1、 1 新民市辽河保护区管理局部门决算（含三公经费决算）（2017 年） 2 目 录第一部分 新民市辽河保护区管理局概况一、 主要职责二、 部门决算单位构成第二部分 新民市辽河保护区管理局 2017 年部门决算公开表一、 收入支出决算总表二、 收入决算表三、 支出决算表四、 财政拨款收入支出决算总表五、 一般公共预算财政拨款支出决算表六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、 国有资本经营预算收入支出决算表九、 财政专户管理资金收入支出决算表十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 新民市辽河保护区管理局 2017 年部门决算情况说明第
2、四部分 名词解释 3 第一部分 新民市辽河保护区管理局概况一、主要职责1、贯彻执行国家、省、沈阳市有关法律、法规、规章和政策；负责对保护区的保护规划、土地利用规划、河道治理规划及有关专业规划的具体实施。2、负责保护区内的水政监察、污染控制等行政执法和行政复议工作，查处违法行为；协调处理保护区内水事纠纷和环境污染等问题。3、负责保护区内的河道维护和安全运行管理；负责保护区内渡口管理；组织开展保护区内违法违规建房及其他建筑物的清理拆迁工作。4、负责保护区内水质、水量和污染物排放的监督管理，审定水域纳污能力，提出限制排污总量意见和污染防治方案。5、负责保护区内非法采砂和用地、违法使用滩涂、影响河道和
3、堤坝安全、违规排放污染物等问题的经常性巡查和处理。6、负责保护区内水利设施、生态设施和环境保护项目的建设、管理和维护。7、贯彻执行保护区内采砂规划，综合管理保护区内的河道采砂工作。8、在市防汛抗旱指挥部领导下，协调保护区内防汛抗旱工作。 4 9、监督管理保护区内的林木砍伐工作；负责保护区域内退耕绿化、湿地保护、生态建设、水土流失防治和野生动物保护工作；负责保护区内农药和渔业捕捞的管理工作；负责保护区内土地权属的管理工作。10、承办市政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成纳入新民市辽河保护区管理局 2017 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 新民市辽河保护区管理局本级2.新民市辽河保
4、护区管理局下属 12 个河道管理所第二部分 新民市辽河保护区管理局部门决算公开表 5 2017年度收入支出决算总表公开01表部门：新民市辽河保护区管理局 金额单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 金额栏 次 1 栏 次 2一、财政拨款收入 1 1554.43 一、医疗卫生与计划生育支出 17 8.94其中：政府性基金预算财政拨款 2 二、节能环保支出 18 418.2二、上级补助收入 3 三、农林水支出 19 1116.04三、事业收入 4 四、住房保障支出 20 11.25四、经营收入 5 五、教育支出 21五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 22六、其他收入 7
5、 238 24本年收入合计 9 1554.43 本年支出合计 25 1554.43用事业基金弥补收支差额 10 结余分配 26年初结转和结余 11 其中：提取职工福利基金 27其中：项目支出结转和结余 12 转入事业基金 2813 年末结转和结余 2914 其中：项目支出结转和结余 3015 31总计 16 1554.43 总计 32 1554.43注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 6 2017年度收入决算表公开02表部门： 新民市辽河保护区管理局 金额单位：万元科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入栏次
6、1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 1554.43 1554.43210 11 02 事业单位医疗 8.94 8.964211 03 04 水利行业业务管理 1116.04 1116.04213 03 05 水利工程建设 80.00 80.00213 03 06 水利工程运行与维护 230.24 230.24213 03 16 农田水利 107.96 107.96221 02 01 住房公积金 11.25 11.25注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 7 2017年度支出决算表公开03表部门： 新民市辽河保护区管理局 金额单位：万元科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目
7、支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 1554.43 1136.23 418.2210 11 02 事业单位医疗 8.94 8.94211 03 04 水利行业业务管理 1116.04 1116.04213 03 05 水利工程建设 80.00 80.00213 03 06 水利工程运行与维护 230.24 230.24213 03 16 农田水利 107.96 107.96221 02 01 住房公积金 11.25 11.25注：本表反映部门本年度各项支出情况。 8 2017年度财政拨款收入支出决算表公开04表部门： 新民市辽河保护区管理
8、局 金额单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 1554.43 一、一般公共服务支出 15 1554.43 1554.43二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 163 三、国防支出 174 四、公共安全支出 185 五、教育支出 196 六、科学技术支出 207 218 22本年收入合计 9 1554.43 本年支出合计 23 1554.43 1554.43年初结转和结余 10 年末结转和结余 24一般公共预算财政拨款 11 25政府性基金预算财政拨款 1
9、2 2613 27合计 14 1554.43 合计 28 1554.43 1554.43注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 9 2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开05表部门： 新民市辽河保护区管理局 金额单位：万元年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余项目支出结转和结余科目编码 科目名称 合计基本支出结转项目支出结转和结余合计 基本支出 项目 支出 合计 基本支出 项目 支出 合计 基本支出结转 项目支出结转项目支出结余栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13类 款 项合计 1554
10、.43 1136.23 418.2 1554.43 1136.23 418.2210 11 02 事业单位医疗 8.94 8.94 8.94 8.94211 03 04 水利行业业务 管理 1116.04 1116.04 1116.04 1116.04213 03 05 水利工程建设 80.00 80.00 80.00 80.00213 03 06 水利工程运行 与维护 230.24 230.24 230.24 230.24213 03 16 农田水利 107.96 107.96 107.96 107.96221 02 01 住房公积金 11.25 11.25 11.25 11.25注：本表反
11、映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 11 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门： 新民市辽河保护区管理局 金额单位：万元项 目经济分类科目编码 科目名称本年支出合计 人员经费 公用经费栏次 1 2 3合计 1136.23 1049.78 86.45301 工资福利支出 679.2 679.201 基本工资 350.82 350.8202 津贴补贴 233.88 233.8803 奖金 26.75 26.7504 其他社会保障缴费 8.94 8.9499 其他福利支出 58.81 58.81302 商品和服务支出 86.45 86.4501 办公费 18.00 18.00
