7 其他相关管理部门在职业卫生管理方面的职责和要求 不少于 5 项合格为基本合格合 格基本合格不 合 格2规章制度建立健全职业卫生管理制度 2.1.1 警示与告知制度 不少于 6 项合格为基本合格合 格基本合格不 合 格项目 主要内容 分项检查内容
7、（ 合格的划，不合格的划 X） 判定标准 检查结果2.1.2 申报制度 2.1.3 宣传教育培训制度 2.1.4 防护设施维护检修制度 2.1.5 防护用品管理制度 2.1.6 监测及评价管理制度 2.1.7 职业卫生“三同时”管理制度 2.1.8 职业健康监护及其档案管理制度 2.1.9 职业病危害事故处置与报告制度 2.1.10 应急救援与管理制度。 （B002）2.1.11 岗位职业卫生操作规程等 项目 主要内容 分项检查内容（ 合格的划，不合格的划 X） 判定标准 检查结果3.1 设置或指定职业卫生管理机构职业病危害严重的用人单位，是否有设置或者指定职业卫生管理机构或者组织的正式文件，
8、并明确职责。其他存在职业病危害的用人单位，劳动者超过 100 人的，是否有设置或者指定职业卫生管理机构或者组织 对照企业类型判定合 格不 合 格3.2 配备专职或兼职职业卫生管理人员职业病危害严重的用人单位，是否配备专职职业卫生管理人员。其他存在职业病危害的用人单位，劳动者超过 100 人的，应当配备专职职业卫生管理人员；其他存在职业病危害的用人单位劳动者在 100 人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员 对照企业类型判定合 格不 合 格3.3.1 职业病防治责任制文件 3.3.2 职业卫生管理规章制度与操作规程 3.3.3 工作场所职业病危害因素种类清单 3.3.4 岗位分布以及作
9、业人员接触情况等资料 3管理机构（B003）3.3 建立健全职业卫生档案 3.3.5 职业病防护设施、应急救援设施基本信息，以及其配置、使用、维护、检修与更换等记录 不少于 7 项合格为基本合格合 格基本合格不 合 格项目 主要内容 分项检查内容（ 合格的划，不合格的划 X） 判定标准 检查结果3.3.6 工作场所职业病危害因素检测、评价报告与记录 3.3.7 职业病防护用品配备、发放、维护与更换等记录 3.3.8 主要负责人、职业卫生管理人员和职业病危害严重工作岗位的劳动者等相关人员职业卫生培训资料 3.3.9 职业病危害事故报告与应急处置记录 3.3.10 劳动者职业健康检查结果汇总资料，
10、存在职业禁忌、职业健康损害或者职业病的劳动者处理和安置情况记录 3.3.11 建设项目职业卫生“三同时”有关技术资料，以及其备案、审核、审查或者验收等有关回执或者批复文件 3.3.12 职业病危害项目申报等有关回执或者批复文件 4.1.1 进行新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进建设项目的，自建设项目竣工验收之日起 30 日内进行申报 4.1 职业病危害项目申报4.1.2 因技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化的，自发生变化之日起 15 日内进行申报。 不少于 2 项合格为基本合格 合 格基本合格不 合 格项目 主要内容 分项检查内容（ 合格的
11、划，不合格的划 X） 判定标准 检查结果4.1.3 用人单位工作场所、名称、法定代表人或者主要负责人发生变化的，自发生变化之日起 15 日内进行申报。 4.1.4 经过职业病危害因素检测、评价，发现原申报内容发生变化的，自收到有关检测、评价结果之日起 15 日内进行申报。 4.2.1 职业病危害一般的建设项目，其职业病危害预评价报告应向安监部门备案 4.2.2 职业病危害较重和严重的建设项目，其职业病危害预评价报告应安监部门审核通过 4.2 建设项目预评价报告经安监部门审核通过4.2.3. 建设项目的选址、生产规模、工艺或者职业病危害因素的种类、职业病防护设施等发生重大变更的，建设单位应当对变
12、更内容重新进行职业病危害预评价，办理相应的备案或者审核手续 不少于 2 项合格为基本合格 合 格基本合格不 合 格4.3.1 职业病危害严重的建设项目，其防护设施设计是否经过安监部门审查通过 4前期预防（B004）44.3 职业病危害严重的建设项目防护设施设计经过安监部门审查4.3.2 建设项目的生产规模、工艺或者职业病危害因素的种类等发生重大变更的，建设单位应当根据变更的内容，重新进行职业病防护设施设计，并在变更之日起 30 日内按规定办理相应的审查手续 不少于 1 项合格为基本合格 合 格基本合格不 合 格项目 主要内容 分项检查内容（ 合格的划，不合格的划 X） 判定标准 检查结果4.4
13、.1 职业病危害一般的建设项目，应竣工验收完成之日起 30 内向安监部门申请职业病防护设施竣工备案并审核通过 4.4.2 职业病危害较重和严重的建设项目职业病危害控制效果评价报告是否经安监部门审核通过 4.4 建设项目竣工时，职业病危害控制效果评价报告经安监部门审核通过，职业病防护设施经安监部门验收合格 4.4.3 职业病危害较重和严重的建设项目职业病防护设施是否经安监部门验收合格 不少于 2 项合格为基本合格 合 格基本合格不 合 格4.5.1 用人单位的工艺、技术、装备和材料与现阶段国内同类用人单位相比是否处于先进水平 4.5.2 是否实现密闭化、机械化、自动化作业 4.5 优先采用有利于职业病防治和保护劳动者健康的新技术、新工艺和新材料4.5.3 是否采用低毒或无毒原料 不少于 2 项合格为基本合格 合 格基本合格不 合 格4.6 不生产、经营、进口和使用国家明令禁止的可能产生职业病危害的设备和材料是否生产、经营、进口和使用国家发展改革委公布的产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）中所禁止的可能产生职业病危害的设备和材料 合 格不 合 格前期预防（B004）4前期预防（B004）4.7 对有危害的技术、工艺和材料知悉其可能产生的职业4.7.1 对有危害的技术、工艺和材料产生的职业病危害是否采取相应的防护措施 不少于 2 项合格为基本合格 合 格基本合格
