1、- 1 -西海岸新区大数据发展促进局2018 年度部门预算- 2 -目 录第一部分 部门主要职责及部门预算单位构成第二部分 2018 年部门预算编制及增减变化情况说明第三部分 其他需要公开的事项第四部分 名词解释- 3 -第一部分 部门主要职责及部门预算单位构成一、主要职责（一）贯彻执行国家、省、市有关大数据发展促进工作的法律、法规和方针、政策；承担区大数据发展推进领导小组日常工作；负责拟订区大数据发展战略、规划和政策措施并组织实施，引导和推动大数据研究和应用工作。（二）协调、组织实施国家和地方数据技术标准，研究拟定基础信息资源共享交换目录、技术规范和共享范围；研究拟定数据资源采集、存储、管理
2、、开放、交易、应用等标准规范和管理办法。（三）统筹数据资源的应用和管理，促进大数据政用、民用、商用；统筹政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放；推动社会数据汇聚融合、互联互通。（四）会同相关单位做好大数据产业推进工作，提出大数据推广应用、优化产业布局、产业结构的政策建议；推动大数据产学研用相结合，促进科研成果产业化。（五）统筹推进政务信息化发展工作，指导协调政务信息化建设；组织公共信用信息平台建设、运行和维护，依法开展公共信用信息归集、使用、共享、公开等工作；统筹规划、管理、协调、- 4 -推进电子政务基础平台建设和运行管理；统筹政府网站的规划、设计、建设、管理和监督等工作；根据授权或委托负责政
3、务公开或政府信息公开工作。（六）建立健全大数据安全保障和安全评估体系，制定数据安全等级保护、风险测评、应急防范等安全制度。（七）配合做好大数据人才队伍建设和人才教育有关工作。（八）履行法律法规规定的其他职责；承办工委区委、管委区政府和上级业务部门交办的其他事项。二、2018 年部门预算单位构成纳入区大数据局 2018 年部门预算编制范围的预算单位共 1个，包括：区大数据局本级。三、部门人员情况区大数据局共有行政编制 1 人，机关工勤编制 0 人，事业编制 25 人；实有在职 20 人。离退休 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。长期聘用人员 0 人。第二部分 2018 年部门预算编制及增
4、减变化情况说明一、2018 年收入预算情况说明区大数据局 2018 年度收入预算 901.66 万元，比上年预算增加 845.16 万元。其中：公共财政预算收入 901.66 万元，占 100%，- 5 -比上年预算增加 845.16 万元；无政府性基金收入、其他收入、上年结转。本单位无非税收入来源。二、2018 年支出预算情况说明区大数据局 2018 年度支出预算 901.66 万元，比上年增加845.16 万元。包括：1、基本支出 387.66 万元，占支出预算 43%，比上年预算增加 387.66 万元。其中：工资福利支出 299.13 万元，比上年预算增加 299.13 万元；商品和服
5、务支出 88.48 万元，比上年预算增加88.48 万元；对个人和家庭的补助支出 0.05 万元，比上年预算增加 0.05 万元。基本支出预算增加的主要原因的是：本单位 2017年 5 月 8 日正式成立，2017 年财政安排项目经费 56.5 万元用于维持单位正常运行和业务开展，无基本支出预算。2018 年 1 月 1日单位人员工资关系由原单位调转到本单位，人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等人员经费和办公楼租赁费、水电费、公务用车运行维护费等公用经费由本单位承担。2、专项资金 514 万元，占支出预算 57%，比上年预算增加457.5 万元。增加的主要项目及原因是：（1）网络平台运行
6、维护项目增加 239.2 万元增加原因：按照工委区委、管委区政府关于组建大数据产业局的通知（青西新委2016 43 号）、青黄 编发20178 号文件的工作安排，区大数据发展促进局（电政信息办）承担全区电子政- 6 -务相关工作。根据部门职责，区大数据发展促进局现负责运维管理的政府机房、系统、网络主要包括：一是 3 处政府机房，分别位于机关东部办公中心、机关西部办公中心、市民中心，共约 300台服务器，运行着区卫计局、人社局、审计局等 10 余部门的各类系统；二是 50 个弱电间，分别位于机关东部办公中心、机关西部办公中心、市民中心、阳光大厦 3 处政府集中办公区；三是全区金宏办公、视频会议、
7、执法平台、短息通知等系统及网络的管理维护。为确保上述办公系统、网络等的安全稳定运行，购置相关的网络租赁、机房运维等服务申请网络平台运行维护专项经费239.2 万元。 （2）修缮费、平台建设项目增加 178.8 万元增加原因：本单位对政府机房、系统、网络等设备按使用年限、运行情况进行了梳理统计，参照 2017 年度部件更换情况及价格走势，预估了 2018 年度需更换部件明细，为确保相关工作顺利开展，申请机房修缮 120.4 万元。依据 2017 年，区委办申请“平台建设费 ”，政府 办申请“政府部门网站整合经费、政府信息公开系统升级”，2018 年区大数据局申 请平台建设费 48.40 万，实施
