1、 1 上海市 宝山区市政工程管理中心 2016 年度 部门决算 第一部分 上海市 宝山区市政工程管理中心 概况 一、主要 职能 负责本区市政道路、桥梁及其附属设施的建设管理、日常养护维修管理、路政管理，以及本区镇管市政设施的行业管理与指导工作。履行以下 15 项主要职责： 1、负责宣传和贯彻执行国家、本市有关市政工程建设和管理的法律、法规和规章； 2、根据区总体规划和市市政专业规划的要求，参与本区范围内市政工程中、长期建设规划的编制； 3、负责市政工程建设和管理中，规程、规范、标准实施情况的信息收集、分析、整理和反馈 ； 4、负责区管辖范围内的市政工程建设项目（除市管工程项目外）实行全过程、全
2、方位、全覆盖的监督管理； 5、组织市政设施的检测和普查，并提出评价报告； 6、负责编制本区年度养护维修计划（含非市、区直管的其他自行维修养护项目）； 7、负责区管市政设施维修养护管理、养护作业按市场化机制运作，并对非市、区直管的其他自行维修养护的市政设施进行业务指导、检查和考核； 8、依照法规的授权，实施市政道路的路政管理（包括六大行政许可项目，即掘路许可、临时占路许可、超重车辆过桥许可、依附桥梁架设管线许可、在桥梁保护区域内施工许 可和占用人行2 道设施设置各类设施的许可）； 9、负责本区市政工程建设、维修养护、路政管理等业务报表统计，年度市政设施量统计和技术档案管理； 10、建立和完善城市
3、道路、桥梁地理信息系统； 11、负责本区范围内自行建设的市政项目的前期技术储备工作； 12、负责本区城市道路及其社会公共机构无障碍设施方案制定和项目建设，并负责本区城市道路无障碍设施日常维护管理工作； 13、负责本区范围内城市道路（公路）交通信息系统的建设、管理，并提出宝山区道路交通状况分析报告； 14、受理本区市政道路与管线工程夜间施工备案，并根据文明施工管理要求实施文明施工督查； 15、承办上级部门交办的其它事项。 二、机构设置 根据上述职责， 上海市 宝山区市政工程管理中心设 七个内设机构，包括：办公室、 计划财务科、设施管理科、建设监管科、路政管理科、 组织人事科、信息管理中心 。 3
4、 第二部分 上海市 宝山区市政工程管理中心 2016 年度 部门 决算表 2016年度 收入支出决算 总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 9002.11 一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 129.63 九、医疗卫生与计划生育支出 40.66 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 9132.70 十二、农林水支出 十三、交通运输支出
5、十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七 、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 27.39 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 9002.11 本年支出合计 9330.38 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 2192.92 年末结转和结余 1864.65 总计 11195.03 总计 11195.03 4 2016年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 9002.11 9
6、002.11 208 社会保障和就业支出 129.63 129.63 208 05 行政事业单位离退休 129.63 129.63 208 05 02 事业单位离退休 129.63 129.63 210 医疗卫生与计划生育支出 40.66 40.66 210 05 医疗保障 40.66 40.66 210 05 02 事业单位医疗 40.66 40.66 212 城乡社区支出 8804.43 8804.43 212 03 城乡社区公共设施 8804.43 8804.43 212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 8804.43 8804.43 221 住房保障支出 27.39 27.39
7、221 02 住房改革支出 27.39 27.39 221 02 01 住房公积金 27.39 27.39 5 2016年度 支出 决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 9330.38 1105.90 8224.48 208 社会保障和就业支出 129.63 107.93 21.7 208 05 行政事业单位离退休 129.63 107.93 21.7 208 05 02 事业单位离退休 129.63 107.93 21.7 210 医疗卫生与计划生育支出 40.66 40.66
8、 210 05 医疗保障 40.66 40.66 210 05 02 事业单位医疗 40.66 40.66 212 城乡社区支出 9132.70 929.92 8202.78 212 03 城乡社区公共设施 9132.70 929.92 8202.78 212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 9132.70 929.91 8202.78 221 住房保障支出 27.39 27.39 221 02 住房改革支出 27.39 27.39 221 02 01 住房公积金 27.39 27.39 6 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合
9、计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 9002.11 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 129.63 129.63 九、医疗卫生与计划生育支出 40.66 40.66 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 9043.61 9043.61 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 7 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出
10、27.39 27.39 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 9002.11 本年支出合计 9241.29 9241.29 年初财政拨款结转和结余 2091.92 年末财政拨款结转和结余 1852.74 1852.74 一般公共预算财政拨款 2091.92 政府性基金预算财政拨款 总计 11094.03 总计 11094.03 11094.03 8 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 208 社会保障和就业支出 129.63 107.93 21.70
11、208 05 行政事业单位离退休 129.63 107.93 21.70 208 05 02 事业单位离退休 129.63 107.93 21.70 210 医疗卫生与计划生育支出 40.66 40.66 210 05 医疗保障 40.66 40.66 210 05 02 事业单位医疗 40.66 40.66 212 城乡社区 支出 9043.61 929.91 8113.70 212 03 城乡社区公共设施 9043.61 929.91 8113.70 212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 9043.61 929.91 8113.70 221 住房保障支出 27.39 27.39 2
12、21 02 住房改革支出 27.39 27.39 221 02 01 住房公积金 27.39 27.39 合计 9241.29 1105.89 8135.40 9 2016年度一般公共预 算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 743.47 743.47 301 01 基本工资 127.20 127.20 301 02 津贴补贴 35.07 35.07 301 03 奖金 301 04 其他 社会保障缴费 51.18 51.18 301 06 伙食补助费 301 07
13、 绩效工资 388.46 388.46 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 80.70 80.70 301 09 职业年金缴费 60.46 60.46 301 99 其他工资福利支出 0.40 0.40 302 商品和服务支出 207.38 207.38 302 01 办公费 23.58 23.58 302 02 印刷费 302 03 咨询费 302 04 手续费 302 05 水费 0.50 0.50 302 06 电费 10.25 10.25 302 07 邮电费 3.75 3.75 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 35.63 35.63 302 11 差旅费 30
14、2 12 因公出国 （ 境 ） 费用 302 13 维修 （ 护 ） 费 7.80 7.80 302 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 培训费 0.10 0.10 302 17 公务接待费 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 6.00 6.00 302 29 福利费 12.89 12.89 302 31 公务用车运行维护费 16.07 16.07 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 90.81 90.81 10
15、 303 对个人和家庭的补助 155.04 155.04 303 01 离休费 303 02 退休费 107.93 107.93 303 03 退职 （ 役 ） 费 303 04 抚恤金 18.15 18.15 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 11 住房公积金 27.39 27.39 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 1.57 1.57 310 其他资本性支出 310 02 办公设备购置 310 03 专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出 合计 1105.89 898.51 207.38
