1、- 1 -广西北海市合浦县（人大办）2016 年部门决算- 2 -目 录第一部分：合浦县人大办概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：合浦县人大办 2016 年部门决算报表表一：部门收入支出决算总表表二：部门收入决算表表三：部门支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：合浦县人大办 2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016年度
2、政府性基金支出决算情况。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。- 3 -六、其他重要事项情况说明第四部分：名词解释第一部分：合浦县人大办概况一、主要职能承办县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和 以县 人大常委会名义召开的其他会议的组织筹备工作；负责县人大常委会机关的文书处理、档案管理、公务接洽以及机关工作人员的管理工作；负责接待和处理代表及群众的来信来访工作； 联系县人民代表大会代表；承办市人大常委会办公室和县人大常委会交办的其他事项。二、部门决算单位构成县人民代表大会设置 2 个专门委员会：法制与内务司法委员
3、会、财政经济委员会；人大常委会设置 4 个工作机构：办公室、 - 4 -教科文卫与民族工委、选举联络工委、农业农村与环资城建工委。县人大常委会办公室下设 2 个股：人秘股与综合股。第二部分：合浦县人大办 2016 年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 1399.69 一、一般公共服务支出 1260.89二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 - 5 -本年收入合计 1399.69 本年支出合计 1260.89用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 3
4、0.05 年末结转与结余 168.85收入总计 1429.74 支出总计 1429.74- 6 -表二：收入决算表单位：万元 项 目科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 1399.69 1399.69 201 一般公共服务支出 1399.69 1399.69 20101 人大事务 1399.69 1399.69 2010101 行政运行 466.56 466.56 2010102 一般行政管理事务 112.13 112.13 2010104 人大会议 93 93 2010107 人大代表履
5、职能力提升197 197 2010108 代表工作 317 317 2010199 其他人大事务支出 214 214 - 7 -表三：支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 1260.89 537.6 723.29 201 一般公共服务支出 1260.89 537.6 723.29 20101 人大事务 1260.89 537.6 723.29 2010101 行政运行 472.02 472.02 2010102 一般行政管理事务 56.83 15.43 41.4 2010104
6、人大会议 90.34 7.26 83.08 2010107 人大代表履职能力提升145.94 3 142.94 2010108 代表工作 284.70 39.89 244.81 2010199 其他人大事务支出 211.06 211.06 - 8 -表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 1399.69 一、一般公共服务支出 18 1260.89 1260.89 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4
7、四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 7 24 8 25 9 26 10 27 11 28 本年收入合计 12 1399.69 本年支出合计 29 1260.89 年初财政拨款结转和结余 13 30.05 年末结转和结余 30 168.85一般公共预算财政拨款 14 30.05 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 合计 17 1429.74 合计 34 1429.74 - 9 -表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 1260.89 537.6
8、723.29 201 一般公共服务支出 1260.89 537.6 723.29 20101 人大事务 1260.89 537.6 723.29 2010101 行政运行 472.02 472.02 2010102 一般行政管理事务 56.83 15.43 41.4 2010104 人大会议 90.34 7.26 83.08 2010107 人大代表履职能力提升 145.94 3 142.94 2010108 代表工作 284.70 39.89 244.81 2010199 其他人大事务支出 211.06 211.06 - 10 -表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称 本年支出合 计 人员经费 公用经费栏次 1 2 3合计 537.6 452.77 84.73工资福利支出 234.47 基本工资 103.17 津贴补贴 116.97 社会保障缴费 14.33 绩效工资 其他工资福利支出 商品和服务支出 84.83办公费 22.46印刷费 0.1水费 0.03电费 0 1.1邮电费 3.12差旅费 3.48劳务费 0.3公务车运行维护费 0.58其他交通费用 13.77其他商品和服务支出 39.89对个人和家庭的补助 218.3离休费 28.8退休费 144.抚恤金 28.68生活补助 2.27住房公积金 13.9
