1、1海南省海口市龙华区人社部门 2017 年度部门决算公开说明目 录一、部门概况 .3（一）部门职责 .3（二）机构设置 .3二、2017 年度部门决算报表 .5（一）收入支出决算总表 .5（二）收入决算表 .5（三）支出决算表 .5（四） 财政拨款收入支出决算总表 .5（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表 .5（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .5（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .6（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .6三、2017 年度部门决算情况说明 .6（一）收入支出决算总体情况说明 .6（二）收入决算情况说明 .6（三）支出决算情况说明 .6
2、（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 .72（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .7（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .13（七） 一般公共预算财政拨款 “三公 ”经费支出决算情况说明.13（八）预算绩效情况说明 .14（九）其他重要事项情况说明 .22四、名词解释 .2331、部门概况（一）部门职责。龙华区人力资源和社会保障局是主管全区人力资源和社会保障工作的区政府工作部门。其主要职责：（1）贯彻执行党和国家及省、市有关人力资源和社会保障工作的方针政策、法律、法规和规章；依法拟定并组织实施本区人力资源和社会保障规划和计划。（2）负责全区公务员综合管理工作；贯彻落实国家
3、和省、市荣誉制度，综合管理政府奖励表彰工作。（3）指导劳动就业部门拟定全区农民工工作规划，推动农民工相关政策落实；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（4）拟定全区人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责全区人力资源和社会保障统计和信息工作。（5）监督指导就业相关工作。（6）贯彻执行城镇从业人员社会保险政策法规，统筹建立全区城乡一体的社会保障。（7）按管理权限负责区政府机关和事业单位人员的调配4工作。（8）负责区属事业单位专业技术职务岗位职数核准，区属事业单位初级职称评审及审批、区属农民助理技师和技术员评审
4、及审批。（9）负责承办区级行政机关、政府系列参照公务员管理事业单位科级以下非领导职数的核准。（10）按管理权限负责科级以下公务员因公出境政审工作。（11）负责区属所有单位的工资福利管理，执行机关、事业单位工作人员工资收入分配、福利和离退休政策，会同有关部门完善全区机关。企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。（12）负责全区公务员的退休审批管理和工作。监督指导辖区企事业单位离退休人员社会化管理服务工作。（13）监督指导区级机关、事业单位、社会团体与劳动者之间的劳动争议仲裁及劳动者与区管辖企业的劳动争议仲裁。（14）负责辖区内管辖的劳动用工备案和劳动保障监察工作。（15）负责营级以下军转干部安
5、置工作和自主择业军转干部管理服务工作。（16）按管理权限，负责全区机关、事业单位人事档案管5理工作。（17）负责全区人力资源和社会保障系统人员的教育培训工作。指导全区人力资源和社会保障系统队伍建设。（18）检查监督所属单位贯彻执行党和国家方针政策、法律、法规、规章，协同有关部门监管其非经营性国有资产等。（二）机构设置。纳入人社部门 2017 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.海口市龙华区人力资源和社会保障局（部门本级）2.劳动就业和社会保障管理中心（下属单位）3.劳动保障监察大队（下属单位）4.农村社会养老保险管理处（下属单位）5.劳动人事争议仲裁院（下属单位）二、2017 年度部门
6、决算报表（一）收入支出决算总表（见正文附件） 。（二）收入决算表（见正文附件） 。（三）支出决算表（见正文附件） 。（四） 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件） 。（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件） 。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表6（见正文附件） 。（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件） 。（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见正文附件） 。三、2017 年度部门决算情况说明（1（收入支出决算总体情况说明。2017 年度收入总计 2869.30 万元，与 2016 年度相比，收入总计增加 1068.61 万元，增长 59.3
7、4%。主要原因：项目资金增加。2017 年度支出总计 2869.30 万元，与 2016 年度相比，支出总计增加 1068.61 万元，增长 59.34%。主要原因：项目资金增加。（二）收入决算情况说明。本年收入合计 2528.67 万元，其中：财政拨款收入2466.63 万元，占 97.54%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 62.03 万元，占 2.45%。（三）支出决算情况说明。7本年支出合计 2713.85 万元，其中：基本支出 583.53 万元，占 21.50%；项目支出
8、2130.31 万元，占 78.50%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2017 年度财政拨款收入总计 2736.25 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入总计增加 1215.40 万元，增长79.92%。主要原因：项目资金增加。2017 年度财政拨款支出总计 2736.25 万元。与 2016 年度相比，财政拨款支出总计增加 1215.40 万元，增长79.92%。主要原因：项目资金增加。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 。
9、2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2601 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，财政拨款支出增加1678.07 万元，增长 181.82%。2.财政拨款支出决算结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2601 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 84.22 万元，占3.24%；公共安全支出 0.2 万元,占 0.01%;社会保障和就业（类）支出 2414.21 万元，占 92.82%；医疗卫生与计划生育支出46.09 万无,占 1.77%;农林水支出 20 万元 ,占 0.77%;资源勘探8信息等支出 0.30 万元,占 0.01%;住房保障（
10、类）支出 35.97 万元，占 1.38%。3.财政拨款支出决算具体情况。2017 年度财政拨款支出年初预算为 2788.29 万元，支出决算为 2601 万元，完成年初预算的 93.28%。其中：（1）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 16.5 万元，完成年初预算的 91.67%。决算数小于预算数的主要原因是费用节约。（2）一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.58 万元，决算数小于预算数的主要原因是行政运行费用增加。（3）一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项
11、）。年初预算为 80.91 万元，支出决算为 63.15 万元，完成年初预算的 78.06%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，费用节约余额，结转下年使用。（4）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加公共安全支出。9（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 377.36 万元，支出决算为 390.42 万元，完成年初预算的 103.46%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行费用增加。（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事
12、务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为 87.80 万元，支出决算为 83.28 万元，完成年初预算的 94.85%。决算数小于预算数的主要原因是劳动保障监察费用节约。（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 4.84 万元，完成年初预算的 53.78%。决算数小于预算数的主要原因是就业管理事务费用节约。（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金本年使用。（9）社会保障和就业支出（类）人
13、力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 13.8 万元，支出决算为 16.07 万元，完成年10初预算的 116.45%。决算数大于预算数的主要原因是案卷归档工作费用和街道调解案件补助增加。（10）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 43.44 万元，支出决算为 31.54 万元，完成年初预算的 72.61%。决算数小于预算数的主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务支出节约。（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 52.6
14、7 万元，支出决算为 76.85 万元，完成年初预算的 145.91%。决算数大于预算数的主要原因是补缴2014 年 10 月至 2016 年 12 月机关单位基本养老保险费用。（12）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 105.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金本年使用。（13）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 215.30 万元，支出决算为 252.73 万元，完成年初预算的 117.39%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余额用于本年支出。（14）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支