8、政府网站页面改版费 10 万元。（3）数据资源整合项目增加 48 万元增加原因：根据青岛市人民政府关于促进大数据发展的意见（青政发 201714 号）文件要求，按照工委区委、管委区政府关于调整大数据发展管理体制的通知（青黄编发2017 8 号）工- 7 -作安排， 山东省人民政府办公厅关于县级政务信息资源目录编制暨政务信息资源普查工作有关事项的函、 关于开展全市政务信息资源目录编制暨政务信息资源普查工作的通知（青电政信息办2017 27 号）、 关于印发青岛市进 一步深化国家政务信息资源目录编制试点工作实施方案的函（青电政信息办2017 6 号）、隋斌同志主持召开智慧城市项目建设管理与智能制造
9、公共服务平台专题会议（政务专报第 433 期）的总体要求，大数据发展促进局 2018 年将加快推进政务信息资源整合，打破部门分割和行业壁垒，建立动态更新的政务信息资源目录体系，逐步实现跨部门、跨层级的数据互认共享，实现信息化管理与服务，提升精准执政能力，增强政府公信力，提高服务水平。为确保相关工作顺利开展，区大数据发展促进局申请数据资源整合项目专项经费48.00 万元。（4）大数据产业扶持、培育计划项目增加 48 万元增加原因：根据青岛市人民政府关于促进大数据发展的意见（青政发 201714 号）文件要求，按照工委区委、管委区政府关于调整大数据发展管理体制的通知（青黄编发2017 8 号）工作
10、安排，督查考核工作通报2017 第 25 期、督查考核工作通报2016第 91 期、 隋斌同志主持召开智慧城市项目建设管理与智能制造公共服务平台专题会议（政务专报第 433 期）的总体要求，大数据发展促进局 2018 年计划培育壮大大数据产业，围绕大数据产业龙头骨干企业引进培育、重点应用示范项目建设、大数据- 8 -企业管理认定等方面展开工作。为确保相关工作顺利开展，区大数据发展促进局申请大数据产业扶持、培育计划经费 48.00 万元。三、2018 年部门 “三公”经费预算及增减变化原因说明区大数据局 2018 年财政拨款安排的“三公” 经费预算合计 36.3万元，比上年增加 36.3 万元。
11、其中：因公出国（境）经费预算 3 万元，主要用于：单位工作人员出国（境）学习大数据、电子政务先进技术、管理经验的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等相关费用的支出。比上年度增加 3 万元，主要原因是：本单位 2017 年 5 月 8 日正式成立，2017年财政安排项目经费 56.5 万元用于维持单位正常运行和业务开展，无“三公 ”经费支出 预算。公务用车购置及运行费预算 28.8 万元，包括：公务用车租赁费 18 万元，公务用车运行费 10.8 万元，主要用于：单位公务用车租赁及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。比上年度增加 18.8 万元，主要原因是：本单位 2017 年 5
12、 月 8 日正式成立，2017 年财政安排项目经费 56.5 万元用于维持单位正常运行和业务开展，无“ 三公” 经费支出预 算。公务接待费预算 4.5 万元，主要用于：各类公务接待（含外宾接待）支出。比上年度增加 4.5 万元，主要原因是本单位 2017 年5 月 8 日正式成立，2017 年财政安排项目经费 56.5 万元用于维持单位正常运行和业务开展，无“三公 ”经费支出预算。- 9 -另外，2018 年安排培训费预算 2.9 万元，主要用于：除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用，比上年度增加 2.9 万元。会议
13、费预算 2.1 万元，主要用于：单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等费用支出，比上年度增加 2.1 万元。培训费、会议费增加的主要原因是：本单位 2017 年 5 月 8 日正式成立，2017 年财政安排项目经费 56.5 万元用于维持单位正常运行和业务开展，培训费和会议费均包含在内，未明确列支。四、机关运行经费安排情况指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。（1）办公及印刷费：3.98 万元；（2
14、）邮电费：0.5 万元；（3）租赁费：40.15 万元，用于单位办公用房租赁；（4）办公用房水电费：1.72 万元；（5）办公用房取暖费：2.1 万元；（6）公务用车运行维护费：28.8 万元，包含公务用车租赁 18万元，（7）其他交通费用：2.21 万元，用于单位公交补助。- 10 -第三部分 其他需要公开的事项一、政府采购预算情况根据区财政局关于转发青岛市财政局关于公布青岛市2018 年政府集中采购目录及限额标准的通知的通知（青黄财字2018153 号），按照我 单位 2018 年工作任务，2018 年政府采购预算 375.51 万元，具体情况如下：（一）货物类:共计 135.3 万元。1、复印纸 0.63 万元；2、硒鼓 1.2 万元；3、图书 2.5 万元；4、核心交换机 9 万元、交换机 28.8 万元；5、路由器 0.72 万元；6、机房维修系统、配件更换 92.45 万元；（二）服务类:共计 240.21 万元。1、车辆维修和保养服务 6 万元，车辆加油服务 4.8 万元；2、车辆租赁服务 18 万元；3、法律服务 5 万元；4、办公用房租赁费 40.15 万元；
